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433030344F/202000015
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2020-08-31
迪庆州防震减灾局2019年度部门决算
发布时间:2020-08-31 09:24     浏览次数:1140   
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迪庆州防震减灾局2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 迪庆州防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策,法律、法规。

2负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章规范性文件,并组织实施。

3负责牵头编制实施全防震减灾事业发展规划,指导市、县(区)地震部门开展防震减灾工作。

4管理全地震监测预测预警工作。负责对全地震监测台网(站)和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制,地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作参与建设工程抗震设防要求地震恢复重建相关工作。

6)负责地震灾害风险管理工作。负责全地震灾害基础数据库管理工作;协助开展地震灾害风险调查分析;参与应急避难场所、疏散通道的规划建设工作;参与国家、省地震局的地震灾害损失评估地震烈度调查工作。

7负责开展全防震减灾科普宣传教育工作,普及防震减灾法律法规和地震科普知识,提高全社会防震减灾意识,增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

8)完成州委、州政府交办的其他任务

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入推进我州防灾减灾体系建设。2、聚焦主责主业全面加强监测预报工作。3、做好震情监视跟踪工作,总结工作经验,制定工作方案,研究细化工作措施。4、加强会商,较好把握震情趋势。及时研判重要震情,紧紧围绕中华人民共和国成立 70 周年、全国 “两会”、高考等重大活动,开展周、月和重大节假日加密会商等各类震情会商,认真做好震情分析研判工作,与滇西地震预报协作区各州市密切会商,切实加强东旺色从小震活动震情监视。5、全年组织召开周会商 35次、加密会商2次、月震情会商11次、参加省局组织的年度会商1次、视频会商3滇西地震预报协作区会商1次,完成周会商35期、月震情分析11期、2019年年中地震趋势会商报告1份、2020年度震情趋势研究报告1份、川滇藏协作区地震趋势多媒体报告1份,监视、跟踪重大异常报告21期,及时向州委、州政府、云南省地震局报送《震情分析》和《震情形势报告》,较好地把握了全州震情发展趋势。6、加强地震监测基础能力。做好现有地震前兆、测震台站设备运行维护的基础上,健全体系、完成各项工作持续推进国家地震烈度速报与预警工程成立了“国家地震烈度速报与预警工程迪庆分项目领导小组”。7、不断提升震灾风险综合防控水平,抗震防灾能力明显提高、科普宣传教育更加深入。8、防震减灾责任意识不断强化,认真履行职责,督促各级各部门按照分级负责、相互协同的抗震救灾工作机制,全面做好防大震抢大险救大灾的各项工作9、 应急处置能力不断提升。修订完善了《迪庆州地震应急预案》,重点完善机构改革、部门职能调整后部门之间上下衔接,横向协调的应急救援机制。与应急管理局、住建局、交通局等部门联合开展 1次全州地震应急准备工作实地检查;牵头完成省应急检查组对我州的地震应急准备工作的2次检查,明确我州地震应急防范准备工作重点不足和问题。加强地震应急演练指导,先后指导香格里拉市三中、独克宗小学、实验小学、德钦县政府、州儿童福利院等单位开展应急疏散演练;联合州应急局、教育体育局、卫生健康委、消防支队、州医院等部门在州民族中学开展了1次综合地震应急演练;组织州抗震救灾指挥部42个成员单位开展了1次地震应急桌面演练。10、应急处置高效有序。11、全面深化改革有序推进。顺利完成机构改革和公务用车制度改革;在机构改革期间,全州地震系统保持了队伍稳定、机制顺畅和工作连续。12、积极开展年度精准扶贫工作任务。13、提升基层党组织建设规范化标准化水平;切实加强党内政治文化建设,开展相关活动,深入推进感恩教育,喊响、做实“心向北京·拥护核心”;抓好党建促脱贫攻坚工作。14、全面从严治党,持之以恒落实中央八项规定精神。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州防震减灾局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州防震减灾局2019年末实有人员编制12人。其中:管理人员11名,工勤技能1名;在职在编实参公管理事业人员8

离退休人员4人。其中:正式退休1人提前退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州防震减灾局2019年度收入合计369.79万元。其中:财政拨款收入369.79万元,占总收入100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比如下表。原因为2019年项目收入增加及职工增加1人。


2018年

2019年

增减额

增减比率

收入(元)

3436990.81

3697906.4

260915.59

7.59%

二、支出决算情况说明

迪庆州防震减灾局2019年度支出合计434.51万元。其中:基本支出282.1万元,占总支出的64.92%;项目支出152.41万元,占总支出的35.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比如下表,主要原因分析2019基建项目支出,导致增长过高。


2018年

2019年

增减额

增减比率

支出(元)

基本支出

2665693.51

2821022.16

155328.65

5.83%

项目支出

627990.82

1524072.3

896081.48

142.69%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州防震减灾局正常运转的日常支出282.10万元。与上年对比增加15.53,主要原因分析2019年我局职工调入2人、调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出5.56%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出152.41万元。与上年对比增加89.61,主要原因分析2019基建项目支出,导致增长过高。主要开展防震减灾相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款支出434.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加105.96万元,主要原因分析2019基建项目支出,导致增长过高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于办公费、取暖费等

2.社会保障和就业(类)支出45.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员活动费、退休人员公用经费支出等;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于基本医疗保险等支出。

4.灾害防治及应急管理支出(类)支出346.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.7%。主要用于单位日常产生费用、职工工资、项目支出等

5.住房保障支出(类)支出15.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.55万元,支出决算为4.01万元,完成预算的72.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的8.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革车辆减少一辆及减少接待支出

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.21万元,下降35.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元,下降22.27%;公务接待费支出决算减少1.1万元,下降89.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车改革车辆减少一辆及减少接待支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,占96.51%;公务接待费支出0.14万元,占3.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中:

国内接待费支出0.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展有关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

迪庆州防震减灾局2019年年机关运行经费支出15.68万元,与上年对比减少3.44万元,主要原因是2019年公车改革车辆减少1辆。部门机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转而发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,迪庆州防震减灾局资产总额889.74万元,其中,流动资产620.78万元,固定资产106.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程162.09万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少70.7万元,其中固定资产减少6.69万元。处置车辆1辆,账面原值22.5万元;出租房屋实现资产使用收入44.6万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

889.74

620.78

106.87






162.09









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.74万元,其中:政府采购货物支出0.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1、固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限在一年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入:其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迪庆州防震减灾局

2020年8月27日

监督索引号53340000241901111

迪庆州防震减灾局部门决算公开表20200831092251564.xls


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