监督索引号53340000432600501000

 迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州农业机械化服务相关工作。承担农机新机具、新技术、新成果引进试验示范推广、培训及信息化建设，制定农机化技术标准和规范；承担全州农业机械推广鉴定、职业技能鉴定、农机购置补贴等工作；承担农业机械技术信息服务、农机投诉受理工作、农业机械化统计等工作；组织协调农业机械社会化服务；指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造、农机化服务体系及项目建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真落实农机购置补贴督促检查指导工作

省分配我州第一批资金498万元，第二批补贴资金99万元（其中香格里拉市524万元、维西县16万元、德钦县57万元），含结转资金共624.578万元。为确保项目资金实施到位，我中心认真开展农机购置补贴相关工作，会同财政部门加强资金使用情况监管，按季度检查各县（市）资金使用进度，落实政策实施风险防控责任，做好农机购置补贴政策宣传。截至11月19日，我州购机补贴完成情况：农机购置补贴机具3802台，受益农户3259户，使用资金：518.941万元，使用资金率为83.09%；结算资金：404.511万元，结算比例64.77%；预计本年度资金使用率及结算率达到85%。农机报废更新补贴机具：64台，受益农户：57户，补贴资金：16.93万元。  

2、开展好2023年农机新机具、新技术、新成果引进实验示范推广

（1）.通过调研观摩，引进果蔬轨道运输机在香格里拉市洛吉乡九龙村苹果基地安装，其轨道长1000米，配备4台柴油机，覆盖面积达150亩。

（2）结合“三秋”，在我州辖区偏远乡镇开展“送机具、送政策、送技术”农机“三送”服务活动，共计推广中央农机购置补贴机具八十多台，完成中央农机购置补贴资金5万余元。

3、深入推进2023年主要农作物全程机械化技术示范和推广工作

（1）.为筑牢“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略底线，着力稳定稻谷种植面积、开辟稻谷生产新途径。一是在多年来实施的水稻生产机械化试验示范基础上，在维西县塔城镇塔城村建设2023年省级绿色高质高效暨水稻全程机械化示范推广项目示范区350亩。主要实施水稻全程机械化作业示范样板；探索水稻生产新技术运用，着力解决省工、农药减量，提质、节本、增效，实现水稻绿色生产，探索水稻生产节本增效新技术。

（2）.配合上级部门做好“三下乡”服务工作，并邀请省级专家深入我中心项目实施点、农机专业合作社和农机报废更新等进行指导。

（3）.按年初工作计划完成香格里拉市“工厂化”育秧设施建设项目，建成水稻集中育秧点2个，建设育秧大棚3620㎡、轻钢厂房406.45㎡、供水灌溉设备1座，蓄水量达501.49m³；新购买育插秧设备4套；流转土地12亩。该项目已完成验收并投入使用，2023年完成育秧15400盘，服务大田面积770亩，填补了水稻集中育秧设施建设的空白。

4、积极参与建设州级机械化油菜种植示范基地工作

配合香格里拉市农业农村局建设200亩示范样板，中心技术人员负责油菜机械化作业环节技术指导。

5、举办现场推进活动，深入推进粮食机收减损常态化

按照相关文件要求，结合我州实际，制订州、县级实施方案，做好机收减损的日常调度工作；开展水稻机收减损现场会。

6、积极开展农机手、农机技术人员及农机安全操作培训

（1）.年初，组织我州农机推广工作人员及合作社人员共16人参加学习考察活动，强化自身业务素质提升。

（2）.聚焦关键节点和薄弱环节，积极开展水稻机械化育插秧，农机社会化服务组织、农机手技能等培训。共举办现场会及培训会5场次，培训农机操作人员及农户224人次。

7、做好农机质量投诉受理工作

（1）.组织各级农机人员参加云南省农业农村厅在昆明市禄劝县开展的“全省农机3.15”消费者权益日活动启动仪式和农机质量投诉业务培训班。

（2）.组织我州各县市同步开展“农机3.15”消费者权益日活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、推广办、档案室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州农业机械化技术推广服务中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、迪庆州农机推广中心2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、迪庆州农机推广中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、迪庆州农机推广中心2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费；故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2023年度收入合计2789860.97元。其中：财政拨款收入2789860.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加265260.19元，增长10.51%。其中：财政拨款收入增加265260.19元，增长10.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。收入合计增加主要原因为各类社会保障缴费基数及公积金缴费基数较上年增加、特定目标类项目支出较上年增加；

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2023年度支出合计2789860.97元。其中：基本支出2619860.97元，占总支出的93.91%；项目支出170000.00元，占总支出的6.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加260260.19元，增长10.29%。其中：基本支出增加246470.19元，增长10.38%；项目支出增加13790.00元，增长8.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出较上年增长的主要原因为各类社会保障缴费基数较上年提高，社保缴费支出较上年增加；项目支出较上年增长的主要原因为本年度省级农机化发展与购置补贴项目较上年下降42.82%；但本年度新增了“省级农业生产发展--粮食生产项目6万元”，导致项目总支出较上年增长8.83%；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心单位机构正常运转的日常支出2619860.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2539538.62元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80322.35元，占基本支出的3.07％；人员经费人均支出数为26453.53元；公用经费人均支出数为836.69元；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出-办公费4884.22元，用于保障省、州级农机化发展与购置补贴项目和省级粮食生产发展专项项目办公经费；

2、商品和服务支出-差旅费30889.00元，用于保障各专项项目下乡差旅费用；

3、商品和服务支出-培训费18165.00元；用于保障上述专项项目开展农业机械化各类技术培训的费用；

4、商品和服务支出-专用材料费51754.00元，用于保障开展上述专项项目的各类农用物资款及宣传材料费用等；

5、商品和服务支出-委托业务费50817.00元，用于保障开展各项目需要的各类农业机械作业、田间管理等委托费用支出；

6、商品和服务支出-其他交通费用13490.78元；用于保障开展各项目发生的下乡差旅交通费用（包括汽车租赁费及燃油过路费等）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2789860.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加260260.19元，增长10.29%,主要原因为：各类社会保障缴费基数及公积金缴费基数较上年增加、特定目标类项目支出较上年增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7605.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于支付单位电费及取暖费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无外交类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国防类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无公共安全类支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无教育类支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无科学技术类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出323264.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出（退休人员公用经费）；

9.卫生健康（类）支出233345.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出2048045.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于事业运行支出及科技转化与推广服务支出，主要包括单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本年度无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出177600.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无其他类支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数比较无变化；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心单位2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心资产总额347936.22元，其中，流动资产38047.85元，固定资产306463.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3424.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50766.08元，其中固定资产减少33816.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200平方米，账面原值417830.00元，实现资产使用收入124210.77元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6630.00元，其中：政府采购货物支出6630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州农业机械化技术推广服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 （一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（六）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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