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迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位，在州委、州政府的正确领导和上级农机主管部门的精心指导下，全面落实省州农业农村工作会议和农机工作会议精神，主动适应和把握农机化发展的新常态，充分发挥农业机械技术、推广和服务组织的平台作用，坚持以促进农业增效、农民增收为核心，按照年初制定的工作目标，积极开展了农机购置补贴、农机推广与服务、农机安全生产、农机技术培训、农机质量投诉等重点工作，进一步提升农机管理服务水平。全州农机化水平稳步提升，机械化水平薄弱环节得到提高，有效增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

 迪庆州农机推广服务中心，为独立核算的州农业农村局下属二级预算事业单位1户。我单位共设3个内设机构，分别为：办公室、财务室、推广办。本年度机构情况无变动。所属单位1个，是迪庆藏族自治州农机推广服务中心。

（三）重点工作概述

（一）有序推进2022年农机购置补贴工作。继续加大宣传力度，发挥相关部门的作用，进一步拓展补贴领域，力争在畜牧水产、水果及设施农业补贴领域有较大的突破，进一步提升农牧业装备水平。

（二）做好2022年农机项目的申报实施。一是主要农作物全程机械化，利用现有基础，稳步推进主要农作物全程机械化进程；二是政策导向与技术支撑，农机购置补贴政策与农机推广相结合。

（三）抓好农机合作社建设工作，提高社会化服务水平。在政策落实、项目支持、技术管理、技术指导服务等工作上给予大力支持，充分发挥农机推广的社会服务水平，不断发展壮大我州农机专业合作组织，增强合作组织专业技术能力。

（四）抓好农机教育培训工作。在抓好农机操作人员培训的同时，大力开展农机实用技能培训，培养更多的农机专业人才，提高农机手掌握和使用先进生产工具及技术的能力和水平。

（五）抓好农机产品质量的监督管理。积极配合相关部门做好对农机产品市场的监督和质量调查。向社会公布投诉电话，做好投诉工作，维护消费者的合法权益。

（六）积极投身乡村振兴工作。在全面完成精准扶贫工作的基础上，充分做好乡村振兴工作的有效衔接。

二、预算单位基本情况

迪庆州农机推广服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022迪庆藏族自治州农机推广服务中心财务总收入257.34万元，其中：一般公共预算257.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加了7.73万元，增长3.1%，主要原因是2022年新增建设一批绿色有机基地（农机购置补贴及农机技术推广）项目专项资金8万元。

（二）财政拨款收入情况

2022迪庆藏族自治州农机推广服务中心财政拨款收入257.34万元，其中:本年收入257.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.34万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加了7.73万元，增长3.1%，主要原因是2022年新增建设一批绿色有机基地（农机购置补贴及农机技术推广）项目专项资金8万元。

四、预算单位支出情况

2022年迪庆藏族自治州农机推广服务中心预算总支出 257.34万元。财政拨款安排支出257.34万元，其中：基本支出249.34万元，与上年对比减少了0.27万元，下降0.1%,主要原因是2022年人员五险重新测算后调整。2022年项目支出15.62万元,与上年对比减少42.26万元，下降73.01%，原因为州级粮食稳产增效项目取消，并且州级农机购置补贴与农机化发展项目资金也较上年有所减少；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2019999一般公共服务支出1.44万元，主要是公用取暖费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.28万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.72万元，主要用于单位退休人员慰问；2101102事业单位医疗10.44万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助9.5万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；2109999其他卫生健康支出0.85万元，主要用于单位在职人的医疗费用支出；2101199其他行政单位医疗支出0.85，主要是2022年提高职工体检费；2130106科技转化与推广服务支出8万元，主要原因是2022年新增建设一批绿色有机基地（农机购置补贴及农机技术推广）项目支出；2130104事业运行支出186.01万元，主要用于支出单位职工工资，人员包干经费支出；2210201住房公积金16.71万元用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定迪庆藏族自治州农机推广服务中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比减少0.8万元，主要是我单位厉行节约，严控三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比减少0.8万元，主要是我单位厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与迪庆藏族自治州农机推广服务中心上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州农机推广服务中心2022无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农机推广服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农机推广服务中心26.99万元，其中，流动资产5.06元，固定资产21.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.11万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000432600500111