迪庆州农牧局2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州农牧局2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州农牧局2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2019年一般公共预算支出表.

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

表十七、省对下转移支付绩效目标表

附件二：

州农牧局-行政.xls

州农牧局-事业.xls

迪庆州农牧局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于1978年，是直属于州政府的一个职能部门，负责全州的农牧业生产与发展。其主要工作职责是：

1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有关农业和农村经济战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2、指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

3、研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业机构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展。

4、编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的机构布局调整、资源配备以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全州各项农业发展资金。

5、制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调全州农业社会化服务体系建设；负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

6、负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及渔资源的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

7、参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

8、参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

9、负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

10、负责全州全州农机技术推广管理工作；指导全州农机化培训教育工作；负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

11、组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

12、完成州委、州人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我局纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是迪庆州农牧局、迪庆州农信中心（迪庆州农牧局事业）。州生物创新办于2018年5月与农牧局合署办公，但编制未合并。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个（迪庆州农牧局），参照公务员管理事业单位1个（迪庆州生物创新办）、事业单位1个（迪庆州农信中心）。部门在职人员编制39人，其中：行政编制20人，参照公务员管理事业编制9人、事业编制10人。在职实有52人，其中：财政全供养52人。离退休人员14人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

（三）重点工作概述

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我局在州委、州政府的坚强领导下，在省农业农村厅的关心支持下，认真贯彻落实省委、州委农村工作会议和全州农业工作会议精神，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实州委州政府的决策部署，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总体要求，紧紧围绕年初确定的任务，细化工作目标、制定工作措施、狠抓工作落实、强化监督检查，我州高原特色现代农业保持了良好的发展态势，农村经济实现了又好又快的发展，较好地完成了年度各项目标任务。

2018年，我局各项工作顺利推进，全州农业农村经济也呈现出持续健康发展态势，但仍有一些问题和困难。在2019年我们将不断进步，在工作上取得更多的成就。主要从以下几方面入手：

一是全州高原特色农业依然小、散、弱，农业组织化程度低，农产品加工水平低，品牌建设滞后，农业龙头企业开拓市场能力弱，农产品产销对接成效不理想，特色产业发展潜在风险大。

二是全州农业基础建设滞后，水利化程度低，中低产田地面积大，抗御自然灾害能力弱，农业综合生产能力低。

三是很多项目实施部门推进项目实施的能力不足、措施不力、办法不多，导致不少项目建设进度缓慢，见效很迟。

四是部门机构设置和人员编制不能适应发展的需要，队伍专业结构、业务分工和工作职责不够合理。科室、站所职能职责不够完善，工作目标不够明确，一些业务工作重叠，工作相互推诿的现象也存在，工作积极性调动不够，工作效率不够高。

很多干部职工不适应新形势的要求，观念陈旧、思想落后、作风不实、怕苦怕累，缺乏责任感，存在在其位不谋其政、不担当的问题，面对新要求新任务束手无策，工作缺乏主动性和创造性。

三、2019年工作计划

2019年我局将按州委、州政府的统一部署和要求，根据“十三五”规划纲要提出的目标任务，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕“农业强、农村美、农民富”的目标，继续解放思想，与时俱进，真抓实干，为实现农业稳步发展、农民持续增收、农村和谐稳定，重点抓好以下几个方面的工作：

一是大力发展高原特色农业。认真贯彻《迪庆州关于加快高原特色农业发展的实施意见》和省农业厅的总体部署,坚持优化产业布局，调整种养结构，扩大基地规模，着力抓好青稞、葡萄、中药材、马铃薯、蔬菜、特色畜禽和食用菌产业的建设。积极引进和培育农业龙头企业，大力发展农产品精深加工，大力发展农民合作社、种养大户、家庭农场等新型农业生产经营主体，年新增农业龙头企业6个，培育农民合作社、种养大户、家庭农场等各类新型农业经营主体100个。以绿色化、优质化、特色化、品牌化为方向，加大迪庆特色农产品品牌创建，做好“三品一标”推进方案编制、政策措施制定工作，力争“三品一标”认证工作取得新突破。加大农产品市场营销，广泛运用“互联网+”模式开展农产品销售，支持农业企业开展电商销售，不断扩大迪庆特色农产品市场份额。紧紧抓住国家加大深度贫困地区产业扶贫力度的机遇，搞好招商引资，采取合作、参股、订单等模式，切实提升带动产业发展的能力，助推高原特色农业转型升级。

二是积极开展金沙江流域堰塞湖泄洪灾害后农牧业恢复生产工作。根据州委州政府关于“11·3”白格堰塞湖灾害恢复重建的总体安排部署，按照“规划先行、统筹安排、分清缓急、突出重点、自救为主、政府支持”的原则，切实抓好灾区农业基础设施恢复重建，加快灾区受灾农作物补植补种，畜牧业、水产养殖恢复补栏，尽快使灾区群众恢复生产。各级农牧业部门要树立“灾害损失灾后补、冬季损失春季补、种养损失务工补、完成目标不动摇”的思想，组织广大农牧科技人员深入恢复生产一线，指导农民把灾后生产恢复各项措施落到实处，力争把灾害造成的损失降到最低，确保实现大灾之年不减产、不减收。

三是强化农业科技支撑。认真实施好农作物良种工程、农作物覆膜工程、绿色高产高效创建、测土配方施肥、病虫害绿色防控，确保农作物增产丰收，农产品质量安全水平不断提升。加强重大动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情，以畜禽品种改良、规模化养殖为重点，切实加大畜牧业科技推广，加快畜牧业发展方式转变。着力改善基层农业科技服务条件，切实增强服务功能，加大基层农技人员专业培训力度，提高农技人员专业技术水平，培养和造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，不断提高农牧业科技覆盖率和贡献率。

四是加强农村实用人才培训。加快新型职业农民培育，以新型职业农民培育项目为依托，切实加强龙头企业、农民合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体带头人培训，加快培养一批有文化、懂技术、会经营的新型职业农民，年培育农民专业合作社负责人100人，农村致富带头人100人。支持农民开展创业创新，积极推进农产品加工、休闲农业和乡村旅游、农村服务业等项目，加快农村产业融合发展。

五是加强农业生态环境保护。深入贯彻落实绿色发展的要求，加快推进畜禽养殖禁养区、限养区划定工作，切实加强草原保护与建设，认真实施退牧还草工程，加强草原生态环境修复，恢复草原植被生态功能，有效减少水土流失。加大农村能源开发与利用，大力推广农作物秸秆还田等综合利用，积极发展循环农业、生态农业。加大农业面源污染治理，实施规模化养殖场粪便利用与治理，全面启动化肥、农药零增长行动，有效控制农药、化肥施用量，着力改善农村生态环境，积极推进高原特色农业可持续发展。

六是深入推进产业精准扶贫。紧紧围绕《云南省迪庆藏族自治州深度贫困地区脱贫攻坚实施方案》，把产业扶贫与乡村振兴结合起来，确保每个贫困村有1-2个带动农民增收的农村特色产业，并覆盖所有建档立卡户。做好对重点贫困村的产业发展指导，按照种养加结合、产供销一体的模式，着力解决产业发展中的薄弱环节，积极推进产业精准扶贫工作，真正把发展贫困地区特色产业变为脱贫致富的重要抓手，不断增强贫困村的发展活力。

七是统筹做好安全生产、行政执法、落实政策等工作。抓好农产品质量安全，积极推动无公害农产品、绿色食品和有机食品管理，严格查处违禁农药、兽药、饲料添加剂的经营，切实加强食品安全的源头管控，逐步探索农产品质量安全追溯管理体系。加强农机安全监管，认真落实农机安全生产责任制，强化监督检查，有效预防和减少重大农机安全事故发生。认真落实渔业、沼气安全生产的各项措施，确保不发生安全事故。进一步加强农业法律法规的宣传，不断提高广大农牧民对农业法律法规的知晓面，积极开展农业系统干部职工和执法队伍的法律法规知识培训，不断提升学法、用法、守法能力水平，切实加强种子、渔政、动物卫生监督执法和农产品质量安全监管、农机安全监督管理、草原执法监管、农民负担监督管理。全面落实党和国家的强农惠农政策，确保各项补贴资金兑现到广大农民手中。加大农业建设和扶贫项目监督检查，加快项目建设进度，保证建设项目如期完成。切实抓好农业系统党风廉政建设工作，营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我局纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是迪庆州农牧局、迪庆州农信中心（迪庆州农牧局事业）。州生物创新办于2018年5月与农牧局合署办公，但编制未合并。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个（迪庆州农牧局），参照公务员管理事业单位1个（迪庆州生物创新办）、事业单位1个（迪庆州农信中心）。部门在职人员编制39人，其中：行政编制20人，参照公务员管理事业编制9人、事业编制10人。在职实有52人，其中：财政全供养52人。离退休人员14人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年迪庆州农牧局（行政）财务总收入958.23万元，其中：一般公共预算958.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年州农信中心（事业）财务总收入328.38万元，其中：一般公共预算328.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年州农牧局（行政）部门财政拨款收入958.23万元，其中，本年收入958.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958.23万元（本级财力958.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年州农信中心（事业）部门财政拨款收入328.38万元，其中，本年收入328.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.38万元（本级财力328.38万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年州农牧局（行政）部门预算总支出958.23万元，其中：基本支出958.23万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、“2019999”支出55800.00元，主要反映其它一般公共服务的支出。

2、“2080505”支出1005201.60元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出16800.00元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101101”支出399419.79元，主要反映行政单位医疗的支出。

5、“2101103”支出283974.24元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2109901”支出26000.00元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。

7、“2130101”支出7149588.60元，主要反映行政人员的工资及行政运行的支出。

8、“2210201”支出645487.20元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出 。2019年用于保障州农牧局机关机构正常运转的日常支出958.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出840.97万元，占基本支出的87.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出51.34万元，占基本支出的5.36％。对个人和家庭的补助支出2.56万元，占基本支出的6.88％。具体如下：

（1）“501（类）-01（款）”支出670.03万元。主要反映机关工资福利支出中的工资奖金津补贴支出；

（2）“501（类）-02（款）”支出0.4.万元。主要反映机关工资福利支出的社会保障缴费（失业保险）支出；

（3）“501（类）-02（款）”支出100.52万元。主要反映机关工资福利支出中的社会保障缴费（养老保险）支出；

（4）“502（类）-01（款）”支出5.58万元。主要反映机关商品和服务支出中的办公经费（公用取暖费）支出；

（5）“502（类）-01（款）”支出35.66万元。主要反映机关商品和服务支出中的办公经费支出；

（6）“502（类）-08（款）”支出7.5万元。主要反映机关商品和服务支出中的公务用车运行维护费支出；

（7）“501（类）-02（款）”支出39.94万元。主要反映机关工资福利支出中的社会保障缴费（行政单位医疗）支出；

（8）“501（类）-02（款）”支出28.37万元。主要反映其机关工资福利支出中的社会保障缴费（公务员医疗补助）支出；

（9）“502（类）-99（款）”支出1.68万元。主要反映机关商品和服务支出中的其他商品和服务（离退休公用费）支出；

（10）“501（类）-99（款）”支出2.6万元。主要反映机关工资福利支出中的其他工资福利（体检费）支出；

（11）“509（类）－01（款）”支出1.37万元，主要反映对个人和家庭的补助支出中的社会福利和救助（遗属补助）支出；

（12）“501（类）-03（款）”支出64.55万元。主要反映 机关工资福利支出中的住房公积金支出。

2019年州农信中心（事业）部门预算总支出328.38万元，其中：基本支出328.38万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（1）“2019999”支出18000.00元，主要反映其它一般公共服务的支出。

（2）“2080505”支出337022.40元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

(3“2101102”支出135886.19元，主要反映事业单位医疗的支出。

（4）“2101103”支出78600.00元，主要反映公务员单位医疗的支出。

（5）“2109901”支出7000.00元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。

（6）“2130104”支出2483382.88元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。

（7）“2210201”支出220677.84元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年用于保障州农信中心正常运转的日常支出323.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出291.28万元，占基本支出的90.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出15.03万元，占基本支出的4.45％。对个人和家庭的补助支出22.07万元，占基本支出的6.84％。具体如下：

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

年初预算中未安排省对下专项转移支付项目支出资金。

（二）与中央配套事项

年初预算中无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

年初预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

州农牧局 （行政）年初预算中无政府采购预算项目。州农信中心（事业）政府采购预算支出2.7万元，具体情况如下：

七、预算收支增减变化情况说明

（一）州农牧局（行政）2019年基本支出预算与上年预算对比增加307.12万元，同比增加47.17%，增减变化的原因主要是由于2019年生物创新办与州农牧局合署办公人数增加，从而导致人员经费和公用经费都有大幅的上升。

（二）州农信中心（事业）2019年用于保障单位等机构正常运转的日常支出328.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出291.28万元占基本支出的88.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）15.03万元，占基本支出的4.58％。与上年预算支出数294.78万元对比增加33.6万元，同比增加10.23 %，增减变化的原因主要是由于2019年较2018年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

（三）项目支出预算变动的主要原因

州农牧局（行政与事业）2019年年初预算中均无项目支出预算，无变动原因。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排

州农牧局机关（行政）运行经费为人均7000元，共计23.8万元。州农信中心（事业）运行经费为人均7000元，共计7万元。

（三）三公经费安排

州农牧局（行政）三公经费年初预算数为万元，其中：公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费4.76万元，因公出国出境0万元。上年预算数万元，本年预算与上年预算对比无差别，车辆编制数5，实有车辆5（其中）。

州农信中心年（事业）初预算数为2.9万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元。公务接待费1.4万元。因公出国出境0万元。上年预算数2.9万元，本年预算与上年预算对比无差别，因为车辆编制数1，实有车辆1。

州农牧局（行政与事业）上年决算数11.15万元。其中：公务用车运行维护费9万元。公务接待费2.15万元。严格按照要求进行预算、使用，本年预算与上年决算对比大幅下降。

（四）国有资产占用情况

州农牧局（行政与事业）占有使用国有资产情况为717.46万元，其中流动资产316.73万元，固定资产400.73万元（房屋构筑物103.86万元、汽车188.89万元、其他固定资产107.97万元）。

迪庆藏族自治州农牧局

2019年9月30日