关于迪庆州种子管理站

2018年部门预算编制的说明

附表：

附件1.部门预算公开情况表（20180109） .xlsx

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

2017年，我们将按照州农牧局的总体安排部署，紧紧围绕“农业增效、农民增收、农村发展”的目标，以发展现代农业、特色农业和农民增收为中心，拓展思路，统一思想，排除万难、攻克难关，全力做好我州种子管理工作。

（一）2018工作思路

以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，全州农业农村工作的方针政策，紧紧围绕上级主管部门的工作部署，加快推进高原特色农业发展、现代种业发展，强化农业新技术服务，优化品种结构，以种子和技术创新为突破口，加大优良品种、优势技术推广，提高我州农业综合生产能力和市场竞争能力，确保我州农业和农村经济全面协调可持续发展。

（二）2018年工作重点

1、控制源头，保证质量。积极采用电视、广播、宣传资料等多种方式，进一步普及种子法律法规知识，种子识假辨假知识，引导种子生产经营者守法诚信经营，提高农民群众自我维权意识。

2、加强种子市场监管，规范种子市场。进一步加大种子市场监管力度，加强种子经营备案的管理，杜绝未审（认）定、假劣等种子进入我州市场，从源头上保证种子质量，保障生产用种安全，推进我州种业持续健康发展。

3、加强试验示范工作，促进品种结构调整。结合我州农作物种植结构分布，突出优势作物和重点地区，因地制宜，认真开展主要农作物品种试种及试验示范，通过品种先进性、适用性、安全性和可靠性的试验，为我州新品种推广提供可靠依据。

4、强化种子管理队伍建设，提升综合素质。加强我州种子管理人员的培训，形成一支廉洁公正、作风优良、业务精通、素质过硬的种子管理队伍。

二、部门预算编制情况

一、目标和原则

（一）主要目标

在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ， 通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为 ， 统一基本支出、项目支出预算审核标准 ， 提高、 完善预算项目编审质量。 重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化， 进一步强化财政部门监督管理职责 ， 推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

(二）基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是迪庆州种子管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年迪庆州种子管理站财务总收入269万元，其中：一般公共预算269万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入275万元，其中，本年收入269万元，上年结转收入6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269万元（本级财力269万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出269万元，其中：基本支出269万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年在基本支出中没有政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障迪庆州种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出269万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。（商品和服务支出人均1万元，与上年0.9万元对比增加0.1万元，增11％，增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入其他收入，未列入本年预算，2018年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入本年预算；工会经费也相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年预算中不含项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）事业运行经费安排

1、按照年初预算，按人均4000元安排机构运行包干经费，11人合计44000元。

2、年初预算三公经费中车辆运行维护费，安排了15000元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位固定资产年初数为7,803,760.08元，本年无变动，期末固定资产总额为7,803,760.08元。

迪庆州种子管理站

2018年1月22日