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迪庆藏族自治州市场监督管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与基本药物目录的有关工作。负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责指导执业药师注册、管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导小组办公室日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

深化商事制度改革，营造良好市场准入环境；深入推进“多证合一”改革；企业开办时间再压缩；积极推进电子营业执照应用；全面启用新版营业执照和登记材料规范；进一步深化名称登记制度改革；为保证企业登记事项真实，有效遏制冒用他人身份证信息办理企业注册登记违法行为，实行企业登记身份管理实名验证；加强12315消费者投诉举报处理工作，维护消费者合法权益；扎实开展企业年报公示工作；开展未年报企业抽查及公示信息抽查工作；切实强化旅游市场监管；扎实抓好流通领域商品质量抽检工作；深化广告市场监管；着力推进市场价格监管工作；严格药品医疗器械化妆品安全监管；认真做好食品安全监管工作；加强特种设备安全监管。加大反不正当竞争执法，进一步规范市场秩序；稳步推进质量提升工作；加强标准化工作推进；做好计量认证认可工作；加大知识产权保护，服务创新发展；扫黑除恶工作深入推进；积极参与非洲猪瘟疫情防控；脱贫攻坚工作扎实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州市场监督管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州市场监督管理局2019年末实有人员编制55。其中：行政编制50人（不含行政工勤编制4人），事业编制5人；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员4人），事业人员5人。其他人员25人，主要是提前退休人员。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）

九、项目支出绩效自评表（公开09表）

十、项目支出绩效自评报告（公开10表）

十一、部门整体支出绩效自评报告（公开11表）

十二、部门整体支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州市场监管局2019年度收入合计3586.01万元。其中：财政拨款收入3565.68万元，占总收入的99.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入20.33万元，占总收入的0.57%。

原质监局、原工商局、原食药监局2018年收入合计4066.5万元。其中：财政拨款收入4006.75万元，占总收入的98.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入59.75万元，占总收入的1.47%。

主要原因分析，财政拨款收入较2018年减少500.82万元的原因为：2019年原质监局、原工商局、原食药监局合并为市场监督管理局，合并后编制减少2019年我局调出17人，因此相应的财政拨款工资、社会保险等减少500.82万元；其他收入较2018年减少39.42万元的原因为：2018年省标化院拨入质监局标准化工作经费11.38万元、工商局有非公党建经费收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州市场监督管理局2019年度支出合计3626.17万元。其中：基本支出3128.98万元，占总支出的86.29％；项目支出497.19万元，占总支出的13.71％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

原质监局、原工商局、原食药监局2018年支出合计4451.9万元。其中：基本支出3456.71万元，占总支出的77.65%；项目支出995.19万元，占总收入的22.35%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入。

主要原因分析，基本支出较2018年减少327.73万元的原因为：2019年原质监局、原工商局、原食药监局合并为市场监督管理局，合并后编制减少2019年我局调出17人，因此相应的财政拨款工资、社会保险等减少；项目支出较2018年减少498万元的原因为：由于机构改革，省级专项和中央专项资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州市场监督管理局正常运转的日常支出3128.98万元。2018年度用于保障原质监局、原工商局、原食药局正常运转的日常支出3456.71万元。

与上年对比减少327.73万元,主要原因为2019年原质监局、原工商局、原食药监局合并为市场监督管理局，合并后编制减少2019年我局调出17人，因此相应的财政拨款工资、社会保险等减少。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497.19万元。2018年度用于保障迪庆州市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995.19万元。

项目支出较2018年减少498万元的原因为：由于机构改革，省级专项和中央专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州市场监管局2019年度一般公共预算财政拨款支出3565.17万元,占本年支出合计的98.32%。

原质监局、原工商局、原食药监局2018年度一般共预算财政拨款支出4316.82万元，占本年支出合计96.97%。

与上年对比减少751.65万元，主要原因为2019年原质监局、原工商局、原食药监局合并为市场监督管理局，合并后编制减少2019年我局调出17人，因此相应的财政拨款工资、社会保险等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2846.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于工资福利支出2257.57万元、商品和服务支出488.86万元、对个人和家庭的补助0.5万元、资本性支出（基本建设）68.13万元、资本性支出31.56万元。

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.46万元，支出决算为27.76万元，完成预算的44.44%。其中：无因公出国（境）费支出决算及预算；公务用车购置及运行费支出决算为27.53万元，完成预算的59.2%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的1.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆运行维护费预算按车辆编制数核算，但实有车辆数小于车辆编制数；二是年中公车改革仅保留5辆车；是因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.09万元，下降15.49%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元，下降7.15%；公务接待费支出决算减少2.97万元，下降92.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是车辆运行维护费预算按车辆编制数核算，但实有车辆数小于车辆编制数；二是年中公车改革仅保留5辆车；是因国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关公务接待方面的规章制度后，单位严格按制度及规定执行，没有造成浪费等现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出27.53万元，占99.17%；公务接待费支出0.23万元，占0.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为年初17辆、6月公车改革后5辆。主要用于市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和指导市场监管综合执法工作；反垄断统一执法；监督管理市场秩序；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理；药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与基本药物目录的有关工作。组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食安办考核2批次9人次、药品考核3批次8人次、标准化试点评价1批次2人次、野生菌调查1批次12人次、食品流通安全监管交叉检查2批次4人次、工作调研2批次4人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州市场监督管理局2019年机关运行经费支出152.92万元，原质监局、原工商局、原食药监局2018年度机关运行经费支出178.62万元。

与上年对比减少25.7万元,主要原因为2019年度机构改革编制减少调出17人相应的运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费8.93万元、水费0.9万元、电费8.73万元、邮电费4.75万元、物业管理费0.24万元、差旅费8.59万元、维修维护费15.17万元、租赁费4.86万元、会议费0.35万元、培训费0.39万元、公务接待费0.23万元、劳务费6.24万元、工会经费37.39万元、公车运行维护费27.42万元、其他商品和服务支出28.73万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州市场监督管理局资产总额3508.91万元，其中，流动资产208.86万元，固定资产1268.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2031.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少848.93万元，其中固定资产减少847.5万元。2019年计提折旧528.82万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆12辆，账面原值296.83万元；报废报损资产5项，账面原值23.28万元，实现资产处置收入14.69万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出6.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我局无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

消费者权益保护：反映市场监督管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等。

食品和药品监督管理事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械监督管理。

认证认可监督管理：反映依据《产品生产许可证管理条例》和《认证认可条例》，对获证企业开展日常检查和专项检查，开展产品认证工作，并对获证产品进行监督检查，定期和不定期巡查回访。

市场监督管理局决算公开20200901102410693.xls

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