迪庆州动物疫病预防控制中心

2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能：

（一）提出我州重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划，扑灭计划、应急预案建议及防控技术方案；指导全州重大动物疫病预防、控制、扑灭工作及人畜共患病防控工作。

（二）负责全州动物疫病信息收集、汇总、分析及重大动物疫病预警工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州三县（市）、开发区动物疫病预防控制机构的业务工作。

（三）组织开展动物疫病防控新技术研究、推广及对外交流与合作；研究提出动物疫病防控技术规范建议，经批准后组织实施。

（四）指导全州动物防疫体系建设，组织动物疫病防控相关物资储备供应（动物疫苗、消毒药品、设施设备和防护用品等）；承担全州兽医行业职业技能鉴定工作；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。

（五）研究提出人畜共患病及专项病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

（六）承担指导全州三县（市）、开发区兽医实验室业务工作开展，条件审核等相关工作。

（七）承担全州执业兽医考试相关考务工作。

（八）承担迪庆藏族自治州农牧局交办的其它工作。

2、机构、人员及车辆情况：迪庆州动物疫病预防控制中心核定事业编制15名，其中：设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术编制10名，工勤技能服务编制2名。公务用车编制为1辆，业务用车编制1辆。截止2017年末，实有人数16人，其中在职12人，退休转在职4人，实有疫情监测车1辆，疫苗运输业务用车1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位2017年部门整体支出绩效总目标为：

一、重点目标：

1、指导督促全州完成农业总产值增长6%，达到18.232亿元（不含林业产业）。

2、指导督促全州完成农村常住居民人均可支配收入增长12%，达到7939元。

3、积极参与州庆各类大型活动。

4、全面完成园林绿化工作任务。

5、全面完成年度精准扶贫工作任务。

6、协助完成向上争取资金2亿元。

7、抓实抓好畜禽标准化规模养殖。

8、指导督促全州完成肉类总产量3万吨，其中：猪肉产量2.2万吨。禽蛋产量0.12万吨。

9、督促指导完成大小牲畜出栏50万头，其中：肉牛出栏4.6万头，肉羊出栏9.5万头。

10、指导督促全州完成2017年度畜产品基地建设：新增牲畜出栏1万头（只），增加肉类产量0.1万吨，奶产量0.1万吨，畜牧业产值提高0.2亿元，完成投资2000万元。

二、职能目标：

1、每月上报1条以上政务信息，上报1条以上相关信息上传到迪庆州农牧局政府信息公开网以及迪庆州农业信息网审核。

2、按时上报重点项目和其他工作的进展情况。

3、加大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情。

4、加强动物疫病防控工作业务技能培训，有效提升基层兽医工作人员业务素质。

5、重大动物疫病应免密度100%，抗体合格率70%以上。

6、督促指导各县（市）、区按时按质完成好春秋两防，有效确保免疫质量，每年督促指导1次以上；指导各县（市）实验室开展血清学监测工作，年内组织实验室监测培训1次以上。

7、严格按照疫情处置“早、快、严、小”原则，“四不准一处理”和“五强制，两强化的措施”，及时处置零星突发的动物疫情。推广动物防疫“321”新技术的乡镇达95%以上。

8、完成动物疫病免疫效果监测任务：猪瘟200份、高致病性猪蓝耳病200份、鸡新城疫300份、口蹄疫猪400份、口蹄疫牛400份、口蹄疫羊400份、禽流感400份、小反刍兽疫200份。

9、完成病原学及疫情监测任务：猪瘟带毒状况监测100份，高致病性猪蓝耳病、甲型H1N1流感病原学监测60份，禽流感病原学监测200份，鸡新城疫病原学监测200份，猪伪狂犬监测100份，猪圆环病毒监测180份，布病监测400份；W病感染状况监测：猪50份，牛50份，羊50份；马传染性贫血病最少300份，种公猪带毒状况监测20份，小反刍兽疫羊血清200份、眼结膜绵拭子200份，狂犬病140份，蓝舌病牛30份、羊30份。

10、完成全州春秋两防的动物疫苗订购、发放和储备；按时完成春秋两防重大动物疫病免疫进展月报表、动物疫情监测报表等的上报工作。

（三）部门整体收支情况

我单位2017年部门整体收支情况如下：

1、部门预算批复情况：2017年度部门预算总收入323.59万元 ，部门预算总支出323.59 万元。

2、年度收入情况：2017年度全年收入共521.32万元，其中： 财政拨款485.56万元，其他收入35.76万元。

3、年度支出情况：2017年度全年支出共492.47万元，其中：基本支出429.87万元，项目支出62.60万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为确保我单位项目编制公开、透明、规范，为加强我单位财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用资金，安排好费用支出，保障和促进我所工作，结合我单位实际，特制定本制度。

1、我单位预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。我单位预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据我单位事业发展规划统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

2、财务预算是根据我单位工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据我单位的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是我单位筹集、分配、运用、控制资金的依据。

3、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

4、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各科室应根据单位的年度工作计划，参照上年度本单位各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本单位费用预算。财务室汇总后编制单位年度预算草案。

5、在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

6、我单位财务预算一经批准实施， 必须确保预算的严肃性和权威性。各科室应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

7、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经单位领导批准后方可执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过绩效目标的设置情况、职责履行及效益情况预算编制及执行情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

我单位在州财政局下达的部门整体支出绩效自评表的基础上，结合我单位职责特点、年度目标，设置了我单位2017年部门整体支出绩效自评指标体系，详见附表1。

（三）自评组织过程

1、前期准备

经过领导研究决定，召开部门整体支出绩效自评工作的专题会议，由各主管科室提供绩效自评的支出项目，明确了绩效自评工作方向，制定了全面实施财政支出项目绩效评价工作方案、流程等。

2、组织实施

不断强化工作措施，稳步推进绩效自评工作，根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）、《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕81号）按要求逐项评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过绩效自评，我单位完成了一定的年初预定的绩效目标，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有利的基础。同时促进我州畜牧业健康持续稳定的发展，提高农村畜牧业生产经济效益和生产效率，间接为迪庆州广大农牧民增收脱贫服务，有力推动全州新牧区及和谐藏区建设。

四、存在的问题及整改情况

1、存在的问题：在州委、州政府的正确领导下，我单位始终坚持既定的目标任务不放松，严格按照工作计划抓落实，各项工作稳步推进按期完成。虽然各项工作进展顺利，成效明显，但由于体制机制、队伍建设等发面存在的诸多困难，严重阻碍了我单位的长足发展：一是我单位人才队伍薄弱，但就目前情况而言，我单位无论管理人员或专业技术人员普遍存在身兼数职、一岗多责的情况，事多人少，用人不专，不利于人才队伍建设。二是年初预算绩效目标编制不够完善，部分指标无法量化、细化。

2、整改措施：通过事业单位公开招聘人才，在编制年度预算绩效目标时，注意结合预算资金、职责职能、发展规划制定量化、具体、可考核、完整合理的绩效目标。

五、绩效自评结果应用

通过实施绩效自评，建立预算支出绩效激励和约束机制，对绩效好的，可在下年度安排预算时给予优先考虑；对绩效差的要通报，对评价中发现的问题要求其及时整改，并在安排预算时从紧把握。真正实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。

六、主要经验及做法

绩效管理需科学规范：持续改进是绩效管理的核心要义。结合实际先后修订完善了绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则以及加减分项目4个制度办法，形成了完备的绩效管理制度办法和指标体系，使得绩效考核有章可循，有据可依严格执行规定程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪检查、事后进行绩效评价并对评价结合进行应用，是预算绩效管理形成良性闭环。

七、其他需要说明的情况

无。

迪庆州动物疫病预防控制中心

2018年7月25日

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