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0152851253/202000076
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2020-09-02
迪庆州财政局2019年部门决算说明
发布时间:2020-09-02 15:47     浏览次数:1027   
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监督索引号53340000131801000

迪庆州财政局2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、制定全州财政发展战略和中长期规划。参与研究制定综合经济政策,提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。拟订和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3、依法管理财政收支。编制全州和州本级年度财政预算草案并组织执行。编制全州和州本级年度财政决算;受州政府委托,向州人民代表大会报告全州和州本级财政预算、执行和决算等情况。承担预算绩效评价有关工作。组织、督查本级政府及州级部门预决算公开工作。管理国库拨款和州级财政收支、政府性基金和专项资金、州级非税收入和财政专户。管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。管理全州财政票据。会同州发展和改革委员会确定收费标准。

4、根据州政府授权,提出地方税收立法计划,参与拟订地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议。对全州财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议。根据全州国民经济发展计划,制定全州财政税收收入和非税收入计划,并组织实施、管理和监督。拟订全州非税收入的法规制度,负责州本级非税收入的征管。

5、制定州级与各县的财政预算管理体制,合理划分财权与事权。指导和监督县级财政工作,合理调度资金。组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。

6、管理和监督包括社会发展资金、经济发展资金等所有财政资金在内的州级公共支出。制定需全州统一规定的支出政策和开支标准。拟订和执行政府采购政策,指导政府采购工作。管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

7、参与全州社会保障制度改革和政策、法规的研究制定。制定全州性的社会保障资金财务管理制度。管理和监督州级财政社会保障支出。监督社会保障基金的使用。管理州级社会保障基金专户。参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

8、拟订和执行财政与企业的分配政策。贯彻并监督执行财务制度。制定全州性的基本建设财务办法。负责地方金融企业财务监管工作。

9、拟订和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法。组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调解和仲裁工作。制定国有资本金收益分配政策,监缴州级国有资本金收益。负责资产统计、评价和资料汇总工作。

10、管理和监督政府性债务,拟订全州政府债务管理的实施办法和规章制度。承担外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作。统一管理州政府的国内外债务,研究政府债务状况,拟定防范政府债务风险的措施。

11、管理和指导全州会计工作,监督执行会计法规制度,规范会计行为,保障会计人员依法行使职权。指导、管理和监督社会审计工作。组织和管理会计人员业务培训。依法管理资产评估有关工作。

12、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督检查州级部门的会计信息质量,对违反财经纪律的会计行为进行依法查处。

13、制定全州财政调研计划和财政教育规划;组织和指导开展全州财政干部培训;负责财政宣传和财政信息工作。

14、负责政府采购计划的立项审查,编制政府采购目录,实施政府采购工作,发布采购信息公告,建立采购信息库;负责全州财政系统局域网络管理及运行安全。

15、根据迪庆州人民政府授权,依法履行州级国有金融资本出资人职责。监管州属企业(不含金融类企业)的国有资产,确保企业国有资产保值增值;负责所监管企业工资分配管理工作,制定企业负责人收入分配政策并组织实施。

16、指导企业改革和重组,完善现代企业制度建设,对企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

17、负责所监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案,制定有关制度、措施,依法对全州国有资产管理工作进行指导和监督。组织企业上缴国有资本收益,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

18、按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

19、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度。

20、负责企业党组织建设,研究探索加强党的基层组织建设的途径、方式和工作机制,建立健全各项规章制度,做好党员的教育管理和发展工作。

21、配合国家金融管理(监管)部门做好货币政策落实及金融监管工作。协调拟订并组织实施本州金融产业发展规划和政策措施。研究金融发展重大问题,及时向州委、州政府提供决策参考。负责建立全州金融工作沟通机制。加强对县(市)金融办系统的业务指导,协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题,指导保险业等非银机构的改革创新和规范管理。

22、负责根据授权监督管理地方金融市场主体,加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的行业监管。负责股权投资基金发展综合协调的具体工作,指导股权投资管理公司组建行业协会工作,承担由地方政府审批的创新类金融组织的监管职责。负责培育全州企业“新三板”挂牌上市和发行企业债券。配合证券监管部门加强对境内外上市公司的监管,负责协调上市公司风险防范和处置工作。

23、负责指导和推动金融市场体系和金融集聚区建设。参与推进全州金融协调发展;加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。牵头推进地方金融监管信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设,协调推进金融招商、对外交流合作工作。

24、负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序;组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理;牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系,协调落实重大金融风险防范和应急处置工作。推进地方金融发展环境建设,建立对地方金融生态环境建设的评价机制;负责金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作,推动金融法治环境建设,规范民间融资行为;负责协调防范和化解金融风险;承担州处置非法集资活动联席会议办公室、金融突发公共事件应急领导小组办公室工作。

25、参与全州人才队伍建设政策制定。负责牵头抓好国有企业经经营管理人才队伍建设工作;组织实施“企业经营管理人才培养工作”。负责州级单位人才队伍建设和人才工作的经费保障,会同有关部门研究制定改善人才工作和生活条件的政策措施;负责落实并审查人才工作专项经费、提出相关预算方案和实施有关拨付工作。做好对人才工作经费使用情况的监督和检查工作。

26、完成州委、州政府交办的其他任务。。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.积极稳妥做好财政收入组织,全面加强预算收支管理,实现财政运行整体平稳有序。一是加强收入征管和质量提升二是积极争取上级财政支持。在收支矛盾愈加突出的情况下,继续按照“积极向上,精准发力,研究政策,重点受益”的工作思路,将向上争取资金作为财政工作的重中之重。其中,一般性转移支付增长15.4%。三是做好财政支出管理。规范预算编制程序,强化预算资金审核,确保财政资金用得更精准;加强项目资金管理,加快预算支出进度,促进资金使用更均衡。全州一般公共预算支出为年初预算的149.14%,同比增长7.02%。其中,财政八项支出同比增长19.31%,完成目标任务数的100%。

2.调整完善财政政策,加大重点领域保障力度,确保中央、省、州重大决策部署落实到位。

3.倾力保障落实民生实事,促进人民群众生活水平持续提升。一是守住基本底线,优先保障“三保”。从上至下,层层压实“三保”支出责任,坚持“三保”支出尤其是国家标准的“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序。对各县(市、区)“三保”资金落实情况,全面实施动态监控,建立了县级“三保”预算审核机制,对各县(市、区)2019年预算安排情况进行审核,确保了“三保”支出的优先顺序。建立了县级“三保”应急处置机制,要求县级提前对未来3个月的“三保”资金保障进行评估研判,对有可能出现“三保”支付风险的,提前向州政府和州财政局报告。二是坚持教育先行,推动教育事业改革发展。在有效保障教育运转的同时,教育投入进一步突出义务教育均衡发展、学前教育及现代职业教育质量提升、高原农牧民学生生活补助、学生营养餐、生均公用经费、14年免费教育等方面。三是坚持惠民兜底,完善社会保障体系建设。加强社保基金财政专户管理,以审批完备、拨付合理、足额发放为基本前提,严密用款计划、严格纳入专户,办理大病补充商业保险和异地就医结算,确保了基金依法依规专款专用,维护了全州参保人的合法权益。致力于提升民生福祉,落实安排了各类困难群众救助资金,持续推进基本医疗保险和医疗救助工作,进一步完善社会救助体系,加大对低保对象、孤儿、残疾人等困难群体救助工作的支持力度。持续加大对公立医院的基本支出预算投入,稳步提升乡村医生待遇,落实公共卫生、计划生育服务等专项补助政策。四是落实各项政策,促进群众文化事业发展。将发展群众文化事业作为提升人民群众获得感、幸福感的抓手之一,全面支持了公共文化服务体系建设、地方农村文化建设、广播影视事业发展、边疆少数民族文化事业发展、五馆免费开放、文化产业发展、文化企业发展创新、非物质文化遗产发展与保护、文物保护、文化文物事业发展、电影事业发展等。

4.加快推进财政重点领域改革,实现重点任务有效落实,构建安全高效的财政运行机制。一是加快推进财税体制改革。完善财政事权与支出责任划分改革,制定出台我州《基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》,同步推进其他领域事权清单化管理。深化预算管理体制改革,加快推进预算项目库建设,进一步规范支出定额标准,研究建立“滚动管理项目库”。进一步完善预算决算信息公开工作,增加对政府债务限额、地方新增债券资金使用情况信息的公开。不断深化和健全政府采购监管机制,制定出台《全面落实市级预算单位采购人主体责任的工作意见》,着力解决政府采购领域反映突出问题。加大政府投资项目的投资评审力度,紧扣重点项目和重大资金,不断完善评审工作机制。二是组织政府会计制度改革政策培训,开展代理记账机构人员培训,指导行业加强自律和提升质量。开展全面预算绩效管理工作调研,起草《中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。进一步完善财政“大监督”机制,坚持统筹多方资源,聚焦重点领域,跟踪政策成效。三是全面做好扫黑除恶各项工作,保障专项斗争经费,加强扫黑除恶知识宣传,加强干部职工安全知识教育,开展办公区域安全风险隐患排查,健全完善节假日值班制度。保障党和国家机构改革顺利推进,分类做好机构改革涉及部门资金、人员、资产划转事宜,调整局内户管处室,明确过渡期间资金使用管理办法,及时拨付新组建部门开办及筹建经费,保障涉改部门正常运转和履职需要。

5.落实全面从严治党要求,加强财政机关党的建设,打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州财政局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.迪庆州财政局局机关。局机关设15个内设机构分别为:办公室、综合科、预算科、国库科、会计和监督检查科、行政政法科、教育科技文化科、经济建设科、农业农村和资源环境科、社会保障科、债务和绩效管理科资产管理科、金融科、政府采购管理科、企业工委办公室。

2.迪庆藏族自治州财政局国库集中支付中心

3.迪庆藏族自治州财政局预算评审中心

4.迪庆藏族自治州金融发展服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州财政局2019年末实有人员编制67人。其中:行政编制58人(含行政工勤编制9人),事业编制9人;在职在编实有行政人员64人(含行政工勤人员9人),事业人员9

离退休人员44人。其中:离休0人,退休21,提前退休享受在职待遇23人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州财政局2019年度收入合计3,224.19万元。其中:财政拨款收入3,223.89万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.3万元,占总收入的0.01%。与上年对比总收入增加651.65万元,增长25.33%,主要原因2019年机构改革,国资委、金融办并入我局导致相关人员经费、公用经费、项目经费增加所致。其中:一般公共预算财政拨款收入3177.18万元,比上年增长25.51%;政府性基金预算收46.71元,比上年增长19.65%;其他收入0.3万元,比上年减少85.86%。其他收入减少主要是2018年其他收入中含州政府春节慰问金0.5万元、《中国财政》杂志社手续费0.58万元、州直机关工委党建工作经费0.8万元2019年度除州直机关工委转入的0.3万元图书购置经费外,均无其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州财政局部门2019年度支出合计3,020.22万元。其中:基本支出2,579.52万元,占总支出的85.41%;项目支出440.7万元,占总支出的14.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加271万元,增长9.86%。增长的主要原因2019年国资委、金融办并入我局,由于人员增加,相关的工资、社会保障费、住房公积金等基本支出增加所致。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2579.52万元。与上年对比基本支出增加561.17万元,增长27.8%主要原因是2019年国资委、金融办并入我局,由于人员增加,相关的工资、社会保障费、住房公积金等人员支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.64%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出440.7万元。与上年对比项目支出减少290.17万元,减少39.7%主要原因是为了规范相关支出,加强资金监管,2019年起局机关扶贫点大部分支出由预算安排,不从局机关财务室直接拨付资金,所以相关支出减少。具体项目开支及开展工作情况

1.一般公共服务(类)支出337.4万元。其中:

一般行政管理事务支出(201030252.9万元,主要用于打击非法集资、国有资产日常管理及国资委党委党建相关支出;

行政运行支出(2010601)0.43万元,主要用于纪检组开展业务相关工作;

一般行政管理事务支出(2010602)92.58万元,主要用于保障部门预算改革、国库改革等工作的顺利开展开支的费用;

信息化建设支出(201060783.57万元,主要用于保障财政部门核心业务的正常运行提供有力的技术支撑相关支出。以做好一体化系统的运行维护为主线,对部门预算管理、国库集中支付电子化、社会保险基金预决算管理、会计管理、政府采购管理、行政事业资产管理等信息系统研发与升级改造提供技术保障。通过对信息化建设工作的不断推进,有利于预算管理的规范化,提高国库资金的使用效率,提高政府财政管理决策的科学性,增强财政管理的透明度;

财政委托业务经费支出(201060847.12万元,主要用于保障财政项目预算评审、绩效评价、项目支出定额标准制定、专项资金监督检查进一步提高财政资金使用效益,优化资源配置等工作的顺利开展,委托中介机构的费用;

其他财政事务支出(201069960.8万元,主要用于财政系统干部职工教育培训、会计专业技术资格考试等相关支出;

2.农林水支出53.3万元。其中:

对村级一事一议的补助支出(2130701)7.52万元,主要用于开展农村综合改革各项工作;

创业担保贷款贴息支出(2130804)3.83万元,主要用于开展创业担保贷款贴息相关工作;

其他大中型水库库区基金支出(2136699)38.95万元,主要用于库区基金组织收入、政策宣传、工作协调、监督检查、考核激励等支出;

其他农林水支出(2139999)3万元,用于扶贫资金监管方面支出;

3.商业服务业等支出50万元,用于财政网络建设相关支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州财政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,974.4万元,占本年支出合计的98.48%。与上年对比增加266.92万元,增长9.86%。主要原因是2019年国资委、金融办并入我局,由于人员增加,相关的工资、社会保障费、住房公积金等人员支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,357.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出;

2.外交(类)支出0万元;

3.国防(类)支出0万元;

4.公共安全(类)支出0万元;

5.教育(类)支出0万元;

6.科学技术(类)支出0万元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元;

8.社会保障和就业(类)支出227.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费、遗属生活困难补助及缴纳职工养老保险相关工作方面的支出;

9.卫生健康(类)支出165.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出;

10.节能环保(类)支出0万元;

11.城乡社区(类)支出0万元;

12.农林水(类)支出14.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于农业及农业综合开发和农业综合改革等支出;

13.交通运输(类)支出0万元;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元;

15.商业服务业等(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于购置办公设备等资本性支出

16.金融(类)支出0万元;

17.援助其他地区(类)支出0万元;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元;

19住房保障(类)支出159.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元;

22.其他(类)支出0万元;

23.债务还本(类)支出0万元;

24债务付息(类)支出0万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.8万元,支出决算为27.41万元,完成预算的39.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无因公出国(境)费预算;公务用车购置及运行费支出决算为22.66万元,年初预算9万元,超预算151.78%;公务接待费支出决算为4.75万元,年初预算59.8万元,完成预算的7.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局加强了接待经费的管理,严格控制公务接待范围,严格实行接待经费报销审批程序,控制接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21.26万元,下降43.68%。其中:其中:公务用车运行维护费22.66元,比上年12.8万元增加9.86万元,增长77%,主要原因一是2019年公车改革,要求将所有公车修理无问题后才能上交车改办,导致车辆运行维护费增加。二是国资委、金融办划入我局后导致车辆运行维护费增加;公务接待费4.75万元比上年29.99万元减少25.24万元,减少84.16%;2019年无因公出国经费。

2019年迪庆州财政局“三公”经费支出预算68.8万元,比上年168.8万元减少100万元,减少59.24%。其中:一是公务接待费预算59.8万元,比2018年减少100万元,减少62.58%。二是公务用车运行维护费9万元,与2018年一致。三是迪庆州财政局无因公出国境经费安排。

2019年“公务接待费”预算为59.8万元,构成情况为:一是其中9.8万元为州本级统一规定的“包干费”20%部分;二是结合我州财政收支90%左右都依靠上级财政补助的现状,包干经费中安排的接待费仅能短时间支撑公务接待的需求,实际工作中在向上争取项目资金时邀请上级部门及专家实地调研、考察及汇报、对接工作实际发生支出与年初预算存在较大差异,为此我们及时向州人大、州政府报告支出需求情况,经州人民政府批准安排了向上对接、汇报工作专项经费150万元。从“八项规定”执行情况看,迪庆州财政局“公务接待费”历年来整体呈明显下降态势,2019年在预算中进行了调整,把其中的50万元作为接待经费预算,其余100万元作为财政管理改革相关经费预算,所以2019年接待经费预算比2018年度减少100万元。此项资金支出情况我局将据实列支,及时公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.66万元,占82.67%;公务接待费支出4.75万元,占17.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出22.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.75万元。其中:

国内接待费支出4.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次358人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;各地州有关部门及财政系统人员到我学习交流工作经验;各县区财政系统人员汇报工作及报送材料等所发生接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

迪庆州财政局2019年机关运行经费支出169.25万元,与上年对比增加29.18万元,增长20.83%。增长的主要原因是2019年国资委、金融办并入我局,由于人员增加,相关的日常公用经费有所增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费等相关支出。。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,迪庆州财政局部门资产总额2773.88万元,其中,流动资产681.41万元,固定资产1968.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产123.99万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1840.35万元,其中固定资产减少2066.67万元。资产减少较大是因为2019年执行新的《政府会计制度》后对资产补提了折旧,导致资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米,;处置车辆4辆,账面原值199.04万元;报废报损资产1批,账面原值15.14万元;出租房屋2121.28平方米,实现资产使用收入96.87万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2773.88

681.41

1968.48

1721.77



246.71



123.99








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额180.74万元,其中:政府采购货物支出17.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出163.36万元。授予中小企业合同金额180.74万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

迪庆州财政局部门决算公开情况说明中不涉及专用名词,故此项内容无。

监督索引号53340000131801111


迪庆州财政局部门决算公开表样20200902032958153.pdf




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