迪财预(2021)5号附件3.部门预算公开样表.xls

监督索引号53340003200300000

附件1

迪庆州投资促进局2021年

预算公开目录

第一部分 迪庆州投资促进局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州投资促进局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州投资促进局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2、研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3、研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4、统筹、协调州直有关部门、县（市）、开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5、统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪友好合作工作。

7、管理、监督迪庆州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8、联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责部门日常运转工作。负责党的建设、干部人事管理、公文管理、信息宣传、保密机要、信访、政务公开、综治维稳、扶贫、后勤保障等工作。

2、政策法规科。负责研究拟订和起草全州投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。承担负责国家、省、州投资促进相关政策的收集、整理和宣传，全州投资促进对外宣传和信息工作，负责办理人大建议、政协提案。负责部门法规性文件、综合性文稿的起草。

3、内资外资科。负责全州年度投资促进目标责任分解、考核、督导工作。拟订年度全州利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。负责投资促进州级领导率团出访和州外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜。负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构，组织协调本地企业与州外企业的投资合作，联络服务州驻外办事机构、外省驻迪办事机构。负责重点企业投资信息收集工作和全州国内经济合作数据统计工作。负责为外来投资者提供咨询服务。

4、产业科。承担全州重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。负责省级重大招商引资项目的申报工作，年度重大招商签约项目的跟踪督办工作。负责“三张牌”投资促进牵头工作，高原特色现代农业、现代物流、“五网”基础设施建设及生物医药和大健康产业的招商引资工作、PPP及产业基金招商引资的研究、推动工作。负责相关专项督办事项的承办工作。

5、项目管理科。参与拟订全州招商引资规划，牵头建立全州重点招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料。负责建立、管理和维护全州招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。

6、区域协作科。负责对外经济协作和横向经济联合的咨询和服务。负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，促进与周边省（市、区）和沿海城市的资金、人才、技术等方面的协作与交流。管理沪迪、昆迪部门对口交流合作工作，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作。负责昆迪友好合作工作。

7、外来企业服务科。负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制，统筹指导相关工作。负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动和后续服务工作。负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。管理、监督迪庆州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

（三）重点工作概述

2021年，州投资促进局班子将在州委、州政府的坚强领导下，注重强化主体责任落实，以建设学习型、服务型党组织为目标，强化措施，狠抓落实，努力提高自身素质和工作水平。

一是认真抓好政治理论学习。认真落实党组中心组学习制度和干部职工学习制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一段时期理论学习的重中之重，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题活动，强化理论武装，加强思想建设，强化意识形态责任制，切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是认真抓好机关党建工作。加强对党建工作的组织领导，加大工作检查和指导力度，切实提高党建工作水平。认真落实好“三会一课”制度，改进工作方法，加大工作创新，围绕重点工作和党建工作丰富内容、创新载体，切实增强“三会一课”的吸引力，全力推进基层党组织规范化建设。

三是认真履行党风廉政建设主体责任。按照党风廉政“一岗双责”的要求，班子成员带头履行“一岗双责”，全面贯彻落实党风廉政建设责任制。强化理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，不断增强本单位党员干部的廉洁意识，筑牢思想防线。

四是全力抓好投资促进各项工作任务。第一，在认真回顾总结过去，客观分析形势和机遇挑战，做好迪庆州招商引资“十四五”发展规划，明确我们未来五年招商引资工作的指导思想、基本原则及招商定位及目标。第二，按照州委州政府加快建设现代化产业体系的总体部署，加大产业链招商力度，全力推进重点产业招商。重点以文化旅游、特色小镇、生物医药、大滇西旅游环线半山酒店建设等为重点，持续推进“健康生活目的地牌”的招商；重点以高原特色农产品加工、冷链物流、木本油料加工、精品种植等招商，做好省级出台的绿色食品相关政策的宣传及申报，持续推进“绿色食品牌”招商；重点围绕实施“新基建”战略，聚焦5G网络、数据中心、物联网，精心策划重点项目。第三，主动出击积极招大联强。积极开展“精准招商”、“上门招商”、“招大引强”等活动，重点对接省外及国外企业，瞄准世界五百强、行业五百强企业开展“一对一、点对点”专题跟进，通过开展“走出去”和“请进来”争取引进一批符合迪庆发展需要、带动力强的大项目、好项目落户迪庆，力争在引进大体量、牵动力强的项目上取得新的突破。第四，认真贯彻落实《优化营商环境条例》、《云南省优化营商环境办法》，进一步改善政务、建设、融资、法治等服务环境，认真落实《迪庆州重大招商引资项目代办服务实施意见》，开展好重大项目全程代办服务和投诉受理，维护外来投资者的合法权益。同时，做好落户企业的投资服务工作，积极为企业解决在生产、经营中存在的困难和问题，全面优化营商环境。第五，建强招商队伍，提升专业化水平。加快理顺全州投资促进体制机制，加大全州投资促进干部队伍培训力度，提升招商干部业务能力水平，调动招商干部工作积极性，进一步提升投资促进工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 2人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 127.68万元，其中：一般公共预算127.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入 320.64万元，主要原因分析本年度减少200万元的项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入247.25万元，其中:本年收入127.68万元，上年结转收入119.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.68万元（本级财力127.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入 320.64万元，主要原因分析本年度减少200万元的项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 127.68万元。财政拨款安排支出127.68万元，其中：基本支出127.68万元，与上年对比基本支出65.7，主要原因分析本年度人员增加；项目支出0万元，与上年对比减少200万元，主要原因分析2020年因新冠疫情影响减少开展活动，故上年结余资金数较大，因此本年度没有做项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于2010350事业运行98.51万元，2019999其他公共服务支出0.9万元，2080505社会保障和就业支出中的机关事业单位养老保险支出11.65万元；2101102事业单位医疗5.63万元；2101103公务员医疗补助2.91万元；2109901其他卫生健康支出0.25万元；2210201住房保障支出8.73万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项

（三）经济社会事业发展事项

无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少2.6万元，下降65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州投资促进局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本年度未安排。

（二）公务接待费

迪庆州投资促进局部门2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.9%，国内公务接待批次为20次，共计接待94人次。

增减变化原因是厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州投资促进局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2020年我单位有车编，无车辆，2020年的预算数中按车编安排了一辆车的公车运行维护费；但是2021年的预算数中财政没有安排我单位公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局部门2021年机关运行经费安排4.92万元，与上年2020年机关运行经费安排11.65万元对比，减少的主要原因分析2020年的预算数中按车编安排了公车运行维护费及10人包干经费预算，2021年则根据年末实有人数5人预算包干经费，因此2021年的机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340003200300111