监督索引号53340000432600201000

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站

2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农业基本建设服务站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农业基本建设服务站概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州农业基本建设服务站主要负责全州农业基本建设与耕地地力保护工作。承担和参与全州农业基本建设项目编制、项目设计、技术攻关、规划落实、项目实施等的审核、指导及技术培训、检查验收工作；负责土壤改良、保护和提高耕地地力，耕地资源的合理利用与治理研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年我单位主要围绕高标准农田建设和耕地质量调查评价两项重点任务开展工作。全年督促指导项目县落实高标准农田建设和耕地质量调查评价工作12期60人次，对在建项目施工质量和建设进度提出了具体措施和要求；全面理顺2011年以来各行业部门实施的农田建设项目54项，落实省厅反馈整改问题106项，切实摸清了迪庆州高标准农田建设的家底。同时积极参加省、州举办的各类业务培训及活动，组织项目县建设单位、设计单位、施工单位、监理单位技术人员开展技术培训180人次，解决了项目实施过程中存在的难点问题，进一步统一建设标准，划定了任务期限。截止12月，建成迪庆州高标准农田6.15万亩；建立耕地质量等级调查评价区域4个，其中其中以县为单位的评价体系3个、以州为单位的评价体系1个；完成耕地质量等级调查92个，土样化验检测92份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业基本建设服务站部门2021年度部门决算编报的单位共1个，即迪庆藏族自治州农业基本建设服务站。本站内设机构4个，分别是：办公室、财务室、农建室、耕保室。

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即迪庆藏族自治州农业基本建设服务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站核定制数为10人，2021年末实有人员11人（在职在岗10人，优退1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

1、公开07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出）

2.公开08表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有国有资产经营预算财政拨款收入支出）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站部门2021年度收入合计319.73万元。其中：财政拨款收入319.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度总收入319.73万元比上年总收入316.24万元增加了3.49万元，原因是政策性调资及有岗位变动人员，又有新调入人员，人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2021年度支出合计326.46万元。其中：基本支出302.10万元，占总支出的92.54%,比上年基本支出304.96万元少2.86万元，原因是本年度有正式退休人员，人员工资减少，虽年末有调入人员，但新调入人员的公用经费并未增加；项目支出24.36万元，占总支出的7.46%，项目支出比上年13.7万元增加了10.67万元，原因一是上年度项目结余资金本年使用，二是本年度的项目资金收入比上年有所增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业基本建设服务站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.10万元。按支出性质及经济分类其中，人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）289.32万元，占基本支出的95.77%，与上年283.42万元相比增加了5.89万元，原因是本年内有政策性调资及岗位变动人员，又有新调入人员，人员经费有所增加。公用经费（包括工会经费、福利费、公用取暖费公车运行维护费、包干经费等）12.78万元，比上年21.54万元减少了8.76万元，主要原因是本年度有正式退休人员，工资转由社保发放，本年末虽有新调入人员，但公用经费财政并未给予追加。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业基本建设服务站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.36万元，比上年13.70万元相比增加了10.67万元，原因：一是上年度项目结余资金本年使用，二是本年度的项目资金收入比上年有所增加。

 具体项目开支及开展工作情况：

1、迪财教〔2021〕114号科技特派员专项经费0.2万元。工作开展内容：推广品种、技术、成果，开展技术咨询、服务、培训等科技特派员科技示范工作。

2、迪财农〔2020〕59号州级农业生产发展高标准农田建设及水肥一体化项目经费支出3.82万元。工作开展内容：高标准农田建设项目设计方案评审和项目验收，项目督促、检查、指导；加强跟踪监测和工作调度，督促各县(市)加快项目建设进度，按照有关规定认真做好相关项目档案、上图入库信息的收集、整理、保管、移交和利用工作。

3、迪财农〔2020〕59号州级农业生产发展食用菌协会工作经费支出1.62万元。工作开展内容：食用菌栽培技术指导、培训。

4、迪财农〔2021〕35号2021年州级农业生产发展资金耕地质量调查检测与评价项目经费支出0.94万元。工作开展内容：实施耕地质量调查点取土化验数量92个，布设耕地质量评价区域2个，完成县域耕地质量等级评价，更新县域耕地质量数据库，更新耕地质量等级信息。审核汇总县域耕地质量等级信息，形成州级耕地质量等级信息。

5、迪财农〔2021〕35号州级财政农业生产发展专项粮食增产项目经费支出4.20万元。工作开展内容：高标准农田建设项目评审、督促指导、检查验收等工作。

6、迪财农〔2021〕36号2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目经费支出7.29万元。工作开展内容：完成田间肥效试验土壤植株测试数量50个，田间肥效试验10个，耕地质量评价区域4个，土壤酸化治理试验示范3个。

7、迪财农〔2020〕47号中央第二批农业资源及生态保护项目资金支出1.30万元。工作开展内容：耕地质量调查点土壤采样。

8、迪财农〔2021〕9号中央农业相关转移支付资金耕地质量保护与提升项目资金支出5万元。工作开展内容：实施耕地质量调查点取土化验，编制完成州级耕地质量等级情况报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出326.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出318.66万元对比增加了7.80万元,主要原因一是上年度项目结余资金6.73万元本年使用，二是本年度的项目资金收入比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于办公取暖费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科技特派员专项经费支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出39.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于事业单位养老保险支出和职业年金支出及退休人员公用支出。

 9.卫生健康（类）支出22.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗保险、公务员医疗补助缴费及体检费等。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出242.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%。主要用于人员工资支出、其他社会保障缴费（失业保险）、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费及公车运行维护费等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年没有增减的原因是本单位依法执行预算，严格按照预算批复、规定程序执行预算，强化预算约束，严控预算支出，努力降低单位运行经费，做到厉行节约工作长效化、常态化、制度化，严格执行“一支笔”审批制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于进行农业基本建设与耕地地力保护工作中出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业基本建设服务站是隶属于迪庆藏族州农业农村局下的事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农业基本建设服务站部门资产总额334.65万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产320.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额82.60万元相比，本年资产总额增加252.05万元，其中固定资产增加261.70万元，流动资产减少9.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2614.8平方米，账面原值681.16万元，实现资产使用收入0万元。

资产情况：截至2021年12月31日，迪庆州农业基本建设服务站资产总额334.65万元，其中，流动资产1.67万元（特设存款1.67万元，财政应返还额度0元），非流动资产332.97万元（其中固定资产净值320.21元，无形资产净值1.77元）。本年度资产总额334.65万元与上年度资产总额82.60元相比增加了252.05万元。其中流动资产1.67万比上年11.33元相比减少9.66万元，原因是上年末特设账户有己收未缴的房屋租金于本年初上缴，本年项目结余资金6.07万元财政收回，零余额账户用款额度及财政应返还额度均为零。非流动资产332.97万元比上年71.28万元增加了261.69万元。原因是机构改革，原来的房屋面积753.36平米，净值54.03万元资产划给农科院，而原来属于种子站的房屋面积3448.97平米，净值325.47万元划入到我单位。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        　　　　　迪庆藏族自治州农业基本建设服务站

              　　　　　　 2022年10月15日

监督索引号53340000432600201111