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迪庆州科学技术局2017年部门预算编制说明
发布时间:2017-04-28 15:46     浏览次数:754   
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迪庆州科学技术局2017年部门预算

一、预算单位基本情况

迪庆州科学技术局内设办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科、知识产权科四个职能科室,下属有高原生物研究所、科技情报研究所、生产力促进中心三个事业单位。人员编制数25人,其中行政10人,行政工勤2人,事业12人,事业工勤1人。2017年1月工资花名册在册人数27人,其中在职人数24人[行政10人(其中正处1人、副处2人、正科2人、副科3人,科员2人);行政工勤2人(其中技师1人、高级工1人);事业12人(其中副高2人、中职6人、初职3人、事业工勤1人)];提前退休人数3人。另外离退休已转入社保人数8人,其中离休1人,退休7人。车编3辆,实有车辆3辆。

二、2017年年初经费预算安排情况

根据《迪庆州财政局关于2017年部门预算的批复》(迪财教〔2017〕10号),迪庆州科学技术局2017年年初部门预算支出安排486.91万元。比上年同期354.75万元增长132.16万元,同比增长37%。2017年部门基本支出预算471.91万元,比上年同期339.75万元增长132.16万元,同比增长39%;2017年部门预算项目支出15万元,与上年同期持平。

(一)、基本支出4719087.02元。

1、工资性支出3203133.00元。

①、基本工资:月基本工资62433.00×12个月=749196.00元;

②、津贴补贴:月津贴补贴172292.00×12个月=2067504.00元;

③、奖金:一个月基本工资62433.00元。

④、自治州津贴:27人,每人每月1000.00元,27×1000×12个月=324000.00元

2、社会保障缴费870560.58元。

①、失业保险:在职+提前退休的事业人员和工勤人员月工资总额减去妇卫和独补=138493.00元,138493×12个月×1%=16619.16元;

②、工伤保险:以养老保险的月测算基数为准,养老保险的月测算基数为220048.00元,220048×12×0.1%=2640.58元;

③、生育保险:以养老保险的月测算基数为准,养老保险的月测算基数为220048.00元,220048×12×0.2%=5281.16元;

④、基本医疗补助:在职+提前退休人员月工资总额减去妇卫和独补=234633.00元, 234633×12×6%=168935.76元;

⑤、大病医疗补助:在职+提前退休+退休=35人,每人每年150.00元,35×150=5250.00元;

⑥、公务员医疗补助:在职+提前退休+退休人员月工资总额减去妇卫和独补=299414.00元,299414×12×4%=143718.72元;

⑦、养老保险:在职+提前退休人员2016年度月平均工资220048.00元,220048×12×20%=528115.20元。

3、公用经费175,000.00元:

编制25人,每人每年7,000.00元,25×7000=175,000.00元。其中公务接待经费预算不超过公用经费的20%,即不超过35000.00元;

4、福利费810.00元:

在职+提前退休=27人,每人每年30.00元,27×30=810.00元。

5、工会经费56311.92元:

在职+提前退休人员月工资总额减去妇卫和独补=234633.00元,234633×12×2%=56311.92元;

6、办公取暖经费39,600.00元:

在职人员24人,每人每年1,800.00元,24×1800=43200.00元;

7、体检费18,000.00元:

在职+提前退休+正式离退休=36人,每人每年500.00元,36×500=18,000.00元;

8、退休人员公用经费2,200.00元:

退休11人,每人每年200.00元,11×200=2,200.00元;

9、离休人员医疗费12,000.00元:

离休1人,每人每年1.2万元,1×12000=12,000.00元;

10、住房公积金337871.52元:

在职+提前退休人员月工资总额减去妇卫和独补=234633.00元,234633×12×12%=337871.52元。

(二)、项目经费15万元。

1、科普专项经费5万元。

在迪发[2016]17号《中共迪庆州委迪庆州人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》中提出大力创新科普工作。具体为抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实,提升公民科学素质,继续把科学素质工作纳入各级党委、政府年度综合考核,打造民族科普特色品牌,实施科普惠民活动,扶持发展农村专业技术协会,农村科普示范基地,农村科普带头人、少数民族科普工作队和科普示范社区,加快推进科普信息化,建设科普信息传播中心,实施“互联网+科普”行动,加强科普工作,提高全民科学文化素质.建立和完善科学技术普及工作协调机制,形成全社会共同参与的科普联动机制;加强科学技术普及队伍和能力建设,以“科技活动周”和“全国科普日”、“世界知识产权日”等活动为重点,围绕传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神,广泛开展群众性、社会性、经常性的科普活动;实施全民科学素质行动计划,提升全州公民的科学素养。

2、专利奖励经费10万元。

州十二届人民政府第6次州长办公会议纪要的第三点中指出:会议决定,1.原则同意〈迪庆藏族自治州专利奖励办法〉,要求按照会议提出的意见修改完善后下发执行;2.同意在州级财政设立迪庆州专利奖励基金,并从2012年起,每年由州财政预算安排10万元。在迪政办发[2013]22号迪庆州人民政府办公室关于印发迪庆藏族自治州专利奖励办法的通知中提出:为了贯彻落实〈云南省人民政府关于贯彻国家知识产权战备的实施意见〉和〈中共迪庆州委迪庆州人民政府关于加强科技工作促进科技进步和创新的决定〉,鼓励发明创造、激励自主创新,促进迪庆州科技进步和经济发展。

三、预算执行管理

2017年的部门预算编制紧紧围绕迪庆州委、州政府重大决策为主要依据,结合单位发展规划及财政部门下发的《迪庆州部门预算编制管理办法》、《迪庆州预算绩效评价管理办法》、《结余结转资金管理办法》等管理办法为依据,按照“一个部门一本预算”的要求,科学、合理、规范的编制2017年部门预算,为财政部门提供可行的预算决策依据。

附件:1、2017年部门预算公开情况表.xlsx

2、迪庆州科技局国有资产占用使用情况表.xlsx

3、迪庆州科学技术局2017年预算政府采购信息.xlsx

4、国有资本经营预算表.xlsx

5、绩效评价报告.doc

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