迪庆州动物卫生监督所2019年部门

预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州动物卫生监督所2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州动物卫生监督所2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2019年一般公共预算支出表.

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2019年部门单位基本信息表

迪庆州动物卫生监督所2019年度部门预算公开表.xls

附件1

关于迪庆州动物卫生监督所

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：我所隶属迪庆州农牧局下的全额拨款一类事业单位，承担着全州兽医行政主管部门拟定有关法律、法规的政策建议；负责全州动物防疫监督、动物产品安全、饲料和兽药监督管理、渔政执法等工作；实施全州动物及动物产品检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责全州兽医执法体系及队伍建设管理，执法人员（动物卫生监督员、检疫员）培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；负责全州动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全州动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；承担全州动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作，以及执业兽医的相关工作；承担完成州农牧局交办的其它工作。

2、机构人员情况：我单位现有独立核算机构一个，为迪庆州动物卫生监督所， 我单位人员编制数为8人，上年末在职职工人数为9人，（在职7人，退返2人），本年末在职职工人数为9人（其中：在职7人，退返2人）。

二、部门预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为迪庆州动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个；部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，退休转在职2人，全部为财政供养人员。车辆编制1辆，实有1辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年我单位财务总收入2290858.93元，其中：一般公共预算2290858.93元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入2290858.93元，其中，本年收入2290858.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2290858.93元（本级财力2290858.93元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2019年部门预算总支出2290858.93元，其中：基本支出2290858.93元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类，支出分别为“2019999”支出12600元，主要反映其它一般公共服务的支出，即单位的公用取暖费。“2080505”支出234717.6元， “2080599”支出2400元，主要反映其他行政事业单位离退休支出，即退休人员的公用经费。“2101102”支出95560.17元，主要反映事业单位医疗的支出。“2101103”支出56513.28元，主要反映公务员医疗补助的支出。“2109901”支出5000元，主要反映其他卫生健康支出，即单位职工体检费。“2130104”支出1728861.8元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。“2210201”支出155206.08元，主要反映住房公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障我单位等机构正常运转的日常支出2290858.93元，包括基本工资.津贴补贴.社保缴费（即工资福利支出 ）2200561.25 元占基本支出的 96.06 ％；公用取暖费办公经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费.退休人员公用经费等日常公用经费（即商品和服务支出） 90297.68元，占基本支出的 3.94 ％。与上年预算支出数 2066171.51 元对比增加 224687.42元，同比增加 10.87%，增减变化的原因主要是由于2019年较2018年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房保障支出，工会经费支出都有大幅度的上升。

（二） 项目支出情况

年初预算中未安排项目支出资金，项目支出较2018年无变化。

五、名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、三公经费安排

2019年预算数为21400元（其中：公务用车运行维护费15000元，公务接待费6400元，因公出国出境0万元）。上年预算数21400元，本年预算与上年预算对比无差别。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。上年三公经费决算数 22971元（其中：公务用车运行维护费15550，公务接待费 7421元。因公出国出境0元）。本年预算与上年决算对比，上年决算数高于本年预算数1571元（其中公车运行维护费超550元公务接待费超1021元），本单位车编1辆，公车运行维护费按标准是15000元，但由于车辆使用年限较长，修理资数较多，出差下乡较任务繁重，所以公车运行维护费上年决算数略高于预算数。，公务接待费预算只能是日常公用经费的20%，我单位日常公用经费32000元，公务接待费只能预算6400元，上年度公务接待费单位业务接待任务较重，所以公务接待费略有超预算现象。

（四）国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产1125105.1元，其中流动资产 482259.71元，固定资产642845.39 元（房屋构筑物 0元、汽车价值246400元，其他固定资产 396445.39 元）。

迪庆州动物卫生监督所

2019年1月16日