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迪庆藏族自治州科学技术局2021年部门预算公开
发布时间:2021-02-02 11:23     浏览次数:2105   
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迪庆藏族自治州科学技术局2021年预算

公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州科学技术局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省迪庆藏族自治州科学技术局2021部门预算

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家科技进步的法律法规和方针、政策、研究提出地方性科技法规的意见。

2)组织研究迪庆州科技工作的中长期规划和年度计划;研究并指导全州科技发展的重大布局和优先发展领域;管理州级科技三项费、科普经费、科技专项资金和科技发展基金;研究提出多渠道增加科技投入的措施;研究提出科研条件保障的改善措施。

3)研究提出迪庆州科技体制改革的方针、政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制,指导部门和县级科技体制改革工作;研究提出促进民营科技发展的4政策措施。

4)制定年度科技计划指南、相关政策措施和目标,编制年度科技计划并组织实施。

5)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,组织认定高新技术企业及项目;研究制定促进高新技术应用与推广的相关政策。

6)参与有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估。

7)会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施;协同有关部门做好中青年学术和技术带头人的培养引进工作。、

8)管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作;促进科技中介组织的发展;做好科技信息、科技统计、科技期刊管理和科技宣传工作。

9)指导协调全州科学技术普及工作,研究提出全州科普工作的规划和计划并组织实施。

10)指导协调全州各部门和县乡的科技管理工作;协助州委组织部对县级党政一把手进行科技进步目标责任制考核。

11)负责全州知识产权的行政管理和行政执法。

12)承办州科教领导小组交办的工作。

13)承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局属政府职能部门,内设3个职能科室,分别为办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科下属三个事业单位:分别为高原生物研究所、科技情报研究所、生产力促进中心。下属三个事业单位经费不独立核算,所以我单位独立核算机构数1个,独立编制机构数4个。

(三)重点工作概述

2021年,全州科技工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领,贯彻落实州委、州政府对科技创新工作的各项新部署新要求,紧紧围绕目标任务,抓规划落实、抓政策落地、抓服务到位,集聚提升科技创新能力,为全州经济社会跨越发展提供新动能。

一是持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想当作根本指引,制定学习常态化长效化机制,通过定期召开理论中心组学习会议、学习研讨交流会议、读书班等方式,统筹推进集体学习与个人自学,促进学思践悟、付诸行动。充分发挥局党组以上率下作用,坚持读原著学原文悟原理,持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神,切实把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。真正把学习成果转化到科技工作上来,精准对照各项安排部署,找准工作着力点、狠抓工作落实,确保习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿科技工作始终。

二是全面深化科技体制改革不放松。结合迪庆实际,通过强化企业技术创新主体地位、建设新型科技创新服务体制机制、改革科技管理体制、完善人才发展机制等方面的改革和创新,进一步理顺体制机制,破除发展障碍,加强统筹部署和协同创新,提高科技创新整体效能,推动形成以科技创新为核心的全面创新,激发大众创业、万众创新的热情与潜力,主动适应和引领经济发展新常态。结合年度工作分工,推动《州委州政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》《迪庆州全面深化科技体制改革实施方案》等各项改革举措落实落地,确保各项改革任务有力有序有效推进。同时,加快各类科技创新政策的研究制定,为推动科技创新事业跨越发展提供有力政策保障。

三是不断提升科技计划项目管理水平。加强各类在实施科技项目管理工作,督促各项目承担单位严格按照任务书要求,切实抓好项目实施工作,力争多出成果、多出效益、多出人才,充分发挥好科技资金“四两拨千斤”的示范带动作用,支撑和引领我州优势特色产业发展壮大。严格落实《迪庆州科技计划项目及资金管理办法》等相关规定,扎实做好州本级科技计划项目的立项、实施、验收、监督等管理活动,确保把有限的科技经费用在科技创新这把“刀刃”上。继续加强科技项目库建设,不断提升我州科技项目的储备数量和质量。进一步加大资金争取力度,积极向上汇报衔接,抓好已申报项目的对接落实,确保各项资金落实到位,力争有更多的国家及省级资金进入我州科技项目盘子,确保完成向上争取资金的目标任务。

四是进一步深化科技对外合作交流。持续跟进州政府与中国药科大学签订的州校合作协议,加强在科技成果转化、技术咨询服务、人才培养等领域的务实合作。用好省科技厅组织的各类对接活动平台,认真组织征集项目、技术、人才等各类科技瓶颈需求,进一步推动合作项目签约量质并举。采取请进来、走出去等方式,促进更多科研平台、科技型企业、科技成果、人才和团队入滇落户迪庆,并推动州内企业借助科技入滇平台走出去,把企业品牌打出去、把优质产品销出去。加强“迪昆”“迪沪”科技合作,继续加大在科技教育培训、资金支持等方面的协调争取力度。

五是着力增强科技服务能力。把服务理念贯穿于履行各项科技管理基础职能之中,寓服务于管理,继续做好企业认定等各项基础工作,以服务成效推动自主创新能力提升。加快县域科技成果转化中心职能发挥,推动科技成果转化示范县取得实质成效,力争完成“香格里拉市科技成果转化中心”筹建工作。认真做好认定期满迪庆州科技辅导员、科技特派员考核工作,进一步引导和鼓励科技人员将技术、信息、管理、资金等现代生产要素带到农业农村一线。按照省科技厅部署,做好创新创业大赛参赛服务工作。以廖万清院士工作站成立为契机,积极开展后续管理服务工作,推动院士工作站“聚宝盆”作用得到切实发挥。

六是全力服务脱贫攻坚大局。落实《云南省科技厅科技扶贫示范项目实施细则(试行)》规定,以科技扶贫示范项目为抓手,充分发挥示范基地的辐射带动作用,引导当地群众依托自身优势发展特色农业产业,多渠道增加收入,推动特色产业自主创新能力和区域可持续发展能力大幅提升,有效助力全州脱贫攻坚工作。加大农村实用技术技能培训,依托“科技下乡”等各类活动做好科普宣传工作,全面提升贫困群众科学素质,努力为农村建设提供强大的人才智力支持。以高度的责任感做好“挂包帮”“转走访”各项工作,为挂钩群众献计出力,不断增强贫困群众脱贫致富的内在动力,积极推动中药材种植、特色畜禽养殖等产业发展,持续提升贫困群众收入水平和生活质量。

七是从严从实加强自身建设。牢牢把握从严治党的根本要求,以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以开展“不忘初心,牢记使命”主题教育为抓手,不断加强科技部门自身政治建设,引导干部职工牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。继续强化党风廉政建设和反腐败工作,确保各项科技管理工作始终在廉政轨道上运行。进一步加强和改善科技管理干部的教育培训,不断增强全州科技部门服务水平和业务能力。持续抓好科技宣传工作,充分利用迪庆科技微信公众号等媒介强化科技宣传,努力提高科技工作的显示度。统筹抓好扫黑除恶、综治维稳、意识形态、精神文明建设、全民科学素质建设、依法行政、保密、禁毒防艾、食品安全、环保督查等工作和州委、州政府交办的各项工作任务,并加强目标督查管理,确保圆满完成年度各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 9人,事业编制13人。在职实有23人,其中: 财政全额保障23,财政差额补助0人,财政专户资金我、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中: 离休1人,退休 12人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入660.72万元,其中:一般公共预算660.72万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元

与上年对比,部门财务收入比上年增加8.58万元,主要原因是基本支出增加,为人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费比例的增长。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入710.21万元,其中:本年收入660.72万元,上年结转收入49.49万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款660.72万元(本级财力660.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,财政拨款本年收入比上年增加1.6万元,主要原因是基本支出增加,为人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费比例的增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出660.72万元。财政拨款安排支出660.72万元,其中,基本支出655.72万元,与上年对比增加8.58万元,主要原因是2021年人员工资福利的调整增加及社会保障、住房公积金缴费比例的增长。项目支出5万元,与上年持平

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用4.14万元,主要用于办公取暖基本支出

2、2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行497.58万元,主要用于人员公用基本支出。

3、2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出5万元,主要用于科学技术普及宣传项支出;

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.15万元,主要用于2021年养老保险缴费基本支出

5、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.96万元,主要用于2021退休公用经费基本支出。

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.01万元,主要用于2021年行政单位基本医疗保险缴费基本支出

7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.58万元,主要用于2021事业单位基本医疗保险缴费基本支出

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.88万元,主要用于2021年公务员医疗补助缴费基本支出

9、2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.8万元,主要用于2021年职工体检基本支出;

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.62万元,主要用于2021年职工住房公积金单位缴存基本支出

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金5.6万元。其中:政府采购货物预算2.8万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.18万元,与上年持平,无增减变化:

(一)因公出国(境)费

迪庆州科技局2021年因公出国(境)费预算为0万元,上年也为0万元,无增减变化。

(二)公务接待费

迪庆州科技局2021年公务接待费预算为3.68万元,与上年持平,无增减变化。2020年国内公务接待批次为4批次,共计接待16人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,上年也是0万元,无增减变化;公务用车运行维护费2.5万元,与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.收入科目

1)财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

1)科学技术管理事务:反映省科技厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

2)基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室

3)应用技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

4)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

5)科学技术普及:反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

6)科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支出。

7)科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

8)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州科学技术局2021机关运行经费安排44.68万元其中:办公费3.8万元,印刷费1万元,水费0.5万元,邮电费2万元,取暖费4.14万元,差旅费2万元,劳务费3.6万元,工会经费7.27万元,福利费0.075万元,公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费用11.34万元,其他商品和服务支出5.96万元。与上年对比,减少1.56万元,主要原因是工会经费的测算基数工资项调整,比去年减少而导致工会经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开

迪庆藏族自治州科学技术局2021预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

监督索引号53340000273100111

迪庆州科技局2021年度部门预算公开表20210202105149906.xls

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