关于迪庆州农业技术推广中心2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州农业技术推广中心2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州迪庆州农业技术推广中心2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2019年一般公共预算支出表.

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2019年部门单位基本信息表

迪庆州农业技术推广中心2019年部门预算表.xls

附件1

关于迪庆州农业技术推广中心2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州农业技术推广中心是隶属于迪庆州农牧局的公益性一类财政全额拨款事业单位。

2018年是全面实施“十三·五”规划承上启下的关键之年，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年。一年来，在州农牧局党委的领导下，在省推广总站的关心支持下，我中心紧紧围绕年初确定的目标任务，深入贯彻落实中央、省委、州委农业农村工作会议精神以及省委十届四次全会，州委八届四次全会精神，正确认识和把握新时代社会经济发展的新形势，认真落实国家强农惠农富农政策，切实转变工作作风，增强服务意识，大力发展高原特色农业，积极推进精准扶贫工作，强化农业科技支撑，大力推广农业新技术，推动农业供给侧结构性改革。按照年初与州农牧局签订的工作目标，立足农业，面向农村，服务农民，采取得力措施，圆满完成了年初制定的各项目标任务。

二、部门预算编制情况

（一）主要目标 在2019年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系，通过制度和机制建设，规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和范化。

（二）基本原则 1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。 5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

1、纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆州农业技术推广中心。

2、机构情况：我单位是独立核算的财政全供给单位，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。

3、人员情况：我单位人员编制数为11人，实有13人(其中：在职10人，提前退休3人) 正式退休1人。

4、车辆编制情况：无车编。

四、2019年部门预算收支情况

2019年云南省迪庆州农业技术推广中心财务总收入330.38万元，其中：一般公共预算330.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入330.38万元，其中，本年收330.38万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款330.38元（本级财力330.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出330.38万元，其中：基本支出330.38万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出明细如下表：

（一） 基本支出情况

2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出319.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。商品和服务支出人均1.06万元，与上年0.98万元对比增加0.08万元，增8％,工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

五、省对下转项转移支付情况

我单位没有对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年在基本支出中没有政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出319.76元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。商品和服务支出人均1.06万元，与上年0.98万元对比增加0.08万元，增8％,工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算中不含项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）事业运行经费安排

按照年初预算，按人均4000元安排机构运行包干经费，11人合计44000元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位固定资产年初数为52040.00元，本年购置办公设备一批，增加固定资产，期末固定资产总额为52040.00元。

迪庆州农业技术推广中心

2019年1月18日