迪庆州动物疫病预防控制中心2015年度部门决算

情况说明

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

我单位为全额拨款事业单位，提出我州重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划，扑灭计划、应急预案建议及防控技术方案；指导全州重大动物疫病预防、控制、扑灭工作及人畜共患病防控工作;负责全州动物疫病信息收集、汇总、分析及重大动物疫病预警工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州三县一区动物疫控机构的业务工作;组织开展动物疫病防控新技术研究、推广及对外交流与合作；研究提出动物疫病防控技术规范建议，经批准后组织实施;指导全州动物防疫体系建设，组织动物疫病防控相关物资储备供应（动物疫苗、消毒药品、设施设备和防护用品等）；承担全州兽医行业职业技能鉴定工作；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训;研究提出人畜共患病及专项病的预防控制及扑灭计划，并组织实施;承担指导全州三县兽医实验室业务工作开展，条件审核等相关工作;承担全州执业兽医考试相关考务工作;承担州农牧局和省级对口业务单位交办的其它工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、疫病防控工作

01、重大动物疫病防制；02、加强疫情监测，提升预警预报能力；03、完成重大动物疫病防控绩效管理考核及防疫检查；04、开创防疫新模式；05、做好禽流感紧急防控工作；06、认真做好畜禽死亡率调查；07、认真做好2015年执业兽医考务工作；08、做好防疫队伍的培训工作。

2、编制好项目及“十三·五”规划

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为迪庆州动物疫病预防控制中心，其中财政全额拨款事业单位1个。部门编制人数15人，其中：财政全供养17人（其中：在职职工人数为13人，退休转在职人员4人。正式退休职工 13人。退休转在职人员1人）；在编实有车辆2辆。

在单位资金的管理使用中，对资金收入支出严格管理，遵守法人“一支笔”审批制度，做无审不支，无批不支，努力增收节支，将每一分资金都用到实处，提高资金使用效益。

第二部分迪庆州动物疫病预防控制中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

（见附件）

第三部分迪庆州动物疫病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入341.65万元，其中：财政拨款收入260.75万元占总收入的76%,非本级财政拨款80.90万元占总收入的24%。

（1）、基本收入227.53万元。占总收入的66.60%,本年度财政拨款收入223.75万元，其中：农业事业运行（2130104）182.25万元，事业单位医疗支出（2100502）9.65万元，公务员医疗补助（2100503）8.61万元，其他一般公共服务支出（2019999）2.52万元，其他医疗卫生支出（2109901）0.85万元，住房公积金（2210201）15.77万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.32万元, 死亡抚恤费（2080801）3.78万元；本级横向财政拨款3.78万元，其中购房补贴（2210203）3.78万元。

（2）、项目收入：114.12万元,占总收入的33.40%。本年度财政拨款收入37万元。其中：病虫害控制（2130108）21万元；其他科学技术支出（2069999）16万元。本年度非本级财政拨款收入77.12万元，其中科技转化与推广服务(2130106)42.15万元; 病虫害控制（2130108）34.97万元。

二、支出决算情况说明

2015年度我单位支出305.21万元，其中：

（1）、基本支出226.59万元，占总支出的74.24%,本年度财政拨款支出222.81万元，其中：农业事业运行（2130104）183.46万元（其中使用了2012年以前结余的事业基金12104.30元），事业单位医疗支出（2100502）9.65万元，公务员医疗补助（2100503）8.61万元，住房公积金（2210201）15.77万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.32万元, 死亡抚恤费（2080801）3.78万元，其他一般公共服务支出（2019999）0.37万元。其他医疗卫生支出（2109901）0.85万元。本级横向财政拨款支出3.78万元，其中购房补贴（2210203）3.78万元。

公共预算财政拨款基本支出221.60万元，具体分为(1)人员支出188.08万元占基本支出的84.9%,其中:工资性支出188.08万元，其中：基本工资61.29万元，津贴补贴99.69万元，年终一次性奖金6.27万元,社保缴费20.78万元，其他工资福利支出0.05万元;(2)商品和服务支出11.96万元占基本支出的5.4%,其中:办公费3.09万元,邮电费0.02万元，差旅费0.16万元，工会经费支出2.52万元，公务用车运行维护费1.56万元,其他商品和服务支出4.61万元; (3)对个人和家庭支出20.93万元占基本支出的9.5%，其中：住房公积金15.77万元、抚恤金3.78万元、生活补助等1.38万元；(4)其他资本性支出0.63万元：办公设备购置0.63万元。

（2）、项目支出：总支出78.62万元，占总支出的25.76%。本年度财政拨款支出25.97万元，其中：其他科学技术支出（2069999）1.14万元，其他一般公共服务支出（2019999）1.81万元，科技转化与推广服务(2130106)0.67万元，病虫害控制（2130108）22.33万元，农产品质量安全（2130109）0.02万元。本年度非本级财政拨款支出52.66万元，其中科技转化与推广服务(2130106)41.85万元，病虫害控制（2130108）10.81万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出247.56万元,占本年支出合计81.11%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2.18万元占公共预算财政拨款支出的0.9%，主要用于公用取暖；

（二）科学技术支出1.14万元占公共预算财政拨款支出的0.47%，主要用于三区人才培训；

（三）社会保障和就业支出4.10万元占公共预算财政拨款支出的1.66%，主要用于退休人员活动费；

（四）医疗卫生与计划生育支出19.11万元占公共预算财政拨款支出的7.73%，主要用于职工医疗保险等；

（五）农林水支出205.26万元占公共预算财政拨款支出的82.95%，主要用于农林水事务支出 ；

（六）住房保障支出15.77万元占公共预算财政拨款支出的6.32%，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，公务接待费支出0万元。于去年相比减少0.67万元其中：公务用车购置及运行维护费支出少0.37万元，公务接待支出减少0.3万元。原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各项支出均有所下降。

（一）因公出国（境）费

2015年无，2014年也无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.09万元。其中：运行维护费3.09万元，主要用于保障我州动物疫病预防控制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

迪庆州动物疫病预防控制中心

2016年8月22日

416_迪庆州动物疫病预防控制中心2015年部门决算公开表 .xls