迪庆州农牧局2015年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及2015年度重点工作任务介绍

1、部门基本情况

迪庆州农牧局成立于1978年，是直属于州政府的一个职能部门，负责全州的农牧业生产与发展。其下属单位农建办为全额拨款事业单位，有独立编制但财务不独立核算，并入农牧局统一核算，该单位负责全州的农村劳动力输出培训。

2、工作职责

（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有关农业和农村经济的战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

（三）研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（四）编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全州各项农业发展资金。

（五）制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调全州农业社会化服务体系建设；负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

（六）负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

（七）参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（八）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（九）负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

（十）负责全州农机技术推广管理工作；指导全州农机化培训教育工作；负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

（十一）组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

（十二）完成州委、州政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为迪庆州农牧局，财政全额拨款行政单位1个（已包含下属非独立核算事业单位一个---迪庆州农田建设办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位有财政全额拨款行政编制25人，2015年年末在岗人员21人,退休返在职5人；全额拨款事业编制6人，年末在岗4人，退休返在职3人。

在单位资金的管理使用中，对资金收入支出严格管理，遵守法人“一支笔”审批制度，做无审不支，无批不支，努力增收节支，将每一分资金都用到实处，提高资金使用效益。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入888.93万元，其中：财政拨款收入873.06万元，占总收入的98%，其他收入15.87，占总收入的2%；与上年相比，减少了2265.19万元，主要原因：2015年度没有安排救灾资金。

（1）基本收入：673.43万元，占总收入的76%，其中：行政运行（2130101）306.04万元，一般行政事务管理（2130102）0.5万元，事业运行（2130104）82.70万元，行政单位医疗支出（2100501）15.37万元，事业单位医疗支出（2100502）3.98万元，公务员医疗补助（2100503）12.57万元，其他医疗卫生支出（2109901）1.65万元，其他一般公共服务支出（2019999）193.75万元，死亡抚恤（2080801）11.21万元，行政事业单位离退休支出（2080599）0.26万元，住房公积金（2210201）30.03万元，购房补贴（2210203）15.87万元。

（2）项目收入：本年度总收入215.50万元,占总收入的24%。本年度财政拨款收入215.50万元，其中：一般行政管理事务（2130102）0.5万元，科技转化与推广服务（2130106）95万元，病虫害防治（2130108）14万元，执法监管（2130110）6万元，统计监测与信息服务（2130111）3万元，农业组织化与产业化经营（2130124）45万元，农业资源保护修复与利用（2130135）40万元，其他农业支出（2130199）2万元，其他农林水支出（2139999）10万元。

二、支出决算情况说明

2015年度我单位支出1023.55万元，比上年减少1857.52万元，主要原因：本年没有救灾项目资金。

（一）基本支出：673.43万元，占总收入的66%，其中：673.43万元，占总收入的76%，其中：行政运行（2130101）306.04万元，一般行政事务管理（2130102）0.5万元，事业运行（2130104）82.70万元，行政单位医疗支出（2100501）15.37万元，事业单位医疗支出（2100502）3.98万元，公务员医疗补助（2100503）12.57万元，其他医疗卫生支出（2109901）1.65万元，其他一般公共服务支出（2019999）193.75万元，死亡抚恤（2080801）11.21万元，行政事业单位离退休支出（2080599）0.26万元，住房公积金（2210201）30.03万元，购房补贴（2210203）15.87万元。

基本支出具体分为(1)工资性支出560.69万元，其中：基本工资123.41万元，津贴补贴197.72万元，社保缴费33.98万元，奖金198.66万元;(2)商品和服务支出51.43万元,其中:办公费10.42万元,水费0.5万元，电费5.67万元，邮电费2.62万元，差旅费4.53万元，培训费0.39万元，公务接待费3.45万元，劳务费7.75万元，工会经费支出5万元，福利费0.1万元，公车运行维护费9.08万元，其他（职工体检费等）1.91万元; (3)对个人和家庭支出61.31万元，其中：住房公积金30.03万元，购房补贴15.87万元，抚恤金11.22万元，生活补助1.45万元，其他支出2.75万元；

（二）项目支出：本年度支出350.12万元，占总支出的34%。其中：一般行政管理事务（2130102）1万元，科技转化与推广服务（2130106）82.13万元，病虫害防治（2130108）7万元，农产品质量安全（2130109）65.51万元，执法监管（2130110）3.37万元，防灾救灾（2130119）10万元，农业生产资料与技术补贴（2130122）15.62万元，农业组织化与产业化经营（2130124）54.04万元，农产品加工与促销（2130125）20万元，农业资源保护修复与利用（2130135）19.43万元，其他农业支出（2130199）62.01万元，其他农林水支出（2139999）10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门公共预算财政拨款支出1007.68万元,占本年支出合计98%。与上年对比减少1836.89万元，主要原因：2015年度没有救灾项目资金

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出193.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于公用取暖及目标督查奖金；

2、医疗卫生与计划生育支出33.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工医疗保险等；

3、农林水支出738.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于农林水事务支出 ；

5、住房保障支出30.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出。

6、社会保障就业支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工死亡抚恤金及退休职工活动经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额66.31万元，其中，因公出国（境）费支出15.77万元，公务用车运行维护费支出25.58万元，公务接待费支出24.96元。与上年相比，增加了19.16万元。（一）因公出国（境）费

2015年本单位发生因公出国（境）费用15.77万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位公务用车购置及运行维护费25.58万元。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区指导检查工作。

（三）公务接待费

公务接待支出24.96万元, 比2014年的增加14.19万元,主要 上级加大了重大项目督促检查力度，到迪庆检查指导工作的批次和人数比上年有明显的增长。

(四)三公经费增减情况说明

2015年度我局的“三公”经费支出为66.31万元，其中因公出国出境支出15.77万元，比2014年的1.59万元增加14.18万元；公务接待支出24.96万元，比2014年的17.02万元增加7.94万元；公车运行支出25.58万元，比2014年的28.54万元减少2.96万元。

2015年是全面实施十二五规划的最后一年，也是科学谋划“十三五”规划的重要之年，为了加快高原特色农业发展，开拓农业科技人员的视野，为积极编制“十三五”规划奠定坚实的基础，我局组织7名相关人员到台湾考察现代农业，2015年度我局的因公出国出境支出比上年有了较大增长。

2015年，根据《国家发展改革委办公厅关于开展退牧还草工程专项稽查的通知》（发改电【2015】416号）、《云南省人民政府办公厅关于开展民生领域政策措施落实情况专项督查的通知》（云政办函【2015】189号）、《云南省农业厅办公室关于开展全省2015年秋季重大动物疫病防控与延伸绩效管理工作情况检查的通知》（云农办牧【2015】174号）、《云南省发改委 云南省农业厅关于对有关专项工程建设情况开展检查的通知》、《云南省农业厅办公室关于开展2015年度菜果茶标准化创建项目考评验收工作的通知》（云办种植【2015】195号）、《云南省农业职业技术学院关于协助开展科技增粮工作的函》、《云南省农业厅关于开展科技增粮项目管理督导和技术指导行动的通知》（云办种植【2015】16号）、《云南省农业厅办公室关于开展春耕备耕工作督导的通知》（云农办种植【2015】72号）、《云南省农业厅办公室关于开展基层农技推广体系改革与建设补助项目检查的通知》（云农办科【2015】203号）等，上级加大了重大项目督促检查力度，到迪庆检查指导工作的批次和人数比上年有明显的增长。加之，根据州人民政府与云南农业大学签订的州校合作协议，云南省农业大学经管学院承担了《迪庆藏族自治州“十三·五”高原特色农业发展规划》及专项规划编制工作，负责编写规划的专家多次到我州及县（市、开发区）开展调研工作，收集相关资料等，造成公务接待费用比上年有所增加,2015年国内公务接待批次75批次，共计302人次。

2015年，在公务用车方面，我局加强了公务用车管理，严格执行公务用车审批、节假日停放、车辆维修报告和审核制度，从严管理公务用车，公车运行支出比上年有所下降。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明： 无。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部份名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:

334_2015年度部门决算表（农牧局）.xls

2015年度部门决算表（农牧局）.xls

迪庆州农牧局

2016年8月24日