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   迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实农机安全生产责任

⑴.落实安全生产主体责任制。一是按照“三管三必须”的原则，进一步明确农机安全监管部门职责分工。 与省、州、县（市）层层签订《农机安全监理工作目标责任书》，形成一级抓一级、层层抓落实的安全生产管理机制，确保了农机安全生产持续稳定。二是督促三县市对农机经销商、维修网点、农机大户、农机专业合作组织签订安全责任书并开展安全检查。要求经销商在销售农机具时，对所销售的农机具进行操作保养培训，达到会正常使用，并签订安全生产责任书，方可销售。

⑵.落实农机安全监管责任。及时贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于安全生产的重大决策部署，每季度进行1次对三县市的农机安全监理工作情况的指导和督促，每季度开展1次农机安全生产形势分析会，分析、研究和安排农机安全生产工作。

2、规范农机安全监理业务

⑴.严格贯彻执行国家有关农业机械安全生产和农机监理工作的法律、法规、方针、政策和技术标准，指导、督促三县（市）农机监理机构依法行政，严格按照拖拉机和联合收割机登记规定、驾驶证管理规定及其工作规范要求进行牌证管理。一是开展好辖区在册农业机械检审和驾驶证换证工作。目前，全州有在册拖拉机1556台，有农机驾驶人3001人，需按时开展好这些拖拉机的检审和驾驶证换证工作。2024年完成拖拉机业务735台次，办理辖区内驾驶证业务988人次。二是开展拖拉机和联合收割机注册登记工作，近年来由于农机购置补贴政策的实施，农村购置拖拉机联合收割机较多，需严格按照规定开展新购置农机的注册登记工作。2024年全州新注册拖拉机、联合收割机130台。三是全面落实农机安全监理月工作统计制度，按时报送各类业务报表（月报、季报、年报、农机事故、专项整治、变型拖拉机、安全宣传等等）。

⑵.加强学习培训，提高监理队伍素质。一是以支部学习为重点，结合职工自学，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神。二是积极组织参加省监理总站安排的会议、培训。今年州农机安全服务中心参加省监理总站组织的监理业务工作培训11人次；三是组织全州性监理业务培训。今年举办全州农机安全生产培训1次，州、县、乡农机管理人员70余人参加了培训，进一步提高农机监理人员业务素质。

⑶.组织核、换发监理员证件（包括监理员证、检验员证、考试员证、事故处理员证），确保全州农机监理人员全部持证上岗。

3、开展农机安全宣传教育

组织、指导、督促三县（市）经常性开展农机安全宣传活动。加强农机事故典型案例警示教育，重点时节及时进行安全生产警示提示。2024年，全州共出动宣传车辆134车次，出动宣传人员400余人次，粘贴宣传标语23条、悬挂宣传横幅42条，建设宣传专栏9个、手机短信宣传1553条，播放影片宣传28场次，发放宣传资料、电视广播宣传1次，新兴媒体宣传12篇，开展“五进”活动345个次、举办安全知识讲座7次、开展安全日学习活动15次等等，发放各种宣传材料28000余份，教育5000多人次。

4、强化农机安全防范措施

⑴.落实农机安全监理风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和农机安全大检查长效机制，全年对三县（市）安全督导检查全覆盖。

⑵.完善落实“打非治违”长效机制，树立“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，指导三县（市）每月至少开展1次农机安全检查，做好重要农时、重大节日农机安全监管，并严格落实风险防控措施。2024年，全州农机监理部门开展安全检查107次，出动检查车辆124车次，出动检查人员421人次，检查农业机械1288台次、检查驾驶操作人员530人次。

⑶.持续加强微耕机监管，坚决遏制微耕机伤人事件。全州共有微耕机25000多台，这些机械都是没有注册登记过的，但它也属于农机监理部门监管的范围，我们一方面是摸清底数，二是督促各县市全覆盖与微耕机驾驶员签订农机安全生产责任书，三是组织深入田间地头开展农机安全检查，及时排查安全隐患。

4、推进变型拖拉机专项整治

一是持续推进变型拖拉机动态减量管理。2024年初在册变型拖拉机456台，已于2024年11月底全部注销清零。二是强化注销变型拖拉机管理。严格按照注销变型拖拉机管理规定，通过动员机主对注销拖拉机进行报废解体、签订《注销拖拉机不上路承诺书》等方式，认真做好注销变型拖拉机管理，减少农机安全隐患。三是开展拖拉机纸质档案销毁工作。按部令规定已注销变型拖拉机档案满两年后全部销毁，目前销毁保管期限满两年的拖拉机纸质档案3397份。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强政策宣传和执行。持续宣传贯彻执行好中央、省、州有关农机安全生产的各项方针、政策、法律、法规。

二是全面加强农机安全生产监管。认真完成农机安全监理工作目标。严格落实“一岗双责”、“党政同责”等制度，落实农机安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，确保农机安全生产形势稳定。

三是加强源头管理。指导各县（市）农机监理部门依法依规开展好各项农机监理业务。持续推进农机安全生产网格化管理，进一步推进农业机械“户籍化”管理制度，提升安全监理水平。

四是认真落实《迪庆州农业行业安全生产治本攻坚三年行动方案2024-2026）》，全面深入开展农机安全生产隐患排查和督查督办工作，抓好安全检查与隐患排查、农机事故应急管理，杜绝重特大事故,防范较大事故，减少一般事故，确保广大人民群众的生命财产安全。

五是强化农机安全防范措施。完善落实“打非治违”长效机制；落实农机安全监理风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和农机安全大检查长效机制，全年对所辖县（市）安全督导检查全覆盖。

六是加大农机安全宣传教育力度。积极开展好安全宣传“五进”工作；加强重要农时、节假日期间的农机安全宣传，不断提高农民群众安全生产意识，营造全社会关注农机安全生产的氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2107439.59元，其中：一般公共预算2107439.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少181377.21元，主要原因分析是基本支出减少200344.86元，2025年我单位有人员退休，导致相应人员经费支出，公用经费支出减少。项目支出增加18967.65元的原因是2024年迪庆州财政局下达省级农业发展专项资金剩余资金结转为2025年。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2107439.59元，其中:本年收入2088471.94万元，上年结转收入18967.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2088471.94元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少200344.86元，主要原因分析是基本支出减少181377.21元，项目支出增加18967.65元，所以相应人员经费支出，公用经费支出减少。项目增加的原因是2024年迪庆州财政局下达省级农业发展专项资金剩余资金结转为2025年；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2107439.59元。财政拨款安排支出 2107439.59元，其中：基本支出2038471.94元，与上年对比减少250344.86元，主要原因分析是本年度我单位减少2人，导致相应人员支出和公用经费支出减少。项目支出68967.65元，与上年对比增加18967.65元，增加的原因是2024年迪庆州财政局下达省级农业发展专项资金剩余资金结转为2025年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999其他一般公共服务支出10800.00元，主要用于取暖费和电费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204654.16元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出6400.00元，主要用于退休干部公用经费；

2101101行政单位医疗93775.05元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助84060.99元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出6422.18元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2130101行政运行1520948.94元，主要用于行政人员工资支出、行政公务交通补贴、工会经费、体检费、公务用车租赁费等；

2210201住房公积金161410.62元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位无公务接待费，国内公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年度我单位无公务用车，所以本年度与上年度无差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心重点项目2025年迪庆州农机安全生产监管项目工作经费项目目标情况总体目标(2024年-2026年)为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》、《云南省农业机械安全监督管理条例》等法律法规和相关文件精神，切实加强我州农业机械安全监督管理工作，确保农业机械安全生产。按照全国及省、州安全生产工作会议的要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，遵循“以人为本、预防事故、保障安全、促进发展”的原则，强化安全生产红线理念，以促进农机安全发展为主线，构建农机安全隐患排查治理常态化机制为重点，加强农机安全综合监管体系建设，推动农机安全措施落实，注重业务培训、安全宣传，搞好安全生产检查，提高“三率”水平，为农业机械化又好又快发展提供有力的支撑。预算年度(2024年)目标一、提升农机安全监管水平；1.加大对农机安全的检查力度，确保全州农机得到有效检查，及时发现并排除安全隐患，降低农机事故风险。2.完善农机安全监管制度，建立健全农机安全管理体系，提高监管的科学性和有效性。二、增强农机操作人员安全意识； 1.组织开展农机安全培训活动，培训农机操作人员，提高他们的安全操作技能和应急处理能力。2.通过多种宣传渠道，如发放宣传资料、举办安全知识讲座等，向广大农机用户普及农机安全知识，提高他们的安全意识。 三、推进农机安全信息化建设； 1.建立农机安全信息管理平台，实现对农机的登记、检验、维修等信息的实时管理和监控，提高监管效率。2.利用信息化手段，为农机用户提供便捷的服务，如在线咨询、预约检验等。 四、促进农业机械化可持续发展；1.加强对农机质量的监督管理，确保农机产品符合国家标准和安全要求，为农业机械化发展提供可靠的装备保障。2.积极推广先进适用的农机新技术、新装备，提高农业生产效率和质量，推动农业机械化可持续发展。

九、其他公开信息；

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年机关运行经费安排126860.44元，与上年对比减少29414.56元，主要原因分析是2025年内我单位有人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心资产总额726629.56元，其中，流动资产12558.44元，固定资产714071.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少67559.31元，其中固定资产减少67598.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入220464.00元，其中出租资产785.00平方米，资产出租收入220464.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53340000432600400111