云南省迪庆藏族自治州动物卫生监督所2016年度部门决算情况说明

第一部分　　单位概况

一.主要职能

(一）主要职能

我所隶属迪庆州农牧局下的全额拨款一类事业单位，承担着全州兽医行政主管部门拟定有关法律、法规的政策建议；负责全州动物防疫监督、动物产品安全、饲料和兽药监督管理、渔政执法等工作；实施全州动物及动物产品检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责全州兽医执法体系及队伍建设管理，执法人员（动物卫生监督员、检疫员）培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；负责全州动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全州动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；承担全州动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作，以及执业兽医的相关工作；承担完成州农牧局交办的其它工作。

（二）2016年度重点工作介绍

1、加强宣传，强化认识，不断提升动物卫生监督执法的影响力。

2、努力强化检疫监督各项工作，狠抓产地检疫、屠宰检疫及流通环节监管。

3、认真落实动物卫生监督执法痕迹化管理。

4、检疫电子出证工作全面有序推进。

5、进一步加强动物及动物产品溯源体系建设。

6、加强队伍建设，积极开展培训工作。

7、加强动物检疫证章管理工作。

严格执行票证管理制度，实行专人、专账、专库、专帐管理8、不断提高动物卫生信息化管理水平。

9、切实加强兽药饲料质量安全监管。

10、做好渔政执法工作。

二.部门基本情况

（一）部门决算单位构成　

纳入2016年部门决算编报的单位共一个，为迪庆州动物卫生监督所，属财政全额拨款事业单位。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州动物卫生监督所2016年在职在编实有人数8人，年末在职人员9人（其中在职8人，退休返在职2人）。副高3人，中职3人，助理1人，工人2人．

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

在单位的资金管理使用中，对资金收入支出严格管理，遵守法人“一支笔”审批制度，做到无审不支，无批不支，益。

　 第二部分 迪庆州动物卫生监督所 2016年度部门决算表

　　　一、收入支出决算表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款其本支出决算表

　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　迪庆州动物卫生监督所2016年度部门决算情况说明　　　　

一、收入决算说明

迪庆州动物卫生监督所2016年度收入2517219.39元，其中：财政拨款收入2407219.39元,占总收入的95.64%；非本级财政拨款110000.00元，占总收入的4.36% 。上年财政拨款收入1766506.32元，本年财政拨款收入比上年增加640713.07元，主要原因是基本工资调增及津补贴增加、支农资金拨款增加。上年非本级财政拨款为130000元，本年非本级财政拨款比上年减少20000.00元。

（1）基本收入 :1532819.39 元。（全部为财政拨款收入）占总收入的60.89% 。

（2）项目收入：984400元,占总收入的39.11%。本年度财政拨款项目收入874400.00元。（1）其他一般公共服务（2019999）14400元，（2）病虫害控制（2130108）90000元。（3）技术推广与培训620000元。（4）执法监管（2130110）50000.00元。农业资源保护与利用（2130135）100000元。非本级财政拨款收入110000.00元，其中，病虫害控制（2130108）110000元。

　　二、支出决算情况说明

2016年度我单位支出2576105.09元，其中：

（1）基本支出1532819.39元（全部为财政拨款支出），占总支出的59.51%,，其中：农业事业运行（2130104）1282498.6元，事业单位医疗支出（2100502）51148.47元，公务员医疗补助（2100503）31618.08元，其他一般公共服务支出（2019999）68000元，其他医疗卫生支出（2109901）4500.00元,住房公积金（2210201）94854.24元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）200.00元.

（2）项目支出：1043285.7元，占总支出的40.49%。本年度财政拨款支出917895.7元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）9196.8元，技术推广与培训（2130106）302367元，病虫害控制（2130108）301777.9元，其他科学技术支出（2069999）120000元，农产品质量安全（2130109）20000.00元。执法监管（2130110）36490.00元。农业资源保护与利用（2130135）128064.00元。非本级财政拨款支出125390.00元。其中：病虫害控制（2130108）125390.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州动物卫生监督所2016年部门一般公共预算财政拨款支出2450715.09元，占本年支出合计95.13%，上年公共预算财政拨款支出1701743.42元，本年度支出与上年相比增加748971.67元，主要原因：上年有项目结余资金，本年度支农资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款按支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出77196.8元，占一般公共预算财政拨款支出的3.15%，主要用于目督奖及公用取暖费支出。

(2)科学技术支出120000元，占一般公共预算财政拨款支出的4.89％，主要用于办公费．差旅费．培训费及专用材料费．及公务用车运行维护费等。

（3）社会保障和就业支出200元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%，主要用于退休人员活动费。

（4）医疗卫生与计划生育支出128214.55元，占一般公共预算财政拨款支出的5.23%，主要用于职工医疗保险等。

（5）农林水支出2030249.5元，占一般公共预算财政拨款支出的82.85%，主要用于农林水事务支出。

（7）住房保障支出94854.24元，占一般公共预算财政拨款支出的3.87%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

迪庆州动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算21400.00元（其中，公务接待费8*4000*20%=6400.00元，公务用车运行维护费15000.00元,因公出国出境0元），支出决算数为12398元，（其中，公务接待8787元，完成预算的137.29%,支出决算数大于预算数2387元，主要原因是餐费略有超标；车辆运行维护费支出89611元，完成预算的597.41% ，支出决算数大于预算数74611元，原因是2016年度新增了瘦肉精监管、动物卫生监督执法兽医质量监管、动物标识及疫病追溯、兽药市场监管、畜产品质量监管、渔业推广和鱼类增殖放流、食品安全监管、“三区人才培训”等工作，工作内容繁多、涉及范围广，出差下乡次数频繁，从而造成公车运行维护费支出决算数大于预算数。因公出国出境费用支出23000元，完成预算的230%，比上年增加23000元）。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

三、“三公”经费支出情况说明：

“三公”经费支出总额为121398元，其中，因公出国（境）费用支出23000元，公务用车购置及运行维护费89611元，公务接待费8787元。

1、因公出国（境）费用支出23000元，是迪庆州农牧局统一组织受邀赴台参访现代农业考察学习支出费用

2、公务用车运行维护费支出89611元，其中，车辆维修支出47124元，是因为我单们渔政执法车辆使用年限己达15年，里程数高达30多万公里，维修频率逐年增多，费用也随之增加，今年主要维修了发动机。压箱等。车辆保险及燃油费支出41870元，主要原因是我单位承担的职能较多，特别是2016年精准 扶贫任务重，出差及下乡次数频繁。过桥过路费支出617元。

3、接待费支出8787元。曲靖市兽药监察所到我州开展畜产品安全监测抽样时餐费支出1430元；云南省渔业行政总队到我州境内金江沿线开展监督栓查工作时支出3110元；县乡两级到我所办理业务时的零星餐费支出4247元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

95_云南省迪庆藏族自治州动物卫生监督所(6979583140).XLS

迪庆州动物卫生监督所

2017年8月22日