附件1

迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年部门预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分    迪庆藏族自治州农业科学研究院

          2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据农业、农村工作的方针政策，紧紧围绕上级主管部门的工作部署，推进高原特色农业发展和农民增收，强化农业新技术服务，优化品种结构，以种子和技术创新为突破口，加快建立粮油作物绿色高质高效示范片建设；加大优良品种、优势技术推广，提高我州农业综合生产能力和市场竞争能力。本年度主要工作完成情况：巩固提升规范化党支部达标创建活动成果，做到抓重点，显特色，出亮点，努力向先进党支部靠拢；围绕重点目标、重点项目和重点工作，加快推进各项工作，如期完成各项目标任务；加强农作物新品种、新技术的推广力度，确保主导品种和主推技术的覆盖率；加强种子、化肥、农药等农资市场的监督、指导；积极撰写项目可研报告、科技文章，及时申报科技奖项、成果。结合科技推广项目实施和基础研究工作，加强和提高科技文章撰写能力，发表科技文章及论文；完成农业农村发展、全州基层农技术推广体系、农情、种子、植保等统计分析工作；认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风；认真落实意识形态工作；按时、按质、按量完成上级主管部门交办的各项工作。进一步完善工作制度、加强日常工作管理。

（二）机构设置情况

按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位现有独立核算机构一个，为迪庆藏族自治州农业科学研究院，内设办公室、财务室、党办、粮作室、综合业务室、经作园艺室。所属单位1个：迪庆藏族自治州农业科学研究院。

（三）重点工作概述

(一)积极推进党建工作，各项目标建设取得新成效

1、规范化达标创建工作取得新成效

围绕“一年典型引领作示范、两年全面规范强基础、三年巩固深化见成效”的目标任务，一是加强基本队伍建设，按照“严格遵守发展党员5阶段25步骤要求，2021年接收预备党员2名，参加万名党员进党校培训1人 ，党务工作者培训1人，入党积极分子培训2人，发展党员培训2人；二是规范基本活动，2021年迪庆州农科院党支部全面实现“互联网+党建”的在线党组织活动。召开主题党日活动11次、支部委员会11次、支部党员大会11次、党小组会44次、书记上党课4次（其中包含廉政党课1次），召开2020年度组织生活会1次，报送党建信息49期，党史周报29期，发送党员“政治生日”祝贺短信20条，每月固定“升旗日”进行升旗仪式12次；三是落实基本制度，本年度收缴党费2093.00元，党员中未出现少交或拒交党费的现象。四是强化基本保障，落实年度党建专项工作经费2.0万元。

2、认真落实党风廉政建设责任制

严格按照《党风廉政建设责任书》的要求做好相关工作，做到党风廉政建设工作与业务工作同部署同推进，全年迪庆州农业农村局分管领导2次召集院领导进行党风廉政建设谈话，院长向分管领导汇报11次党风廉政建设和反腐败工作开展情况，对“三重一大”事项召开11次院务会进行民主决策，院长和继泉同志与全院职工开展了2次党风廉政建设约谈及交心谈心活动，并与全院31名职工家中进行廉政家访，与全院职工签订了《2021年迪庆藏族自治州农业科学研究院党风廉政建设责任书》《迪庆州农业农村局“八小时以外”自律承诺书》。

（二）积极开展业务工作，各项目标圆满完成

1、加强农业科技集成技术推广，保障粮食安全生产

2021年全州粮食作物种植面积为64.3384万亩，较上年64.1652万亩，增0.1732万亩，其中水稻种植面积3.3128万亩，玉米种植27.2321万亩，小麦种植8.4577万亩，大麦种植2.2053万亩，青稞种植6.598万亩，豆类种植6.4754万亩，马铃薯种植7.1137万亩。

2、做好种质资源普查、保护和利用

在全州25个乡镇开展了种质资源普查工作，累计完成103份种质资源的普查收集工作，其中73份完成收集及资料整理上报工作，30份相关资料整理待上报，超额完成省级下达的工作目标，此次普查收集中维西糯山药入选“全国十大优异种质资源”。

3、做好迪庆州特色产业技术指导及培训

全年累计举办技术培训112场次，受训农户达12350人次，发放技术推广资料12486余份。

4、做好迪庆州农业主导品种与主推技术推广

积极推广楚粳37、楚粳40、滇禾优34、云青2号、水金玉6号、尚玉3899、丽薯6号等主导品种，使迪庆州农业主导品种与主推技术覆盖率达96%以上。

5、做好农作物重大病虫害预测预报及绿色防控指导工作

一是做好农作物重大病虫害预测预报。在云南省重大疫情病虫害信息指挥平台系统上报草地贪夜蛾和玉米病虫等周报共计162期，在数据通植保年报统计平台系统上报年度任务24项，完成全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台上报报表173次，在农作物重大病虫害数字化监测系统上报年度任务9项，在全国农作物病虫害绿色防控覆盖率统计系统上报年度任务6项。做到主要病虫害长期预报率达到85%以上，短期预报率达到95%以上。

二是加强农作物重大病虫害监测防控。实施2021年中央农业生产救灾资金（第一批）蝗虫等重大疫情监测与防控资金项目，累计开展统防统治45.4万亩次，主要农作物统防统治的覆盖率达到45%以上，将病虫害损失率控制在5%以内。

三是加强农药行业安全生产指导。通过行业指导服务工作，全州农药经营主体依法规范登录《云南省农药数字监管平台》进销存台账录入率达60%，经营场所、仓储场所与农药经营许可证中标注的地址相符率94%，采购农药票据保存率100%。大力宣传农药包装废弃物回收处置相关政策。

6、做好化肥农药减量增效行动相关工作

一是化肥减量增效工作指导情况。在全州29个乡镇开展农户测土配方调查378户，发放测土配方施肥建议卡10000份（含4个配方施肥建议），科学配方施肥手册2380本，开展全州田间土壤化验129个、植株和籽粒样品送检54个，确保全年全州化肥使用量不高于2020年总使用量13996吨的基数。

二是农药减量增效工作指导情况。制定全州2021年农药减量增效指导意见及实施方案指导三县开展双减工作，强化措施落地指导，坚持项目引领，建设省级农药减量，病虫害监测防治项目2个，示范面积4400亩，大力推广农药减量技术。完成科学安全用药培训75期，共计7747人次；对维西、香格里拉两县（市）145个村民小组进行农药使用量抽查、农户用药调查监测，共计调查农户数7.2万户，调查农业人口27.6万人，年每户平均打药次数为2-3次。本年度植保机械持有量66547台，2021年迪庆州农药施用量为206.32吨，比2020年迪庆州的209.334减少3.014吨，减少1.44%。

7、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

一是选派李健宇同志开展驻村工作；二是大力扶持种植业产业发展。共计6期培训，培训人次达600人，全年我院对拉波洛村资金支持共计32万元；三是力所能及帮助因学因病边缘困难户，从职工捐资建立的“帮扶基金”中拿出7000元对因子女上学和因病引起的3户困难户进行了捐助；四是积极开展“扶贫消费活动”，全年全院职工购买“扶贫产品”10.5万元。

8、加强全州农作物种子质量监督指导，保障用种安全

9、抓好农业科技推广工作，完成省农业农村厅、省科技厅、州农业农村局、州科技局等安排的项目及课题

在香格里拉市小中甸镇、建塘镇、金江镇、上江乡、尼西乡，德钦县霞若乡、奔子栏镇、佛山乡，维西县保和镇、攀天阁乡、叶枝镇、白济讯乡、塔城镇等13个乡镇实施省州两级粮食生产发展专项项目粮食作物绿色高质高效示范、化肥农药减量增效示范、测土配方示范、农作物病虫害监测与防治等18个项目建设，完成示范区面积13459亩，完成计划数的117.24%，比计划数11480亩超额完成1979亩，新增产量104.76万公斤，新增经济效益498.44万元（含节本增效）。示范区良种覆盖率达98%以上，化肥农药使用量减少2%以上，农民满意度达到95%，取得了较好的示范带动作用。

10、完成国家现代农业燕麦荞麦、大麦青稞产业技术体系迪庆综合试验站建设2021年度任务

一是完成国家现代农业燕麦荞麦产业技术体系迪庆综合试验站建设2021年工作任务。

二是完成国家现代农业大麦青稞产业技术体系迪庆综合试验站2021年度工作任务。

三是完成“2021年云南省现代花卉苗木产业技术体系迪庆试验站建设项目”。

（三）单位年度管理建设情况

1、加强财务管理。一是规范财务管理，拟定了“三区”人才资金的管理办法，明确资金支持环节和比例；二是认真抓好增收节支，合理调度资金；三是按照项目实施要求，加强项目资金管理，确保各个项目的顺利实施。

2、做好后勤事务管理工作，保障全院运行运转正常。及时处理来文来电，做好车辆的调配、使用和管理，对报备驾驶员进行安全教育、时刻提醒安全驾驶，组织全院职工开展各类活动，及时采购补充办公用品，加强水电路及防火防盗管理，对各组室、出租商户和农科所小区进行安全隐患排查。

（四）2022年工作计划

一是巩固提升规范化党支部达标创建活动成果，做到抓重点，显特色，出亮点，努力向先进党支部靠拢。

二是围绕重点目标、重点项目和重点工作，加快推进各项工作，如期完成各项目标任务；

三是加强农作物新品种、新技术的推广力度，确保主导品种和主推技术的覆盖率；

四是加强种子、化肥、农药等行业领域的监督、指导；

五是积极撰写项目可研报告、科技文章，及时申报科技奖项、成果。结合科技推广项目实施和基础研究工作，加强和提高科技文章撰写能力，发表科技文章及论文；

六是完成农业农村发展、全州基层农业技术推广体系、农情、种子、植保等统计分析工作；

七是认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风。

八是认真落实意识形态工作。

九是按时、按质、按量完成上级主管部门交办的各项工作。进一步完善工作制度、加强日常工作管理。                         

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州农业科学研究院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中，事业单位1个，内设办公室、财务室、党办、粮作室、综合业务室、经作园艺室。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。截止2021年12月，单位核定事业编制32人，实有在职人员31人，空编1人。

离退休人员45人，其中： 离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1338.75万元，其中：一般公共预算收入1310.68万元，上年结余28.07万元。

一般公共预算收入比2021年度增长69.77万元，同比增长5.32%，增加原因是2022年度我单位项目经费列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1310.68万元，其中:本年收入1310.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310.68万元（本级财力1310.68万元，专项收入0万元）。

2022年财政拨款收入比2021年度增长69.77万元，同比增长5.32%，增加原因是2022年度我单位项目经费列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出1338.75万元。其中：上年非财政拨款项目结余支出：28.07万元，财政拨款安排支出 1310.68万元，其中：基本支出1210.68万元，项目支出100.00万元。

基本支出比2021年度减少30.23万元，同比减少2.50%，减少原因是2022年度我单位人员减少。项目支出比2021年度增加100.00万元，同比增加100.00%，增加原因是2022年度我单位项目经费列入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2019999”支出5.76万元，主要反映其它一般公共服务的支出，公用取暖费支出。

2、“2080505”支出110.16万元，主要反映事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出3.60万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101102”支出54.11万元，主要反映事业单位医疗的支出。

5、“2101103”支出45.94万元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2109999”支出6.50万元，主要反映其他卫生健康支出的支出（体检费）。

7、“2130104”支出900.79万元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。

8、“2130106”支出100.00万元，主要反映农业技术推广项目的支出。

9、“2210201”支出82.62万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）上年非财政拨款项目结余支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2060302”支出22.07万元，主要反映国家产业体系项目的支出。

2、“2130106”支出6.00万元，主要反映农业技术推广项目的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了2022年度政府采购预算，共涉及政府采购项目1个，政府采购预算9.62万元，其中：政府采购货物预算总额9.62万元（2019999一般公共服务支出1.25万元，2130104事业运行支出8.37万元，采购内容为打印纸、鼓粉盒、办公桌、取暖桌等支出），政府采购服务预算总额0.00万元，政府采购工程预算总额0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.7万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年公务接待费预算为3.20万元，计划接待15批次，60人次。

预算数与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，较上年持平。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农业科学研究院资产总额1725.43万元，其中，流动资产50.72万元，固定资产1649.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.94万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

第二部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年部门预算表

详见附件3

附件4

迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无