关于迪庆州植保植检站2018年部门预算编制的说明

附表：401011 迪庆州植保站_20180122101326.xls

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州植保植检站（简称迪庆州植保站）是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益性一类财政全额拨款事业单位。

迪庆州植保植检站是全州从事农业植保植检工作的管理和服务机构，贯彻执行“预防为主，综合防治”植保工作方针，以《中华人民共和国植物检疫条例》，《云南省植物检疫条例实施办法》，《中华人民共和国农药管理条例》为依据进行具体事项的管理和实施的综合性服务部门，承担着全州重大农作物病、虫、草、鼠害预测预报，植保植检新技术项目研究、应用、推广，有害生物综合治理，保护生态安全，降低病虫害损失。

二、部门预算编制情况

（一）主要目标 在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ， 通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和范化。

（二）基本原则 1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。 5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

1、纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆藏族自治州植保植检站。

2、机构情况：我单位是独立核算的财政全供给单位，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。

3、人员情况：我单位人员编制数为9人，实有10人（其中：在职8人，提前退休2人），正式退休3人，负担遗属生活补助2人。

4、车辆编制情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年云南省迪庆藏族自治州植保植检站财务总收入229.53万元，其中：一般公共预算229.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入235.21万元，其中，本年收229.53万元，上年结转收入5.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.53元（本级财力229.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出229.53万元，其中：基本支出229.53万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出明细如下表：

（一） 基本支出情况

2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出229.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。商品和服务支出人均0.98万元，与上年0.86万元对比增加0.12万元，增26％，增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费1.5万元未列入当年预算，2018年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入本年预算；工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

（二） 项目支出情况

2018年预算中不含项目支出。

迪庆州植保植检站

2018年1月24日