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附件1

 迪庆州水务局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组 织指导全州水文水资源情报预报。

负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设 与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局机关内设4个科室，分别为办公室、水利规划科、水保水资源科（行政审批科）、水旱灾害防御科。迪庆州水务局所属事业单位4个，分别为迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站、迪庆藏族自治州水利工程建设管理站、迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心、迪庆藏族自治州水政监察支队（河湖长制办公室），人事财务均不独立。

所属单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站

2.迪庆藏族自治州水利工程建设管理站

3.迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心

    4.迪庆藏族自治州水政监察支队（河湖长制办公室）

（三）重点工作概述

1、加强重点水利工程建设力度。加强项目调度和要素保障，多渠道争取水利建设投资，全力以赴加快水利基础设施建设。2023年拟新建给初楚水库、几青库水库、哈达水库、下它洛水库等30件项目，计划完成投资17亿元。持续推进澜沧江干流迪庆段防洪治理工程、香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程、三岔河水库等项目建设工作。

2、谋划推进重大水利项目。积极推进香格里拉市城乡水资源综合调度项目，通过河湖库连通，解决湿地补水、防汛调度、城乡供水保障、城市水景观补水，附近乡镇水资源匮乏问题、水质提升等短板，初步谋划了香格里拉市两个片区（纳帕海、小中甸水库），五个大类（安全、清洁、生态、美丽、智慧），12个项目，匡算投资20亿元。从而建成香格里拉高原水城，构建香格里拉山水林田湖草沙冰一体化保护的新局面。加快推进中小河流治理项目前期工作。要在2月底前全面完成中小河流治理项目“一河一方案”编制，并按照要求上报省水利厅审查；同时，加快推进香格里拉市纳赤河、测仁河等项目前期工作，尽快完成初步设计审批。

3、持续强化水资源管理。坚持节水优先，把节水作为根本出路，严守水资源开发利用上限，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源。全面落实《地下水管理条例》，严格执行建设项目水资源论证制度，强化地下水用水定额管理和过程控制，压紧压实地下水超采治理责任，进一步完善地下水超采治理措施。持续加强小水电生态流量泄放监管工作。不断提升农村饮水标准，着力把农村饮水安全转变成农村供水保障，助力乡村全面振兴。扎实开展农村集中式饮用水水源地监测排查，完善动态巡查机制，着力提升农村供水水质，持续做好农村饮用水水质监测健全运行管理长效机制，推进农村供水工程统一运行管理，整体提升工程运行管理和技术服务水平。

4、切实加强水生态环境保护。大力推行水利行业常态化、法治化、规范化监管，着力提升行业监管综合能力。统筹推进河湖治理和专项整治行动，开展河湖“清四乱”专项行动，切实改善河湖面貌，让广大群众获得更多幸福感、满足感。进一步加强河湖长效管护，加快建立完善河湖日常管护长效机制，督促各级河湖长做好巡查工作，逐步实现河湖长效管护。切实找准摸清河湖问题，建立清单台账，压茬推进问题整改，确保问题整改落实到位。依法严格查处水土保持违法违规行为，整体提升水土保持监测、评价、决策、管理水平，加强水土保持方案审批、补偿费征收、验收备案等工作力度。

5、全力抓好山洪灾害防御。树立底线思维，强化安全意识，以大概率思维应对小概率事件，全力以赴做好迎战山洪灾害准备。推进堤防工程建设提质升级，提高河道行洪能力和防洪标准。规范预警信息发布，畅通预警信息“最后一公里”，实现风险预警信息及时直达受影响区域人员。

6、切实提升安全生产和质量管理工作。贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述及指示批示精神，树牢“安全第一、质量优先”意识。尽快建立完善符合我州实际的小水电站安全监管标准、安全生产考核体系及相关工作制度、工作规则。加强对水利工程、小水电站安全生产监督检查，加大执法力度，强化安全保障。

7、全面推进城乡供水一体化项目。根据省级要求，按照全省、全州推进城乡供水一体化会议精神，以香格里拉市经济开发区为突破口，加强与省水投的协调沟通，推进经济开发区城乡一体化项目前期工作，确保项目落地生效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入 1209.1万元，其中：一般公共预算1209.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少205.42万元，降低14.52%，主要原因是2023年较2022年人员减少，以及2023年年初项目预算较2022年减少80万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1209.1万元，其中:本年收入1209.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1209.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少205.42万元，降低14.52%，主要原因是2023年较2022年人员减少，以及2023年年初项目预算较2022年减少80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1209.1万元。财政拨款安排支出1209.1万元，其中：基本支出1109.1万元，与上年对比减少122.02万元，降低9.91%，主要原因是2023年较2022年在职人员减少，导致工资及社保支出都有所减少；项目支出100万元，与上年对比减少80万元，降低44.44%，主要原因是2023年年初项目预算批复金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

    1、2019999其他一般公共服务支出63000元，主要用于支付办公取暖费用。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1074524.64元，主要用于缴纳单位部分在职人员养老保险。

3、2080599其他行政事业单位养老支出25600元，主要用于支付退休人员公用经费。

4、2080801死亡抚恤支出24816元，主要用于支付遗属遗孀补助。

5、2101101行政单位医疗163573.2元，主要用于支付单位部分在职行政人员基本医疗保险。

6、2101102事业单位医疗328642.2元，主要用于支付单位部分在职事业人员基本医疗保险。

7、2101103公务员医疗补助412296.09元，主要用于支付在职及退休人员公务员医疗补助。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出92207.78元，主要用于支付在职及退休人员体检费等。

9、2130301行政运行8054260.55元，主要用于支付在职人员工资及包干经费、人员福利费、人员失业保险、行政部分遗属补助、工会经费等。

10、2130311水资源节约管理与保护900000元，主要用于支付水利发展资金。

11、2130314防汛50000元，主要用于支付防汛工作相关支出。

11、2130315抗旱50000元，主要用于支付抗旱工作相关支出。

12、2210201住房公积金852093.48元，主要用于支付在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少2万元，下降30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州水务局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次预计为25次，预计共计接待200人次。

减少原因是近年来由于疫情原因，接待减少很多导致。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州水务局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州水务局2023年机关运行经费安排280000元，与上年对比无增减。

机关运行经费共280000元，其中，办公费100000元、水费2500元、邮电费12500元、差旅费75000元、其他商品服务支出70000元、接待费20000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州水务局资产总额8359.93万元，其中，流动资产572.77万元，固定资产530.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7219.64万元，无形资产名义价值1元，其他资产37.04万元。与上年相比，本年资产总额减少27165.6万元，其中固定资产增加211.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产214项，账面原值63.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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