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云南省迪庆藏族自治州水务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组 织指导全州水文水资源情报预报。

负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设 与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、水利基础设施不断完善

加快推进项目建设，拉多阁水库、忠太水库、阿三多水库、纳帕海防洪整治隧洞工程及永春河、珠巴龙河中小河流治理等项目加快实施，完成水利固定资产投资4.9亿元。立足我州水资源利用率低，水资源时空分布不均的特点，按照迪庆州“十四五”水安全保障规划，积极推进项目前期工作，开展给初楚水库等11件水源工程前期工作，完成给初楚、几青库、追古、下他洛等水库可研阶段前期工作，开展了哈达、贡赤、大桥河水库（中型）、碧罗河、阿海罗姑、茨卡青宗、叶桶等水库前期工作。

2、水生态保护治理不断深化

持续推进河（湖）长制工作，及时补充调整州级河长制领导小组及各级河（湖）长及联系单位，印发迪庆州总河长令第9号、《迪庆州“党建+河湖长制”八条措施的通知》等文件，不断完善管理机制。积极推进河湖“清四乱”常态化规范化，妨碍河道行洪突出问题排查整治，强化河道采砂管理，全州四级河长累计巡河14882人次，排查整改“四乱”问题10件，整改率100%。认定问题图斑793个已全面完成整改销号，销号率100%。制定《迪庆州美丽河湖评定实施方案（试行）》，积极申报2023年省级美丽河湖13条。

3、水旱灾害防御能力不断提升

牢固树立“以防为主”的理念，加快推进“两江”干流防洪工程体系建设，落实“四预”措施，严格执行汛期24小时值班值守制度，加强与应急、气象等部门会商沟通，及时掌握汛情等信息，通过山洪灾害监测预警预报平台发布预警预报信息368次、预警短信8736条、预警电话413次。强化风险排查，开展水旱灾害风险普查，摸清全州水旱灾害风险隐患底数，建立水旱灾害风险普查数据库，提升我州抵御自然灾害的综合防范能力。2023年累计投入水利救灾资金330万元，开展防汛抗旱督导检查11次，启动防汛抗旱应急响应1次，有效处置维西县塔城镇塔城村响古箐组泥石流灾害，解决受灾群众应急供水、饮水工程恢复重建等问题。截至目前，防洪减灾经济效益达228万元，完成抗旱浇灌面积9138.37公顷，解决因旱影响供水人口1256人。  

4、水资源及水土保持监督管理不断强化

强化水资源节约保护，落实最严格水资源管理制度，完成《迪庆藏族自治州水资源保护管理条例》修订工作，不断规范水资源费征收管理，2023年共征收水资源费2765万元。持续推进环保督察整改工作。加强小水电生态流量泄放监管工作，小水电生态流量泄放率及接入率均为100%。规范取水许可证照办理，安装计量设施，督促推进非法取用地下水问题整改工作。加强水土保持治理监管。印发《迪庆州贯彻落实〈关于加强新时代水土保持工作的实施方案〉任务清单》，推进新时代水土保持工作，完成年度小流域治理验收工作，受理审批60个生产建设项目水土保持方案，开展生产建设项目水土保持监督检查44次，征收水土保持补偿费311.38万元，治理水土流失面积276.85平方公里。

5、水利工程建设管理进一步规范

不断规范招投标管理，开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治行动，组织49个项目自查工作，完成20个工程项目招标备案。强化质量安全管理，深入推进安全生产十五条“硬措施”和厅43项、州79项细化举措落实，开展“水利行业重大事故隐患专项排查、安全生产百日攻坚”等专项行动，持推进安全生产标准化建设，完成忠太水库工程项目法人安全生产标准化三级达标评审，积极推动“六项机制”，进一步规范新开工项目质量与安全监督备案程序。规范竣工验收工作，梳理水利工程竣工验收规程，组织完成水利工程竣工验收7件，开展小中甸水库、桑那水库工程标准化达标省级评价验收工作。

6、依法行政水平进一步提升

认真贯彻落实“八五”普法规划，完成州本级对乡镇（街道）的行政职权赋权工作。推进公平竞争审查制度，完成“双随机、一公开”抽查工作16项。强化河道采砂监管，立案查处涉水违法案件6起，行政处罚金额共计12万元。印发《迪庆州河湖安全保护专项执法行动实施方案》，细化实化线索移送、挂牌督办、信息报送等工作机制，设立举报平台及电话，接受社会公众监督。完成自查及省级下发问题线索整改5条。完成河湖日常巡查河道长度977公里，巡查水域面积190公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水利规划科、水保水资源科（行政审批科）、水旱灾害防御科。

所属单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站

2.迪庆藏族自治州水利工程建设管理站

3.迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心

4.迪庆藏族自治州水政监察支队（河湖长制办公室）

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省迪庆藏族自治州水务局。纳入云南省迪庆藏族自治州水务局2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。主要是由于4个所属单位非独立核算，并入云南省迪庆藏族自治州水务局作为1个单位编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆藏族自治州水务局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州水务局2023年度收入合计15891020.14元。其中：财政拨款收入15857820.14元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33200.00元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少89376.31元，下降0.56%。其中：财政拨款收入减少63076.31元，下降0.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少26300.00元，下降44.20%。财政拨款收入减少主要原因是本年度批复的州级水利发展资金预算较上年度减少较多，以及其他收入较上年少时因为桑那小流域拨款每年金额都不一样，以当年签订的协议为准。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州水务局2023年度支出合计16418720.14元。其中：基本支出11596996.88元，占总支出的70.63%；项目支出4821723.26元，占总支出的29.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2254772.31元，下降12.07%。其中：基本支出减少320157.15元，下降2.69%；项目支出减少1934615.16元，下降28.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出减少主要原因是因为本年度正式退休两人，项目支出减少主要是因为本年度批复的州级水利发展资金预算较上年度减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省迪庆藏族自治州水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11596996.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10988715.92元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费608280.96元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省迪庆藏族自治州水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4821723.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：公务用车购置344500.00元，主要用于支付公务用车购置费用；2022年州级水利发展专项资金返还100000.00元，主要用于2023年度历史年度档案整理规范费用；2022年中央水利发展资金246000.00元,主要用于支付2023年取水口计量设施和下泄生态流量监控安装费及香格里拉市地下水清理整治方案项目技术服务费；2023年中央水利发展资金95000.00元，主要用于支付水日水周宣传费用；2023年州级水利发展资金850352.64元，主要用于支付水资源公报编制费、业务科室办公耗材费用、业务科室差旅费等；桑那小流域监测站运行管理经费59500.00元，主要用于支付桑那小流域监测站运行管理相关费用；2023年水旱灾害防御资金94600.00元，主要用于支付山洪灾害视频系统线路租用费、防汛抗旱物资仓库租赁费、山洪灾害及小水电平台运维费；2022年中央和省级水利救灾资金（第五批）196728.07元，主要用于支付珠巴洛河水毁修复工程款；2022年中央和省级水利救灾资金（第八批）466742.55元，主要用于支付古龙河防汛水毁修复水泥款、防汛抗旱物资储备费用；2023年州级美丽河湖奖补资金1998900.00元，主要用于支付水质检测技术审查费、涉河建设项目洪水影响评价报告技术审查服务费、河长制办公室作战图展板费用、河湖健康评价一河一策修编技术服务费；2022年州级全国自然灾害风险普查专项经费369400.00元，主要用于支付州级全国自然灾害风险普查尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出16359220.14元,占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少2244076.31元，下降12.06%,主要原因是2023年度正式退休两人，且州级项目资金预算批复较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出63000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于主要用于支付办公取暖费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1307108.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于缴纳职工养老保险，职业年金及死亡抚恤、遗属补助、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出977885.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳职工医疗保险及体检费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出12866611.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于职工工资、州级水利发展资金、中央水利发展资金、中央水利救灾资金等资金支付；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出775213.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工住房保障金支付；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出369400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于2022年州级全国自然灾害风险普查专项经费支付；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为408104.76元，完成年初预算的906.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为344500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.41%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为54770.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.42%，完成年初预算的219.08%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8834.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.16%，完成年初预算的44.17%，具体是国内接待费支出决算8834.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为408104.76元，完成年初预算的906.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为344500.00元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为54770.76元，完成年初预算的219.08%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8834.00元，完成年初预算的44.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年我单位购置了一辆公务用车，财政批复的购车预算350000.00元支付车价款后，后续产生的车辆维修维护、保险、燃油等费用通过我单位年初预算25000.00元公务用车运行维护费支付，新购置公车的公务用车运行维护费未下达，还需支付的新购置车辆的车辆购置税30486.73元，由于公务用车运行维护费不足，通过申请财政调整原有包干经费科目后进行支付，导致公务用车运行维护费决算数大于预算数；公务接待费决算数未超年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加398237.24元，增长4035.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加344500.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加51195.24元，增长1431.83%；公务接待费支出决算增加2542.00元，增长40.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：主要是因为2023年我单位购置了一辆公务用车，财政批复的购车预算350000.00元仅够支付车价款，后续产生的车辆维修维护、保险、燃油等费用通过我单位年初预算25000.00元公务用车运行维护费支付，新购置公车的公务用车运行维护费未下达，需支付的新购置车辆的车辆购置税30486.73元，由于公务用车运行维护费不足，通过申请财政调整原有包干经费科目后进行支付。2022年保有一辆公车，车况较差，全年仅支出了3575.52元车辆保险费用。以上原因导致了2023年公务用车运行维护费超出预算支出，且较上年有较大的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：年初仅有一辆公务用车，且车况较差，无法满足较长路程的下乡工作，经州政府批准同意后，州财政下达35万元公车购置预算，购置了一辆专业技术用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全州水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级及外省水利相关人员来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆藏族自治州水务局2023年机关运行经费支出608280.96元，比上年增加45562.66元，增长8.10%，主要原因是2023年度新增安装部分取暖，较上年支付取暖费增加，以及支付了安装费用，此外公务用车运行维护费较上年增加较多。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、水费电话费支出、接待费及公务用车运行维护费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省迪庆藏族自治州水务局资产总额81395042.18元，其中，流动资产3732279.4元，固定资产4839175.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程72196395.9元，无形资产1元（净值），其他资产627190.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2166084.16元，其中固定资产减少465633.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额416324.03元，其中：政府采购货物支出392040.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24284.03元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位下属二级预算单位迪庆州小中甸水库管理局是从2024年预算编制起正式以我单位二级预算单位核算，所以从2024年预算公开起才涉及汇总问题，2023年决算时小中甸水库管理局仍是以一级预算单位上报的。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000433301111

云南省迪庆藏族自治州水务局公开表 120241022052315664.xlsx