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 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务

中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作保持稳定的农村承包关系。二要继续做好合作社发展和建设工作，提升我州合作社带动能力，促进农民增收；三要做好农村集体资产清产核资准备工作。四要切实做好农村土地纠纷案件调处及信访接待工作，积极和妥善处理突出问题，尽量把矛盾化解在基层；五要继续贯彻落实减负四项制度，做好农民负担监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设股室，包括：农村土地承包宅基地管理办公室（简称土地办）、农村资产财务管理与集体经济发展办公室（简称集体经济办）、农经统计与新型农业经营主体办公室（简称农经办）、农村一事一议管理与中心办公室（简称中心办公室）、财务项目管理办公室（简称财务室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入开展2024年农村集体经济集中攻坚提升行动。深化以集体经济为核心的强村富民乡村集成改革，探索党建引领下农村集体经济发展机制，开展2024年农村集体经济集中攻坚提升行动，确保2024年全州194个行政村（不包括3个居民社区：南路居委会、白鹤山居委会、十字街居委会）农村集体经济经营性收入5万元以上实现全覆盖，10万元以上达到146个村（社区）以上，占比达到75%以上，逐步缩小与全省的集体经济收入差距。其中：香格里拉市65个村集体经济经营性收入达到5万元以上，49个村集体经济经营性收入达到10万元以上；德钦县49个村达到集体经济经营性收入5万元以上，37个村集体经济经营性收入达到10万元以上；维西县80个村（包括保和镇永宁社区）集体经济经营性收入达到5万元以上，60个村集体经济经营性收入达到10万元以上。召开一次集体经济现场工作推进会，紧紧围绕年度目标任务，通过学习交流，补齐短板，协调推进农村集体经济发展壮大工作。

2.抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展。积极开展新型经营主体质量提升行动，力争到2024年底，家庭农场名录管理数量达1200家，创建县级及以上示范家庭农场10家，积极推荐省级国家级示范家庭农场；积极宣传和推动实施《迪庆藏族自治州家庭农场名录管理制度》和《迪庆藏族自治州家庭农场培育计划实施方案》两个制度，进一步规范家庭农场的创建和经营。持续巩固农民专业合作社“空壳社”“僵尸社”清理整治成果，建立“空壳社”治理长效机制。争取创建10家县级及以上示范社，积极申报省级及国家级示范社。组织经营主体参加线上线下培训，在合作社规范化管理、组织化生产等方面加大指导和服务工作，加大农户对政策、法律法规、技术服务等方面的培训。

3.完成2024年农业生产托管项目储备任务。根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2024年中央资金支持农业社会化服务项目储备工作的通知》的文件要求，指导督促各县（市）完成2024年农业生产托管项目储备任务：香格里拉市1200亩，德钦县300亩，维西县800亩。

4.稳慎推进农村宅基地改革与管理工作。严格落实农村一户一宅政策，严格防控乱占耕地、未批先建、少批多建违法违规行为，按“双月报”制度，及时把全州农村宅基地乡镇审批管理工作和新增宅基地违法案件处置情况定期向省厅报送调度表。积极对接和上报迪庆州农村宅基地面积标准，深入调研编制《迪庆藏族自治州农村宅基地管理办法》。完成迪庆州农村新增乱占耕地建住宅问题专项整治工作。针对前期排查增补的问题图斑，逐宗制定处置方案、分类实施整治、最终销号。

5.有序推进农村土地经营权流转。加强土地经营权流转规范化管理，引导流转双方使用合同示范文本，实现流转有登记、过程有管理、交易有规范。尊重农民意愿，按照依法、自愿、有偿原则引导土地流转。

6.指导迪庆州香格里拉市第二轮农村土地承包到期后再延长30年工作。指导香格里拉市开展好农村土地承包第二轮到期后再延长30年前期准备、培训等相关工作。计划在迪庆州香格里拉市建塘镇、三坝乡、上江乡三个乡镇开展市级试点。

7.采集并审核2023年的农村经济信息统计表，完成农经统计年报政策改革司报表的分析报告。完成2023年合作改革司、政改司共14套报表的审核报送及分析报告的撰写；在2024年年底前完成全州农经统计培训工作。完成年度减轻农民负担工作报告。

8.积极推进农村土地经营纠纷仲裁体系建设。进一步强化矛盾纠纷多元化解部门责任制落实，切实巩固矛盾纠纷大排查大化解，切实防范“民转刑”命案专项行动成果，为切实提高对全州重点行业领域（农村土地承包经营纠纷）矛盾纠纷形势分析研判的准确性、针对性、时效性，每月定期报送农村土地承包经营纠纷排查调处工作情况的制度。年底认真收好三县（市）农村土地承包经营纠纷仲裁相关考评支撑材料。并及时上报省厅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入369.23万元，其中：一般公共预算369.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.81万元，主要原因是财政保障提前退休人员增加1人，新调入1人，社保基数提高，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入369.23万元，其中：本年收入369.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.81万元，主要原因是财政保障提前退休人员增加1人，新调入1人，社保基数提高，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出369.23万元。财政拨款安排支出369.23万元，其中：基本支出364.23万元，与上年对比增加36.81万元，主要原因是财政保障提前退休人员增加1人，新调入1人，社保基数提高，人员经费增加；项目支出5万元，与上年持平，本年度州级财政批复项目预算“州级深化农村改革项目”5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2019999”其他一般公共服务支出1.98万元，主要用于我单位取暖费支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出36.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080599”其他行政事业单位养老支出0.48万元，主要用于退休人员活动费支出。

4.“2101102”事业单位医疗支出16.55万元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

5.“2101103”公务员医疗补助支出10.97万元，主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于我单位工伤保险、大病保险的缴纳。

7.“2130104”农业事业运行支出268.93万元，主要用于核算我单位人员基本工资、绩效、津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费及其他费用开支。

8.“2130124”农村合作经济支出5万元，主要用于我单位2024年州级“深化农村改革”项目支出。

9.“2210201”住房公积金支出28.53万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.43万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购服务预算2.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增加0万元，增长0%。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：2024年迪庆州深化农村改革项目工作经费；

批复文件：迪财农〔2024〕6号《迪庆州财政局关于批复 2024 年部门预算的通知》；

金额：5.00万元；

绩效目标：（一）指导香格里拉市、德钦县第二轮土地承包到期后再延长30年工作。（二）全力推进农村集体经济提升行动。（三）抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展。（四）稳慎推进农村宅基地制度改革。（五）有序开展农村土地经营纠纷仲裁调处工作。（六）完成全州农村经济统计年报安排布置工作及减轻农民负担年度报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务，共同事务的下级政府，给予的具有特定用途的补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

9、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位为二级事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心资产总额60.4万元，其中，流动资产4.71万元，固定资产55.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.5万元，其中固定资产减少6.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000432600100111