政府信息公开
| 部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 我单位为全额拨款事业单位，单位人员编制数为5人,现有在职人员5人，退休返在职1人，退休3人。主要职能承担稳定和完善农村经营管理体制的实施工作，负责组织实施稳定和完善农村以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作。承担农村土地承包、耕地使用权流转、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村承包合同管理和承包纠纷仲裁等事务性工作。承担农民权益维护和农民负担监督管理等日常事务性工作，组织实施减轻农民负担和村民筹资筹劳的具体工作，监测分析农村经济收支、农民收入和农民负担情况，组织实施惠农政策。负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，监测分析农业农村经济运行。承担村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理和审计工作中的具体工作。承担农民专业合作社、家庭农场建设与发展的有关工作。承办州农牧局交办的其他事项。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 我单位完成了2017年部门绩效目标。包括部门所有资金的绩效自评。专项年度绩效目标为完成年度目标，具体设立情况为：一、根据2017年农村常住居民人均可支配收入增长12%以上的目标任务；二、持续做好合作社发展和建设工作，促进人民收入；三、继续开展农村“三资”管理建设工作；四、切实做好土地承包经营权确权登记颁证工作及纠纷工作；五、继续贯彻落实减负四项制度。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年收入1256683.87元，其中：财政拨款收入1202313.87元，其他收入54370元（财政横向拨款公车运行维护费15000元，退休人员购房补贴39370元）。 本年支出1602321.62元，其中：财政补助支出1522031.62元，非财政补助支出80290元。 本年末项目支出结转和结余82645.68元（其中财政拨款收入项目支出结转和结余19725.68元，非财政拨款收入项目支出结转和结余62920元）。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 对年初预算已安排的、规定了使用方向的资金按照具体分配使用情况支出，由预算部门审核，严谨按照规定执行。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农经事业的发展。 | |
| （二）自评指标体系 | |||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）、《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕81号），立即召开了专门会议，组织有关人员进行认真学习相关文件，为做好自评作好准备。 | |
| 2.组织实施 | 根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）、《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕81号）按要求逐项评价。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 项目绩效管理内容详实，具有可操作，实施方案完整、资金下达及时，工作任务按时按质完成，建议绩效评价为优秀。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高；单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。整改情况：加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能；严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 1、严格管理涉农收费和价格;2、扎实落实各项强农惠农政策；3、深入治理加重村级组织和农民专业合作社负担;4、延伸农民负担监管邻域；5、严格政策界限,规范一事一议筹资筹劳;6、加大案件查处力度,严格责任追究；7、建立长效机制,强化农民负担监督管理. | ||
| 六、主要经验及做法 | 围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费；提高财政预算标准。当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低，远远不能满足预算单位实际工作的需要，建议结合部门实际，科学制定和提高预算标准。 | ||
| 七、其他需要说明的情况 | 无 | ||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2017年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 负责农村经济收支、农民收入等农村有关经济和发展指标的指标体系的统计工作，指导农村专业合作经济组织建设。 | 基本支出、项目支出都按照各自的绩效指标来执行 | 执行情况与年初预算相符 | |
| 社会效益 | 指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作 | 基本支出、项目支出都按照各自的绩效指标来执行 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 生态效益 | 组织和指导农村土地承包、耕地与四荒资源，促进生态环境发展。 | 基本支出、项目支出都按照各自的绩效指标来执行 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，采取社会调查的方式。 | 基本支出、项目支出都按照各自的绩效指标来执行 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途 | 基本支出、项目支出都按照各自的绩效指标来执行 | 执行情况与年初预算相符 | |
| 基本支出足额保障 | 基本支出主要用于保障工资福利、津补贴及奖金、社会保障费用、商品和服务、对家庭和个人补助。 | 优 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 确保重点支出安排 | 确保专款专用，切实加强资金管理，充分发挥资金使用效益。 | 优 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 严控“三公经费”支出 | 围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理以及管理经费支出。主要用于公车运行维护费用、包干经费、公务接待。 | 优 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格财务管理。对工作人员出差活动经费报销以及接待费的管理和审批，由科室负责人和分管领导审批才能报销。严格控制开支范围和标准，超出标准的部分一律不报销。 | 优 | 执行情况与年初预算相符 | |
| 严控结转结余 | 严格控制结转结余 | 优 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 项目组织良好 | 项目组织按实施方案实施 | 优 | |||
| “三公经费”节支增效 | 围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉严节约，杜绝公款奢侈品浪费。 | 优 | 执行情况与年初预算相符 | ||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 | 优 | ||
| 信息公开及时完整 | 按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。 | 优 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ||
| 资产管理使用规范有效 | 资产管理使用规范有效，严格按照资产管理办法实施。 | 优 | |||
滇公网安备53342102000034