监督索引号53340000178501000

迪庆藏族自治州检验检测院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州检验检测院是迪庆州的法定计量检定机构、法定质量检验机构和法定特种设备检验机构，保障全州国家法定计量单位制的统一和量值的准确、可靠、执行计量器具的强制检定和周期检定、校准；负责特种设备监督检验、定期检验、特种设备事故鉴定及仲裁检验；负责食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、农产品、粮油及粮油 产品及其他工业产品的检验检测；开展以上相关质量鉴定、标准化研究及制定修订工作；相关科学研究、技术研发、技术服务、技术咨询、人员培训、职业技术能鉴定及州政府下达的检验检测相关工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、质量管理部、事业发展部、科技与产业技术研究中心、食品检验检测中心、工业产品检验检测中心、农产品检验检测中心、药品检验检测中心、计量检定测试中心、特种设备检验中心、建设工程质量检验检测中心、技术培训中心。

所属单位0个，

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆藏族自治州检验检测院2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入迪庆藏族自治州检验检测院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.保安全，特种设备应检尽检。始终把特种设备检验检 测工作作为安全生产的支撑性工作来抓，克服人少事多的困难，应检必检，应检尽检。截止11月底，共检验特种设备1724台，其中安全阀 838 支，压力管道 3 条（总长210 米），压力容器定期检验 87台，厂内机动车辆41辆，电梯定期检验350台、监督检验160台，起重机械定期检验 151台、监督检验8台，锅炉定期检验52台、监督检验 34台。 下达意见通知书及监督检验联络单48份。保障公共场所特种设备安全，针对高铁站、医院、学校、矿山、供暖站等重点场所和人口密集地，对部分存在安全隐患的设备进行专项检验，提出整改建议，协助企业及时消除了安全隐患。同时积极配合行政部门开展特种设备超期未检专项检查，做好节假日、重大活动期间的特种设备安全保障工作。积极响应企业需求，为 105 家企业提供了定制化的检验方案和技术咨询服务，助力企业合理安排生产与设备维护，得到企业好评。 走进社区、学校、企业等，普及特种设备安全常识，开展特种设备安全知识宣传活动 160 次，提高公众安全意识。

2.护民生，计量检定工作高效推进。坚决落实“计量惠民”，认真开展民生计量检定工作。一是聚焦主业抓落实，全面完成全年强检计量器具检定工作任务，全年预约送检 309 次，预约现场 219 次，完成强检计量器具周期检定 6124台/套，其中加油机 1460 台，压力表 2358 只，电子汽车衡 34 台，非自动衡器 172 台，电子天平 50 台，电能表 12 只， 体温计 32 只，出租汽车计价器装车后首次检定 118 台（维 西 100 台、德钦 18 台）、周期检定 328 台，修理后检定 77 台，完成全州共13个集贸市场计量器具检定 1483 台。二是围绕创新抓特色，积极拓展检验业务，共服务 109 家企业完 成计量器具委托检定 358 台/套，其中混凝土配料机 10台、 材料试验机 36 台、各类温度计 17只、温湿度计 29只、环境试验设备 69 台、水泥试验设备 68台、电子皮带秤4台、 砝码 6套、电子天平 72台、各类非自动衡器 47 台。三是全力为行政监管部门提供技术支撑和技术保障，共检查加油站 22 家，通过现场检定复现作弊机型 5 家22台；协同完成非自动衡器专项整治“利剑”行动，共检查 1家，通过现场检定复现作弊电子汽车衡 2 台；完成省市场监管局 2024 年度“双随机、一公开”计量监督检查工作任务，共检查加油站5家、医疗卫生机构 5 家、眼镜制配单位 5 家、集贸市场 5 家、粮食企业3家、定量包装商品净含量（生产）及 C 标志使用企业 2 家 10 批次，经检查发现问题已责令改正16家。

3.促发展，食品、药品、农产品、工业产品检验检测全面发力。围绕群众食品安全、饮食用药安全、守护百姓“米 袋子”“菜篮子”“药瓶子”，强化责任担当，扎实开展各项检验检测工作。全年完成蔬菜抽检 13 批次、食品委托检测 2 组、2024年新收获粮 33 批次、校园粮油产品5批次、州级储备粮抽样16批次、工业产品委托检测30组、药品监督抽检 80 批次、药品微生物检验 109 批次（含 4 批无菌检查）、涉案药品委托检验7批次，完成辖区内饮用水灌装车间洁净度检验 1 次。参加省级食品能力验证 2 次、药品能力验证 2 批次、化妆品能力验证 2 批次，结果均为满意。完成云南省《风寒感冒颗粒》项目药品评价性抽验质量分析评估，完成 8 个生产厂家药品部分含量测定的方法验证、方法探索研究及标准提升。

2024 年共上缴非税收入51万元、经营收入22万元。依法减免特种设备检验费用 20 万元，减免计量检定费 102 余万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州检验检测院2024年度收入合计13425897.87元。其中：财政拨款收入13425897.87元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加13425897.87元，增长100%。其中：财政拨款收入增加13425897.87元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是迪庆藏族自治州检验检测院于 2024 年 3 月 4 日挂牌成立，无上年收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州检验检测院部门2024年度支出合计13430392.27元。其中：基本支出7259988.27元，占总支出的54.06％；项目支出6170404.00元，占总支出的45.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13430392.27元，增长100%。其中：基本支出增加7259988.27元，下增长100%；项目支出增加6170404.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是是迪庆藏族自治州检验检测院于 2024 年 3 月 4 日挂牌成立，无上年支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州检验检测院机构正常运转的日常支出7259988.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6968079.29元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291908.98元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州检验检测院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6170404.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般行政管理事务项目经费10000元，主要用于高层次人才生活补助。

质量基础项目经费5305101.14元，主要用于州检验检测院检实验室提升改造，检验检测及能力提升。

食品安全监管项目经费72699.34元，主要用于粮食质量安全风险监测和食品安全检测。

计量强检与计量基础建设经费项目经费240094.88元，主要用于检定工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工类计量器具的计量强制检定工作。

其他市场监督管理事务项目经费442508.64元，主要用于加强食品药品安全检测和提升迪庆地方特色产业检（监）测能力。

“两房”建设项目经费100000.00元，主要用于实验楼安全鉴定工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州检验检测院部门2024年度一般公共预算财政拨款支出13425897.87元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加13425897.87元，增长100%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11429431.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%,年初无此项预算。主要用于保障迪庆州质量技术监督综合检测中心的正常运转，职工工资福利保障支出。造成预决算差异的主要原因是因机构改革，2024 年 3 月迪庆州检验检测院才成立，故未进行年初收入支出预算安排，也无法与上年度进行对比。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的0.00%。主要用于保障实验楼安全鉴定支出。造成预决算差异的主要原因是因机构改革，2024 年 3 月迪庆州检验检测院才成立，故未进行年初收入支出预算安排，也无法与上年度进行对比。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%
   8.社会保障和就业（类）支出739048.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%,5.5%,年初无此项预算。主要用于职工基本养老保险费支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，2024 年 3 月迪庆州检验检测院才成立，故未进行年初收入支出预算安排，也无法与上年度进行对比。

9.卫生健康（类）支出598787.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,年初无此项预算。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、职工公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是因机构改革，2024 年 3 月迪庆州检验检测院才成立，故未进行年初收入支出预算安排，也无法与上年度进行对比。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出563124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,年初无此项预算。主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是因机构改革，2024 年 3 月迪庆州检验检测院才成立，故未进行年初收入支出预算安排，也无法与上年度进行对比。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为49160.15元；支出决算较上年增加49160.15元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为49160.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加49160.15，上年无此项支出；

公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为49160.15元，支出决算较上年增加49160.15元，上年无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为49160.15元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，2024 年 3 月迪庆州检验检测院才成立，故未进行年初收入支出预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长%,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加49160.15元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长%上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因机构改革，2024 年 3 月迪庆州检验检测院才成立，故未进行年初收入支出预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于保障各项检验检测业务、应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州检验检测院部门2024年机关运行经费支出0.00万元，主要原因为迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州检验检测院资产总额4852711.56元，其中，流动资产248406.38元，固定资产742025.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3862279.61元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4852711.56元，其中固定资产增加742025.57元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4457408.76元，其中：政府采购货物支出28980.00元；政府采购工程支出3862279.61元；政府采购服务支出566149.15元。授予中小企业合同金额579259.15元，其中：授予小微企业合同金额548900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000178501111