附件1

迪庆州农村能源与农业环境服务站

2021年预算公开目录

第一部分迪庆州农村能源与农业环境服务站2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州农村能源与农业环境服务站2021年部门预算表

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站预算公开表.xls

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务 站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职能:农村大中型沼气项目工程建设管理、耕地土壤环境质量类别划定暨受污染耕地安全利用、农村人居环境整治、农业面源污染防治等工作。

（二）机构设置情况：我单位是2020年农业农村局下属事业单位机构改革新成立的单位，2020年5月从农业农村局独立出来单独核算。

（三）重点工作概述：1.与三县（市）农村沼气监管部门签订了《农村沼气工程安全责任书》，并要求各级监管部门层层签订安全生产责任书，明确地方党委和政府领导责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管原则，完善安全生产责任体系。

2.认真落实沼气工程安全生产专项行动工作方案，明确工作目标和重点，对沼气工程重大安全风险进行评估分析，落实工作技术措施。

3.按照大中型沼气工程一年至少进行一次安全生产排查工作的要求，结合开展“安全生产月”活动，完成了香格里拉市洛吉乡洛吉村绿源生态种养专业合作社、香格里拉县吉多阁农牧开发有限公司、香格里拉涵珠谷家庭农场有限公司、香格里拉市洁英养殖有限公司、香格里拉市万丰养殖开发有限公司、香格里拉市巾帼女能手畜禽养殖场大中型沼气工程安全生产排查工作，对在建的香格里拉市磨房沟养殖农民专业合作社500立方大型沼气工程、香格里拉市金江遇缘养殖农民专业合作社600立方大型沼气工程施工现场进行安全生产检查。通过实地检查，沼气工程项目使用运行正常，不存在安全隐患，并对沼气项目业主和技术员进行了安全知识宣传和技术交底，要求树立“安全第一，预防为主”的工作原则，落实落细工作措施，切实做好安全生产事故应急演练和应急救援准备工作，杜绝沼气工程安全隐患的发生。全年完成安全宣传册、宣传单发放1000余份。

4、开展耕地土壤环境质量类别划定暨受污染耕地安全利用工作。完成26124.26亩，占下达任务数比例115.27%；重度污染耕地严格管控下达任务2316.74亩，上报完成2326.16亩，占下达任务数比例100.41%。

5、开展农村人居环境整治工作。行政村公厕改造提升任务124座，完成136座，完成率109.7%，完成迪庆州农村公厕建档立卡1776座；迪庆州2018-2020年无害化农村户厕改造任务22808座，完成39145座，完成率172%；完成迪庆州农村户厕建档立卡55900座。

6、组织协调全国第二次农业污染源普查续展工作。完成三县（市）300个抽样调查表数据采集和APP端填报；畜禽养殖业：对三县（市）116户养殖户进行入户清查，并及时完成APP端填报，完成任务率100%；完成规模以下72户调查工作，其中散养户65户，专业户7户；水产养殖业：完成池塘养殖模式面积7533亩，产量2577吨；完成工厂化养殖模式面积5700立方米，产量171吨；同时根据我州实际情况，完成全州规模化养殖户13户，养殖专业户1160户的普查；秸秆：完成秸秆普查直接还田161080亩；饲料化企业23家，企业年使用秸秆量2353.5吨；地膜：完成了地膜年使用总量682吨；地膜覆膜总面积109192亩；移动源:完成了《农业机械拥有量》、《农业生产燃油消耗情况》、《机动渔船拥有量》3张表格调查工作。

7、开展金沙江流域迪庆段大幅消减农业面源污染负荷工作。全面开展技术指导3次，金沙江流域迪庆段农业面源污染得到有效治理。加强废弃农膜回收利用；加强秸秆综合利用；强化畜禽养殖污染防治。

8、持续开展外来入侵物种危害摸底排查工作。持续深入开展重大外来入侵物种危害的摸底调查，完成农业部名录内要求的外来入侵物种的调查。

9、农业转基因生物监管工作。根据省农业农村厅关于做好农业转基因生物安全监管工作的安排部署，加强日常监管工作。于3月20日协同局社教环资科制定下发了《迪庆州农业农村局关于印发迪庆州2020年农业转基因生物安全监管工作实施方案的通知》（迪农发﹝2020﹞25号），2020年，我州未发生农业转基因执法案件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个；是财政全额供给事业单位1个。单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人。离退休人员 2人，其中：提前退休1人，正式退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 287.76万元，其中：一般公共预算287.76万元。

与上年对比增加287.76万元，增幅100%。，主要原因分析：因机构改革，我单位为新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入320.61万元，其中:本年收入287.76万元，上年结转收入32.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.76万元（本级财力287.76万元）。

与上年对比增加320.61万元，增幅100%。，主要原因分析：因机构改革，我单位为新成立单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 287.76万元。财政拨款安排支出 287.76万元，其中：基本支出287.76万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999 其他一般公共服务支出1.98万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.04万元

2080599 其他行政事业单位养老支出0.08万元

2101102 事业单位医疗补助12.62万元

2101103 公务员医疗补助7.03万元

2109999 其他卫生健康支出0.6万元

2130104 事业运行支出219.88万元

2210201 住房公积金19.53万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由主管单位迪庆州农业农村局统一预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2021年部门预算表

详见附件3

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站预算公开表.xls

附件4

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站

2021年2月4日