政府信息公开
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0152851253/202100188
文  号
来 源
州财政局
公开日期
2019-10-09
2018年迪庆州本级政府决算公开
发布时间:2019-10-09 10:35     浏览次数:400    站群推送   
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关于迪庆州2018年地方财政决算情况的报告

——2019929日在迪庆州第十三届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

 

主任、各位副主任、秘书长各位委员:

人民政府委托,我向人大常委会报告经财政审核批复的我2018年地方财政决算和州本级财政决算情况。

一、2018年全州和州本级地方财政决算情况

2018年,面对各种刚性支出不断增加、财政收支矛盾异常尖锐的严峻局面,在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会的监督指导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,规范和加强财政收支管理,深化财税体制改革,全力服务保障全高质量跨越式发展大局,完成了十三届人大次会议确定的收支任务,全地方财政决算及州本级财政决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算

2018年,全州一般公共预算收入114524万元,为年初预算的108%比上年决算数增长12%(下同);加上级补助收入1395475万元,上年结余87546万元,调入资金55207万元(调入政府性基金预算920万元、调入其他资金54287万元),地方政府一般债务转贷收入206400万元,调入预算稳定调节基金22023万元,收入总计1881175万元。一般公共预算支出1600766万元,完成年初预算的143.5%,增长14.4%;加上解上级支出18986万元,地方政府一般债务还本支出26400万元,预算周转金调出800万元,补充预算稳定调节基金13149万元,支出总计1658501万元。收支相抵,年终结转222674万元。与向十三届州人大三次会议报告的执行数(下同)相比,收入增加86694万元,支出减少11655万元,年终结余增加98349万元。

2018年,州本级一般公共预算收入27916万元,为年初预算的100.1%,下降3.1%;加上级补助收入1395475万元,下级上解收入17109万元,上年结余53037万元,调入资金10952万元(调入政府性基金预算791万元、调入其他资金10161万元),地方政府一般债务转贷收入206400万元,调入预算稳定调节基金5040万元,收入总计1715929万元。一般公共预算支出446800万元,完成年初预算的131.8%,增长9%加补助下级支出1013251万元,上解上级支出18986万元,地方政府一般债务还本支出16336万元,地方政府一般债务转贷支出100064万元,补充预算稳定调节基金19万元,支出总计1595456万元。收支相抵,年终结转120473万元。与向州人代会报告数相比,收入增加117325万元,支出增加43812万元,年终结余增加73513万元。

其他需要报告的情况

1.2018年,州本级一般公共预算财政拨款三公经费支出决算汇总数为1611万元,比预算数减少1326万元,比上年决算数下降12%。其中,因公出国(境)经费74万元,公务用车购置及运行费1037万元,公务接待费500万元。主要原因是:硬化预算约束,从源头控制三公经费,严控因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

2.2018年度,财政厅核定我政府债务限额103.7亿元(一般债务95.8亿元,专项债务7.9亿元)截至2018年底,全州政府债务余额70.95亿元(一般债务68.45亿元,专项债务2.5亿元)其中,州本级(含开发区)政府债务限额57.67亿元(一般债务56.07亿元,专项债务1.6亿元)州本级(含开发区)政府债务余额37.98亿元均为一般债务,州本级政府债务余额 35.89亿元均为一般债务全州及州本级债务余额严格控制在债务限额以内,债务风险可控。

(二)政府性基金收支决算

2018年,全州政府性基金预算收入16076万元,为年初预算的201%,增长63%;加上级补助收入6944万元,上年结余2723万元,地方政府专项债务转贷收入2000万元,收入总计27743万元。政府性基金预算支出20897万元,完成年初预算的126%,增长18%;加上解上级支出337万元,调出资金920万元,地方政府专项债务还本支出2000万元,支出总计24154万元,收支相抵,年终结3589万元。与向州人代会报告数相比,收入增加9056万元,支出增加7027万元,年终结余增加2029万元。

2018年,州本级政府性基金预算收入9583万元,为年初预算的433%,增长246%;加上级补助收入6944万元,下级上解收入298万元,上年结余2294万元,地方政府专项债务转贷收入2000万元,收入总计21119万元。政府性基金预算支出8582万元,完成年初预算的548%,增长182%;加补助下级支出7929万元,上解上级支出337万元,调出资金791万元,地方政府专项债务还本支出2000万元,支出总计19639万元,收支相抵,年终结余1480万元。与向州人代会报告数相比,收入增加8111万元,支出增加8191万元,年终结余减少80万元。

(三)社会保险基金收支决算

2018年,全州社会保险基金收入160253万元,为同口径年初预算的73%,下降26%;社会保险基金支出122135万元,完成同口径年初预算的64%,下降36%。收支相抵,收支结余38118万元,加上年结余173007万元,年滚存结余211125万元。与向州人代会报告数相比,收入同口径增加3721万元,支出同口径增加2700万元,收支结余增加1012万元滚存结余增加1012万元。

2018年,州本级社会保险基金收入(含调剂金收入)95352万元,为年初预算的109%,下降3%;社会保险基金支出66037万元,完成年初预算的103%,下降13%。收支相抵,收支结余29315万元,加上年结余120762万元,年滚存结余150077万元。与向州人代会报告数相比,收入增加214万元,支出增加2127万元,收支结余减少1913万元滚存结余减少1913万元。

(四)国有资本经营收支决算

2018年,州国有资本经营预算收入415万元,为年初预算的100%,增长730%。国有资本经营预算支出415万元,完成年初预算的100%,增长730%。收支平衡。与向州人代会报告数一致。

2018年,州本级国有资本经营预算收入415万元,为年初预算的100%,增长730%。国有资本经营预算支出415万元,完成年初预算的100%,增长730%。收支平衡。与向州人代会报告数一致。

二、强化问题导向,进一步提高财政管理水平

2018年决算情况总体较好,同时也存在一些需要解决的问题。州人大和审计部门也提出了意见建议。我们高度重视这些问题,严肃认真整改审计查出的突出问题,采取有力措施加以解决,一体推进整改,举一反三,加强管理,完善制度,努力做到防患于未然。同时,认真落实州人大对财政预算工作的意见建议,不断提高财政预算管理科学化水平。重点做好以下工作。

(一)确保更大规模减税降费落实到位。严格执行降低增值税税率、扩大进项税抵扣范围、退还新增留抵税额等增值税减税降负政策,以及小微企业普惠性减税措施。加强非税收入管理,进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金。做好开源节流,加强财政收支预算管理,盘活存量资金资产,进一步压减一般性支出,支持落实减税降费政策。密切跟踪政策实施中市场主体反映,及时改进服务,加强监督检查,实打实、硬碰硬,让企业和群众有实实在在获得感。

(二)加强重点领域支出保障。继续支持打好三大攻坚战,针对突出问题集中力量攻坚。促进做好就业工作,落实好养老、医疗、低保、优抚等提标补助政策,不断补齐民生短板。健全民生支出管理机制,及时纠正脱离实际、超财力建设等支出政策或项目。完善县级基本财力保障机制,增强托底能力,做好三保工作。严守财政再困难也不能违法违规举债的底线。

(三)提高预算执行能力和水平。会同有关部门抓紧对上级转移支付资金落实到具体项目,按照项目实施进度,加快资金拨付,审核跟踪后续进展,减少资金沉淀。加快新增债券拨付和使用进度,确保新增债券资金尽快形成实物工作量。加强预算执行分析和考核,督促县市和部门落实预算执行主体责任。抓紧建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,削减低效无效支出,提高财政资金配置效率和使用效益。

(四)推进人大预算联网监督。扎实推进预算联网监督系统二期建设,实现人大预算审查监督与财政预算管理的互促互进。

(五)持续深入整改审计查出问题。压实整改责任,加大整改力度,坚持治已病、防未病,在推动问题整改到位的同时,从源头入手通过深化改革健全制度,进一步强化预算执行和财政支出管理与监督,建立健全长效机制。

我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,不折不扣贯彻落实中央省委和州委决策部署,自觉接受人大常委会的指导监督,认真落实本次会议审议意见,扎实做好财政预算管理工作,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

以上报告,请予审查。

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