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迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州重大动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制工作、畜牧水产新技术、新品种的研究、试验示范、推广应用和产地检疫、屠宰检疫监督指导、科技服务等工作；承担畜牧、水产、兽医、动物卫生监督信息化管理与建设、种质资源保护及开发利用、良种和配套技术推广、饲草饲料和农副资源开发利用等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、重大动物疫病应免疫密度100%，抗体合格率70%以上。

完成情况：（1）完成组织实施生猪“321”（猪瘟、猪口蹄疫）免疫66.296万头，免疫率达96.25%，应免密度达100%；完成牛口蹄疫免疫21.9994万头，免疫率达98.89%，应免密度达100%；完成羊口蹄疫免疫13.3899万只，免疫率达99.28%，应免密度达100%；完成羊小反刍兽疫免疫13.3899万只，免疫率达99.28%，应免密度达100%；完成禽流感免疫153.1734万羽，免疫率达100%，应免密度达100%。（2）2021年动物疫病监测工作覆盖全州三县市，29个乡镇（含开发区），188个村，6059个散养户，累计监测畜禽样品31294份。其中：免疫效果监测6667份；疫病监测2706份；病原学监测21921份。

2、生猪定点屠宰、生猪调出检疫率达100%。

完成情况：

（1）产地检疫工作开展情况。

进一步深化和规范产地检疫工作，逐步把我州动物报检点建设成规范化、制度化、信息化、网络化报检点，树立文明服务窗口的良好形象，不断提高检疫监督水平。产地检疫开展面已达100%；全州猪、牛、羊、禽规模化养殖场产地检疫开展面为100%。2021年1月-11月我州完成产地检疫共412.9472万/头/只/羽，其中生猪27372头、牛6339头、羊1383只、鸡62253羽、鸭鹅9592羽，其它动物22533头。

（2）屠宰检疫工作情况。

屠宰检疫是保证市民吃上“放心肉”的关键环节。全州严格准入制度，狠抓宰前、宰后检疫关，按照《畜禽屠宰检疫规范》实施同步检疫，确保肉食品质量安全。同时第一季度对三市（县、区）定点生猪屠宰场开展监督检查工作，以进一步规范和完善屠宰检疫流程。2021年1月-11月完成屠宰检疫7.4704万/头/只/羽，其中猪67858头、牛6644头，羊202只，检出不合格牲畜128头。对检出的不合格牲畜均按有关规定进行无害化处理。

3、完成到三县（开发区）范围进行动物卫生监督检查工作1次以上。

完成情况：2021年，为切实履行动物卫生监督工作职责，强化动物卫生监管社会服务职能，促进畜牧业持续健康发展，保证动物卫生和畜产品质量安全，做好畜产品源头上的安全监督。

4、督促、指导金江供精站日常工作，完成猪人工授精改良720窝。

完成情况：金江供精站在为尽快实现复工复产，完成引进性成熟种公猪4头，并在3月份正式开展改良服务，至12月份完成猪人工授精改良720窝，圆满完成全年改良目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年度收入合计1,031.25万元。其中：财政拨款收入984.09万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.17万元，占总收入的4.57%。与上年对比，本年收入合计减少153.10万元，主要原因分析：由于2020年迪庆州动物疫病预防控制中心、迪庆州动物卫生监督所、迪庆州畜牧水产技术推广站，整合组建为迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院，预算收入多。今年一个单位，本年预算收入相应减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年度支出合计1,137.88万元。其中：基本支出791.84万元，占总支出的69.59%；项目支出346.04万元，占总支出的30.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少161.12万元，主要原因分析：预算缩减相应的项目减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出791.84万元。与上年对比减少9.69万元，主要原因分析：2021年正式退休人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.05万元，占基本支出的95.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.79万元，占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.04万元。与上年对比减少151.43万元，主要原因分析:预算缩减相应的项目减少导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年度我单位能够按照职能职责较好的完成本职工作，按照上报的预算项目完成各阶段的项目推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,080.60万元，占本年支出合计的94.97%。与上年对比减少114.81万元，主要原因分析：预算缩减相应的项目减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于奖金发放、取暖费等支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出17.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科技转化与推广服务；

  8.社会保障和就业（类）支出67.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于养老保险单位部分、退休人员医疗补助；

  9.卫生健康（类）支出65.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出874.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业支出、病虫害控制、防灾救灾；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出51.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为7.77万元，完成预算的81.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的13.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数少导致公务接待费未执行完成。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降1.75%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长216.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目原因接待人次增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占96.56%；公务接待费支出0.27万元，占3.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。因为本单位为公益一类事业单位，所以没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院部门资产总额832.643332万元，其中，流动资产67.1296万元，固定资产759.985632万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.5281万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少168.29076万元，其中固定资产减少38.331739万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋312平方米，账面原值129.41万元，实现资产使用收入50.4万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1520元，其中：政府采购货物支出1520元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

3.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

    4.财政总收入。一般公共预算收入与政府性基金收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

5.一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、自治区收入即为一般公共预算收入。

6.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

7.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织 依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8.一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

9.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

10.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

11. “三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53340000432601001111