关于迪庆州农业科学研究所2018年部门预算编制的说明

附表：401003 迪庆州农科所_20180122101806.xls

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所（简称迪庆州农科所）是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益性一类财政全额拨款事业单位。

(1)管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。(2)示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。(3)开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。(4)建设区域试验站,为藏区农业服务。

二、部门预算编制情况

（一）主要目标 在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系 ， 通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和范化。

（二）基本原则 1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。 5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

1、纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所。

2、机构情况：我单位是独立核算的一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，执行事业单位会计制度。

3、人员情况：我单位人员编制数为21人，实有27人（其中：在职21人，提前退休6人），正式退休18人，负担遗属生活补助3人。

4、车辆编制情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年云南省迪庆藏族自治州农业科学研究所财务总收入623.04万元，其中：一般公共预算623.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入700.10万元，其中：本年收623.04万元，上年结转收入77.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款623.04元（本级财力623.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出623.04万元，其中：基本支出598.45万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出明细如下表：

(一）基本支出情况

2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出623.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。商品和服务支出人均0.86万元，与上年0.73万元，对比增加0.13万元，增11％，增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费1.5万元未列入当年预算，2018年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入本年预算；工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

（二） 项目支出情况

2018年预算中不含项目支出。

迪庆州农业科学研究所

2018年1月25日