迪庆州农业科学研究所2019年部门

预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州农业科学研究所2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州农业科学研究所2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2019年一般公共预算支出表.

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、2019年政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2019年部门单位基本信息表

迪庆州农科所2019年度部门预算表.xls

关于迪庆州农业科学研究所2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所（简称迪庆州农科所）是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益性一类财政全额拨款事业单位。

(1)管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。(2)示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。(3)开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。(4)建设区域试验站,为藏区农业服务。

二、部门预算编制情况

（一）主要目标 在2019年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ， 通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和范化。

（二）基本原则 1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。 5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

1、纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所。

2、机构情况：我单位是独立核算的一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。

3、人员情况：我单位人员编制数为21人，实有25人（其中：在职20人，提前退休5人），正式退休20人，负担遗属生活补助3人。

4、车辆编制情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所财务总收入638.06万元，其中：一般公共预算638.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入728.14万元，其中：本年收638.06万元，上年结转收入90.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.06元（本级财力638.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出638.06万元，其中：基本支出638.06万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出明细如下表：

(一）基本支出情况

2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出638.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。商品和服务支出人均0.93万元，与上年0.86万元，对比增加0.07万元，增8％，增减变化的原因主要是2019年预算中人员工资增加，工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

（一） 项目支出情况

2019年预算中不含项目支出。

五、名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、三公经费安排

年初预算数为3.18万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元。公务接待费1.68万元。因公出国出境0万元。上年预算数3.18万元，本年预算与上年预算对比无差别。

七、国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产情况为 1599.50万元，其中流动资产120.22万元，固定资产1479.28元（其中房屋构筑物1226.56万元， 汽车28.78万元，其他固定资产223.94万元）。

迪庆州农业科学研究所

2019年1月16日