关于迪庆州农牧局(事业)2018年部门预算编制的说明

附表：401001 迪庆州农牧局机关(事业)_20180130032756.xls

说明：迪庆州农业信息和农民技能提升服务中心和迪庆州农业环境保护监测站未进行独立核算，与州农牧局统一核算，共同编制一套报表，故使用迪庆州农牧局部门预算编制说明进行公示。

迪庆州农牧局2018年部门预算编制信息公开目录

附件一：迪庆州农牧局2018年部门预算编制说明

附件二：迪庆州农牧局2018年部门预算附表（事业）

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2018年一般公共预算支出表.

表三、2018年部门基本支出预算表

表四、2018年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018年部门收支总表

表八、2018年部门收入总表

表九、2018年部门支出总表

表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2018年部门项目支出绩效目标

表十三、2018年部门政府采购预算表

表十四、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2018年部门单位基本信息表

迪庆州农牧局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于1978年，是直属于州政府的一个职能部门，负责全州的农牧业生产与发展。其主要工作职责是：

1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有关农业和农村经济战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2、指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

3、研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业机构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展。

4、编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的机构布局调整、资源配备以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全州各项农业发展资金。

5、制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调全州农业社会化服务体系建设；负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

6、负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及渔资源的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

7、参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

8、参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

9、负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

10、负责全州全州农机技术推广管理工作；指导全州农机化培训教育工作；负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

11、组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

12、完成州委、州人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我局现有独立核算机构一个，为迪庆州农牧局（行政），迪庆州农信中心（事业）和我局统一核算，年内无机构增减变动。全额拨款行政编制数为20人，事业编制数为10人，单位实有人数为行政28人、事业13人（其中退休转在职人数为行政7人、事业3人）。

（三）重点工作概述

2018年是全面实施“十三·五”规划承上启下的关键之年，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，我们要深入学习贯彻落实中央省委州委农业农村工作会议精神以及省委十届四次全会，州委八届四次全会精神，正确认识和把握新时代社会经济发展的新形势，认真落实国家强农惠农富农政策，紧紧围绕州委州政府安排的目标任务，扎实推进深化农村改革，进一步促进农业转型升级，大力发展高原特色农业，强化农业科技支撑，积极推进农业农村现代化进程，促进全州农牧业稳步发展，农民持续增收，农村和谐稳定。2018年，力争农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，粮食总产达到18万吨以上，肉产量达到3万吨以上，巩固和新建葡萄、青稞、中药材、油橄榄、青刺果特色种植基地53万亩，积极发展新型农业经营主体和产业园建设，建设规范性示范专业合作社，力争第一产业增加值增长5.5%以上，农产品加工产值比上年增6%以上，农业龙头企业销售收入比上年增6%以上。为实现上述目标，2018年全州农牧部门要着力抓好下几个方面的工作：

1、扎实推进农村改革，加快乡村振兴战略进程

完善各县（市）加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。制定和出台我州《推进农村集体产权制度改革的实施意见》、《迪庆州关于落实农村土地承包关系长久不变的实施意见》，深化农村集体产权制度改革，大力推进我州农村集体资产股份权能试点改革工作，完善农村土地承包经营权流转服务体系和农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，保障农民财产权益，壮大集体经济。保持土地承包关系稳定并长久不变，实现第二轮土地承包到期后再延长三十年的中国梦。积极发展新型农业经营主体，为不断增强农村发展活力，加快迪庆乡村振兴战略的进程。

2、发展高原特色农业，提高农业产业化水平

认真贯彻《州委州政府关于加快高原特色农业发展的实施意见》，合理布局特色产业，坚定不移调整种养结构，扩大特色农产品基地规模，积极推进特色规模化养殖，大力发展农产品精深加工，培育农业产业化龙头企业，推行“公司＋农民专业合作社＋基地＋农户”的经营模式，提高农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平，加大农产品市场营销，促进农业企业进入电商领域，切实运用“互联网+”模式增强农产品综合竞争力，提升带动能力。围绕高原特色农业发展，加大农牧业招商引资力度，不断提升农牧业发展水平。加快农业信息化建设，积极打造对外宣传和农业综合信息服务平台，为农业经营者提供农业技术、市场动态、政策法规等信息服务。

3、强化科技支撑，提高农业生产力水平

坚持科技创新，加强良种良法推广，加强农业科技培训力度，增强我州农民科学种养殖意识，提高农民科学素养，不断提高农牧业科技覆盖率和贡献率。加强农业基础研究，做好高产集成技术储备。认真实施好农作物良种工程、农作物覆膜工程、绿色高产高效创建、测土配方施肥、病虫害绿色防控等重大农业科技推广，着力改善基层农业科技服务条件，切实增强服务功能。

4、转变畜牧业发展方式，推动山地牧业跨越发展

按照“六有”（有万亩草场、有养殖规模、有龙头带动、有配套设施、有技术支撑、有自主品牌）、“八化”（草畜配套化、品种良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、管理信息化、产品品牌化）的要求，加快转变畜牧业发展方式，优化畜禽养殖结构，完善良种繁育、科技创新、动物疫病防控、畜产品质量安全体系，不断提升畜产品市场竞争力，推动畜牧业向规模化、标准化、产业化方向发展，实施生态得保护、畜牧业得发展、农牧民得实惠的科学发展道路。全面做好全州春秋两季动物防疫工作，加强动物疫病防控，力争重大动物疫病免疫密度达到100%，加强动物疫情监测，强化疫情处置，严防动物疫病发生与流行蔓延，确保畜牧业健康稳步发展。

5、加强农牧业项目争取和项目监督检查工作

加快项目对接，充分利用中央省级支持藏区经济社会发展和三区三州的机遇，认真开展重大农牧业项目编制，积极争取更多的项目和资金，加大农业基础设施建设，不断夯实农业发展基础，积极推进农业快速发展。推动我州农业生产发展。加大农业建设项目监督检查，加快项目建设进度，保证建设项目如期完成，确保固定资产投资快速增长，农业发展基础不断加强。强化支农惠农政策监督检查，充分调动农牧民发展生产的积极性。

6、切实做好农村实用人才建设，拓宽农民增收渠道

认真开展新型职业农民培训，加大对农民工技能培训，加强用工信息的收集、整理、发布，提高对农民工就业指导服务水平，全力提高我州农牧民的科学素质，不断拓宽农民增收渠道，切实提高农民工资性收入、经营性收入，积极推动农业农村经济发展。加大基层农业技术人员专业培训力度，提高农技人员专业技术水平，努力培养和造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

7、抓好农业安全生产工作，保障农业健康稳定发展

狠抓责任落实，强化安全措施，增强监管能力，提升服务水平，围绕我州高原特色农业发展，积极推动无公害农产品、绿色食品和有机食品生产，建立健全农产品技术标准体系。加强对农机安全监管，完善农机安全生产长效机制，预防和减少重大农机事故。认真落实责任，排查工作隐患，加强整改落实，强化监督检查，确保农业农村经济持续稳步发展和社会和谐稳定。

8、突出抓好农业执法工作，提升农业综合执法能力

深入开展“七五”普法和“法律知识七进”活动，进一步加强农业法律法规的宣传，不断提高对农业法律法规的认知度，更加深入地开展经常化的农业法律法规知识培训，加强种子执法、渔政执法、动物卫生监督执法、农产品质量安全、农机安全监督管理、草原执法监管等执法培训，不断提高农业执法能力，推动全州农业行政综合执法工作再上新的台阶。

9、深入推进产业精准扶贫，积极开展“挂包帮、转走访”活动

深入贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的重要讲话和省、州产业扶贫工作会议精神，紧紧围绕州委州政府的统一安排，加快推进迪庆藏区产业精准扶贫工作和高原特色农业农村现代化发展，持续开展“挂包帮、转走访”活动，把贫困地区优势特色产业变成精准扶贫的主要抓手，实现如期与全国全省一道同步全面建成小康社会。

10、深入落实党风廉政建设责任制，加强部门自身建设

认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的各项规定，加强机关党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。进一步加强作风建设，严格按照纪律检查的有关要求，严格执行中央八项规定，强化作风建设，严格整治“四风”问题，以最严格的标准、最严厉的措施治理作风问题，扎紧织密制度笼子，做到用制度管权管事管人，不断推进作风建设常态化、制度化。加强对综治维稳和意识形态工作的领导，落实各项责任，做到管好自己的人，看好自己的门。加强消防安全宣传，开展火灾隐患排查，及时整改存在的问题，确保不发生火灾事故。重视老干部工作，定期开展走访和慰问活动，解决好老干部的实际困难。认真总结历年目标管理督查工作经验，加强日常督查和年度考核，科学评价、兑现奖惩，提高干部职工的工作积极性。加强社会主义核心价值观教育，开展精神文明创建活动，努力打造为民、清廉、务实的部门形象，为加快迪庆农业农村经济发展提供强有力的组织保证。

二、预算单位基本情况

我局纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是迪庆州农牧局、迪庆州农信中心（迪庆州农牧局事业）。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制30人，其中：行政编制20人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全供养41人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年迪庆州农牧局（含州农信中心）财务总收入945.89万元，其中：一般公共预算945.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入945.89万元，其中，本年收入945.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款945.89万元（本级财力945.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出945.89万元，其中：基本支出945.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、“2019999”支出55800.00元，主要反映其它一般公共服务的支出。

2、“2080505”支出1110367.20元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出16000.00元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101101”支出304829.23元，主要反映行政单位医疗的支出。

5、“2101102”支出134234.01元，主要反映事业单位医疗的支出。

6、“2101103”支出274131.63元，主要反映公务员单位医疗的支出。

7、“2109901”支出26000.00元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。

8、“2130101”支出4699339.17元，主要反映行政人员的工资及行政运行的支出。

9、2130104”支出2147713.40元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。

10、“2210201”支出690441.84元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出 。2018年用于保障州农牧局机关、州农信中心等机构正常运转的日常支出945.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出892.51万元，占基本支出的94.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出,50.81万元，占基本支出的5.37％。对个人和家庭的补助支出2.56万元，占基本支出的0.27％。具体如下：

（1）“301（类）-01（款）”支出162.50万元。主要反映工资福利支出中的基本支出；

（2）“301（类）-02（款）”支出423.53万元。主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出；

（3）“301（类）-03（款）”支出13.54万元。主要反映工资福利支出中的年终一次性奖金；

（4）“301（类）-07（款）”支出38.64万元。主要反映工资福利支出中的奖励性绩效工资；

（5）“301（类）-08（款）”支出111.04万元。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）“301（类）-10（款）”支出40.28万元。主要反映行政单位医疗支出；

（7）“301（类）-12（款）”支出3.94万元。主要反映其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病医疗等）；

（8）“301（类）-11（款）”支出27.41万元。主要反映公务员医疗补助缴费；

（9）“301（类）-14（款）”支出2.6万元。主要反映医疗费（职工体检费）；

（10）“302（类）－08（款）”支出5.58万元，主要反映一般公共服务的支出---其他一般公共服务支出—商品和服务支出—取暖费。

（11）“302（类）-99（款）”支出1.6万元。主要反映其他行政机关事业单位离退休支出。

（12）“302（类）-01（款）”支出24.50万元。主要反映商品和服务支出中的办公费；

（13）“302（类）-28（款）”支出11.51万元。主要反映商品和服务支出中的工会经费；

（14）“302（类）-29（款）”支出0.12万元。主要反映商品和服务支出中的福利费；

（15）“302（类）-31（款）”支出7.5万元。主要反映商品和服务支出中的公务用车运行维护费；

（16）“301（类）-13（款）”支出69.04万元。主要反映工资福利支出中的住房公积金。

（17）“303（类）-05（款）”支出1.36万元。主要反映对个人和家庭的补助中的生活补助。

（18）“303（类）-07（款）”支出1.2万元。主要反映对个人和家庭的补助中的医疗费补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

年初预算中未安排省对下专项转移支付项目支出资金。

（二）与中央配套事项

年初预算中无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

年初预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

年初预算中无政府采购预算项目。

七、基本支出预算变动的主要原因

我局2018年基本支出预算与上年预算对比增加155.04万元，同比增加16.39%，增减变化的原因主要是由于2018年较2017年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

八、项目支出预算变动的主要原因

我局2018年年初预算中无项目支出预算，更无变动原因。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排

我局机关运行经费为人均7000元，共计24.5万元。

（三）三公经费安排

我局三公经费年初预算数为12.4万元，其中：公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费4.9万元，因公出国出境0万元。上年预算数12.4万元，本年预算与上年预算对比无差别，车辆编制数5，实有车辆5（其中）。上年三公经费决算数28.09万元。其中：公务用车运行维护费15.05万元。公务接待费13.04万元。因公出国出境0万元。本年预算与上年决算对比，上年决算数大大超过本年预算数，主要是公务接待费预算只能是日常公用经费的20%，加之我们单位车辆年久失修，维修维护费大大超支。所以出现了超预算现象。

（四）国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产情况为1559.84万元，其中流动资产842.75万元，固定资产717.09万元（房屋构筑物103.86万元、汽车151.37万元、其他固定资产461.85万元）。

迪庆藏族自治州农牧局

2018年1月30日