目录

第一部分 迪庆藏族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位。部门职能职责为承担全州食品药品相关产品的法定检验、监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作；为市场监督管理部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订、修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、检品完成情况

1.食品省级监督抽验完成50批次，其中香格里拉市18批、维西县14批、开发区8批、德钦县10批。覆盖七个大类产品，膨化食品、蒸馏酒、发酵面制品（自制）、煎炸过程用油（餐饮环节）三类产品29个批次。检测大米、挂面、代用茶、干制食用菌四类产品21个批次。检验项目涵盖了（铅、砷、汞、铬、镉、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甲醇、极性组分、酸价、过氧化值）等十余项重金属类、非法添加类、防腐剂类的检测项目。

2.药品省级监督抽样共计109批次，其中基本药物抽样63批，中药饮片专项抽样31批，其它监督抽样15批。抽样覆盖生产、经营、使用各个环节，其中生产环节抽验5批，经营单位抽验62批，使用单位抽验42批。目前109批省级监督抽验已经全部完成检验工作，并发出检验报告，其中全检有49批，全检率为45%。

二、业务能力建设

坚持全员培训与重点培养相结合、集中培训与个人自学相互补的原则，在继续加强药品检验业务学习的基础上，重点对食品检验机构资质认定评审准则、检验标准体系流程及处理方法、学习型组织管理、解读药品检验报告书、食品检验、中药饮片质量控制技术、仪器操作原理及使用、信息写作等方面的新知识进行系统培训，共派出参加培训20人/次，所内开展业务技能培训11次。增强了检验人员日常工作相互协作能力，有效提升干部职工工作效能。

三、实验室内审和质量管理工作体系建设

为了顺利通过实验室资质认定及计量认证复查评审做好准备工作，进行体系文件修订，并对实验室管理体系运行、检验项目承检能力、检验人员业务能力素质和检验工作实际、仪器设备运行等情况进行了全面、系统、严格的检查。为实验室质量管理体系规范运行，计量认证复查评审奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州食品药品检验所部门2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含工勤编制3人），在职在编实有事业人员20人（含工勤人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人（含提前退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州食品药品检验所部门2019年度收入合计676.35万元。其中：财政拨款收入676.35万元，占总收入的100%；与上年对比增加15%；主要原因分析是由于本年拨入中央专项补助资金影响而导致的差异。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2019度支出合计547.41万元。其中：基本支出506.02万元，占总支出的92％；项目支出41.39万元，占总支出的8％。与上年对比本年度项目支出比上年减少36.13 %，原因为年初机构改革影响项目资金支出进度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机构正常运转的日常支出506.02万元。与上年对比减少5%,主要原因分析为节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.39万元。与上年对比减少了36%,主要原因分析为年初机构改革影响项目资金支出进度。2019年主要开支及开展了项药品事务、化妆品事务、食品安全事务及其他食品和药品监督管理事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州自治州食品药品检验所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出547.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年度项目支出比上年减少36.13%，原因为年初机构改革影响项目资金支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出437.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出42.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出35.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出31.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.84万元，支出决算为1万元，完成预算的21%。其中公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.56万元，下降56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降32%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是单位认真执行八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占75%；公务接待费支出0.25万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食品药品检验等业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、药品检验以及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆藏族自治州食品药品检验所部门资产总额829.15万元，其中，流动资产160.16万元，固定资产原值1777.86，固定资产净值668.99万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.98万元，其中固定资产原值减少46.09万元。报废报损资产34项，账面原值46.09万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迪庆州食品药品检验所2019年部门决算公开表.xls