关于迪庆州农机化技术学校2018年部门预算编制的说明

附表：

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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州农业机械化初等成人技术学校简称（迪庆州农机化技术学校）是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益性一类财政全额拨款的事业单位。

制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务（根据市场需求建立健全相关的农业机械社会化服务体系，为农业机械使用者和农业劳动者提供有关服务。鼓励和支持各类经济组织、单位和个人多形式投资发展农业机械事业，购置农业机械，兴办服务实体，开展农业机械社会化服务，其合法权益受法律保护）； 组织指导本系统农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造（根据农业和农村经济发展的需求，开展农业机械新机具的研究开发和示范推广；积极推广在本地区经过试验证明具有先进性和适用性的农业机械产品），以及农机人才的教育培训（农业机械驾驶、操作、维修技术人员和管理干部）；负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作；法律、法规规定的其他职责。组织当地农业机械农田作业，抗灾救灾。

二、部门预算编制情况

（一）主要目标 在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ， 通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和范化。

（二）基本原则 1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。 5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

1、纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆藏族自治州农机化技术学校。

2、机构情况：我单位是独立核算的财政全供给单位，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。

3、人员情况：我单位人员编制数为10人，实有15人（其中：在职10人，提前退休5人），正式退休3人。

4、车辆编制情况：本单位无车辆编制数。

四、2018年部门预算收支情况

2018年云南省迪庆藏族自治州农机财务总收入318.70万元，其中：一般公共预算318.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入323.45万元，其中，本年收318.70万元，上年结转收入4.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.70元（本级财力318.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出318.70万元，其中：基本支出318.70万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出明细如下表：

（一） 基本支出情况

2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出318.70万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。商品和服务支出人均1.04万元，与上年0.92万元对比增加0.12万元，增13％，增减变化的原因主要是2018年预算中工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

（二）项目支出情况

2018年预算中不含项目支出。

迪庆州农机化技术学校

2018年1月24日