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公开日期
2019-01-18
迪庆州财政局2019年度部门预算
发布时间:2019-01-18 16:31     浏览次数:756   
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迪庆州财政局2019年部门预算编制信息公开目录

附件一:关于迪庆州财政局2019年部门预算编制的说明

附件迪庆州财政局2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、2019年政府性基金预算支出表

表六、2019年国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、2019年部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十2019年部门政府采购预算表

表十四2019年政府购买服务预算表

表十五2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十2019年部门单位基本信息表

表十七、2019年部门经济分类科目支出表

附件1

迪庆州财政局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;制定全州财政发展战略和中长期规划;参与研究制定综合经济政策;提供运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度;在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3.编制全州和州本级年度财政预算草案,执行州人代会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全州和州本级年度财政决算;受州政府委托,向州人民代表大会报告全州和州本级财政预算和执行情况,向州人大常委会报告全州和州本级年度财政决算情况;管理国库拨款和州级财政收支;管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户;会同州发展和改革委员会确定收费标准;管理全州财政票据;管理州级非税收入和财政专户;管理政府性基金和专项资金。

4.根据州政府授权,提出地方税收立法计划,参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议;对全州财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议;根据全州国民经济发展计划,制定全州财政税收收入和非税收入计划,并组织实施、管理和监督;负责拟定全州非税收入的法规制度,负责州本级非税收入的征管。

5.拟定州级与各县的财政预算管理体制,合理划分财权与事权;指导和监督县级财政工作,合理调度资金,监督预算执行。

6.管理和监督包括社会发展资金、经济发展资金等所有财政资金在内的州级公共支出;制定需全州统一规定的支出政策和开支标准;拟定和执行政府采购政策,指导政府采购工作;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇;监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7.参与全州社会保障制度改革和政策、法规的研究制定;制定全州性的社会保障资金财务管理制度;管理和监督州级财政社会保障支出;对社会保障基金的使用进行监督;管理州级社会保障基金专户;参与或制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

8.拟定和执行财政与企业的分配政策;贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度;制定全州性的基本建设财务办法;负责地方金融企业财务监管工作。

9.拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法;组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调科和仲裁工作;制定国有资本金收益分配政策,监缴州级国有资本金收益;负责资产统计、评价和资料汇总工作。

10.管理和监督政府性债务,执行国家债务管理的方针政策,拟定全州政府债务管理的实施办法和规章制度;承担外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作;统一管理州政府的国内外债务,研究政府债务状况,拟定防范政府债务风险的措施。

11.管理和指导全州会计工作,监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《小企业会计制度》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度;保障会计人员依法行使职权;指导、管理和监督社会审计工作;组织和管理会计人员业务培训。

12.监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督检查州级部门的财务收支活动,及时反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的行为进行依法查处。

13.制定全州财政科学调研计划和财政教育规划;组织和指导开展全州财政干部培训;负责财政宣传和财政信息工作。

14.负责政府采购计划的立项审查,编制政府采购

目录,实施政府采购工作,发布采信息公告,建立采购信息库;

负责全州财政系统局域网络管理及运行安全。

(二)2019年工作计划

一是围绕党的建设工作,全面深化党组从严治党能力。深化拓展红旗工程和党支部规范化建设,全面提升局党组牵头抓总能力,开展好党的政治理论学习教育,提升全局干部职工思想认识和政治站位。落实党风廉政主体责任,营造风清气正的工作生活环境。

二是扎实有力抓好增收促支,促进财政平稳健康运行。以“保工资、保运转、保基本民生、保稳定”为重点,优化支出结构,加大资金统筹使用力度,加快支出执行和资金下达,严控“三公”经费等一般性支出,充分发挥资金使用效益,确保2019年,全州地方一般公共预算收入同比增长5%左右。

三是实施积极有效财政政策,全力服务经济社会发展。扩大财政支出规模,深入实施财政金融互动,扎实抓好财政服务和保障稳增长、振兴实体经济、促进旅游业发展、落实减税降费各项政策、推进生态立州、大众创业万众创新等各项工作,为全州经济从恢复性增长到整体性提升服好务。

四是充分发挥财政职能优势,全力保障打好脱贫攻坚。围绕精准扶贫、精准脱贫方略和年度脱贫摘帽任务,深入实施财政扶贫政策,落实州本级与各县(市、区)财政扶贫资金投入稳定增长机制,积极争取上级新的更大财力支持。加大对财政涉农资金的统筹整合力度,科学编制年度统筹整合使用方案,坚持“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。从严加强扶贫资金监管和公开公示,实施绩效评价和监督检查全覆盖,确保财政扶贫资金规范、廉洁、安全、有效。

五是稳妥推进财税体制改革,加快建立现代财政制度。全面实施预算法,科学编制和严格执行“四本预算”,出台相关规定和要求,结合全州实际探索构建全面实施绩效管理的有利环境,继续推进和完善专项资金管理、国库集中支付、绩效评价、公务卡等领域改革。继续落实和抓好“营改增”等税制改革,积极参与健全地方税体系方案研究。进一步对接和落实中央、省与地方财政事权和支出责任划分改革、转移支付制度改革,以及支持农业转移人口市民化若干财政政策。进一步扩大政府购买服务改革范围和规模,激发民间资本活力,优化公共服务供给。深入加强政府债务规范化管理,全面编制政府债务收支预算,强化债务风险防控,稳步推进融资平台规范转型,积极争取和切实用好地方政府新增债券、置换债券,有效防范和化解财政金融风险。深入推进乡镇财政规范化建设,破解乡镇财政工作人员业务水平参差不齐,管不好账、理不好财的困境。

六是从严从实整肃财经秩序,确保财政资金和各级干部“两个安全”。加快推进依法行政、依法理财建设,严格遵守和执行预算法、会计法等财税法律法规,加大财政执法力度,全面推进财政部门和各预算单位内控机制建设,稳步推进全州财政管理法治化、科学化、精细化,坚决杜绝乱花钱、乱作为、不作为。从严从实整肃全州财经秩序,创新和完善财政监督、投资评审、绩效评价“三位一体”的资金监管方式,继续组织开展严肃财经纪律相关专项检查行动,从严加强对违反财经纪律行为的检查、整改、问责和通报,推进正风肃纪常态化,确保财政资金使用规范、安全、廉洁。坚持公开是原则、不公开是例外,依法、全面、深入推进以预决算、专项资金、“三公”经费、绩效评价等为重点的财政信息公开,加强专项监督检查,最大限度提高财政资金分配、使用透明度,促进财政资金、财政权力在“阳光下”运行。严控一般性支出和“三公经费”,把有限的资金更好地用在“刀刃上”。

二、预算单位基本情况

迪庆州财政局机关设18个内设机构(其中副处级一个,正科级18个),下设2个事业单位。

纳入2019年部门预算编报的范围为迪庆州财政局局机关(含非税收入管理局),迪庆州预算编审中心,迪庆州投资评审中心。其中:财政全供给单位1个,非参公管理事业单位2个。部门人员编制70人,其中:行政编制56人,工勤编制7人,事业编制7人。在职实有62人,其中:行政48人,工勤7人,事业7人。离退休人员29人,其中:离休0人,退休17,提前退休享受在职待遇12人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

2019年财务总收入2202.84万元,其中:一般公共预算收入2202.84万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2202.84万元,其中:基本支出1753.40万元,占总支出的79.6%,项目支出449.44万元,占总支出的20.4%。

(一) 基本支出情况

2019年用于保障局机关正常运转的日常支出1753.40万元。工资福利支出1657.96万元,占基本支出的94.56%;办公经费、公用取暖费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)93.13万元,占基本支出的5.31%。其中,年人均包干经费7000元;其他对个人和家庭的补助支出(遗属生活困难补助)2.31万元,占基本支出的0.13%。

(二) 项目支出情况

2019年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出449.44万元,如财政系统“金财工程”软件开发、运行维护、线路租金经费,部门预算及财政管理改革工作经费、财政委托业务、信息化建设等开支。

(三) 功能分类科目支出情况

一般公共服务支出 -财政事务 -行政运行1315.04万元,主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出11.16万元,主要用于公用取暖支出。

社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -机关事业单位基本养老保险缴费支出182.08万元,主要用于缴纳职工基本养老保险费。

社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -其他行政事业单位离退休支出2.32万元,主要用于离退休干部工作相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72.72万元,用于缴纳基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.9万元,用于缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出4.55万元,用于职工及离退休干部体检经费支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117.63万元,用于缴纳职工住房公积金。

一般公共服务支出 -财政事务 -一般行政管理事务150万元,主要用于财政管理改革相关支出。分别是财政改革工作、自身建设工作、财政内部管理工作项目相关经费支出。

一般公共服务支出 -财政事务 -信息化建设207.04万元,主要用于主要用于“金财工程”等财政信息化建设相关工作经费。

一般公共服务支出 -财政事务 -财政委托业务支出92.4万元,主要用于财政委托中介机构相关经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

迪庆州财政局2019年年初预算中没有省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2019年预算批复迪庆州财政局政府采购总额325万元,主要用于迪庆州财政局办公设备购置、信息技术服务以及社会中介服务等相关方面的开支。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1753.40万元,上年1540.07万元增加213.33万元,增长13.85%。增长原因是2018年度职工工资收入增长较大,导致2019年预算中工资福利收入及相应的社会保险费增长。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为449.44万元,比上年490万元减少40.56万元,减少8.28%。减少原因是2018年度由于工作任务重等原因,没有组织财政系统职工综合能力提升培训班,2018年预算中安排的职工教育培训经费将结转到下年使用,所以2019年没有申请相关经费的预算资金。

、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况的说明

2019年迪庆州财政局安排机关运行经费93.13万元,与上年90.06万元基本保持一致。略有增长的原因是2018年度工资收入增长,导致的工会经费增加所致。

(二)国有资产占用使用情况说明

截止20190101日,迪庆州财政局资产总额4614.22万元,其中流动资产465万元,固定资产4035.52万元,无形资产177.61万元(累计摊销77.54万元),其他资产14万元。与上年相比,本年资产总额净减少49.60万元:其中固定资产增加222.17万元,流动资产减少183.98万元,无形资产增加38.02万元。流动资产比上年减少的原因是2018年度,根据存量资金及加快资金支出进度相关要求,我局上缴了部分存量资金,同时加快资金支出进度所致。固定资产增加主要是立面包装工程完工增加了办公楼的账面价值,及2018年度新购买了一批办公设备所致。

“三公”经费预决算情况的说明

2019年迪庆州财政局“三公”经费支出预算68.8万元,比上年168.8万元减少100万元,减少59.24%。其中:一是公务接待费预算59.8万元,比2017年减少100万元,减少62.58%。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;各地州有关部门及财政系统人员到我州学习交流工作经验;各县区财政系统人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用。二是2019年迪庆州财政局安排公务用车运行维护费9万元,与2018年一致,主要用于公务用车运行维护相关支出。三是迪庆州财政局无因公出国境经费安排。

2019年“公务接待费”预算为59.8万元,构成情况为:一是其中9.8万元为州本级统一规定的“包干费”20%部分;二是结合我州财政收支90%左右都依靠上级财政补助的现状,包干经费中安排的接待费仅能短时间支撑公务接待的需求,实际工作中在向上争取项目资金时邀请上级部门及专家实地调研、考察及汇报、对接工作实际发生支出与年初预算存在较大差异,为此我们及时向州人大、州政府报告支出需求情况,经州人民政府批准安排了向上对接、汇报工作专项经费150万元。从“八项规定”执行情况看,迪庆州财政局“公务接待费”历年来整体呈明显下降态势,2019年在预算中进行了调整,把其中的50万元作为接待经费预算,其余100万元作为财政管理改革相关经费预算,所以2019年接待经费预算比2018年度减少100万元。此项资金支出情况我局将据实列支,及时公开。

(四)重点项目预算的绩效目标情况的说明

迪庆州财政局2019年度重点项目有三个,分别为:财政管理革工作、财政信息化建设工作以及财政委托业务项目,针对不同的项目设置了相关的绩效考核目标,详见附表十二。

()专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

6.“机关运行经费”行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

迪庆州财政局2019年部门预算公开表20190118042001639.xls

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