政府信息公开
索引号
433030344F/201900011
文  号
来 源
本站
公开日期
2019-10-21
迪庆州防震减灾局2018年度部门决算公开
发布时间:2019-10-21 16:57     浏览次数:1182   
字体:[ ]
打印

监督索引号53340000241901000

附件3

迪庆州防震减灾局2018年度部门决算

第一部分 迪庆州防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律、法规的规定,监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作。负责拟订有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。承担本级人民政府防震减灾联席会议和抗震救灾指挥机构的日常工作。

(2)指导县市区防震减灾工作,对行政区域内的地震台网(站)实行统一规划,统一管理,数据信息资源共享。

(3)编制和组织实施本州防震减灾规划,并会同有关部门对规划实施情况进行评估。

(4)管理本州的地震监测预测工作。负责统一规划地震台网(站)、强震动台、地震烈度速报与预警系统、信息系统的建设,保障正常运行,实现资源共享;制定地震监测预报工作方案并组织实施;分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见;强化本行政区域内地震重点监视防御区震情跟踪;组织开展水库地震监测预报研究工作,重点抓好金沙江、澜沧江流域等水库诱发地震的监测工作,会同有关部门防范地震次生灾害;管理全州地震群测群防工作,核实宏、微观异常;依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(5)管理本州的地震灾害防御工作。指导、协助和督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾法律、法规、政策和防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识;监督管理州内建设工程抗震设防要求和工程场地地震安全性评估工作的实施情况;负责震情和灾情速报;按照有关规定审核防震减灾宣传报道;参与制定地震灾区恢复重建规划。

(6)管理本州的地震应急救援工作。适时编制和修订迪庆州地震应急预案,指导人员集中的单位和场所编制地震应急预案,并进行备案管理;会同有关部门组织开展地震应急救援演练等工作。震时和震后,在州人民政府的统一领导下配合有关部门及时调查核实震情和灾情信息,完成地震灾害损失调查评估工作。

(7)承担全州的地震行政执法、行政检查、行政复议、行政诉讼等工作;地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督,管理地震计量工作。

(8)加快地震科技成果转化,积极推广应用隔震减震新技术、新材料。

(9)对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

(10)承办当地党委、政府交办的其他事项.

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践工作,2、聚焦主责主业,全面提升地震监测预报预警水平,3、强化震情跟踪监视。制定方案,加强地震宏、微观观测资料的分析研究、开展有针对性的会商研判。4、加强区域协作。积极参加省局组织的视频会商7次,川滇藏协作区震情会商暨震情监视跟踪工作会议2次,丽江市2018年度年中地震趋势会商会1次、2019年度地震趋势会商会1次,滇西协作区震情会商暨震情跟踪工作会议1次,在会议上认真做好迪庆及邻区的前兆资料跟踪分析报告,并提出了结论意见。5、加强重大节日和重大事件期间的震情保障工作。制定和落实了2018年春节、高考、第十届康巴艺术节、中秋节、国庆节等5个震情保障专项工作方案,并坚持24小时值班制度和领导带班制,严密监视震情,期间累计向上级报送震情信息20余条。6、加强地震监测台网建设和管理。精心维护设备和仪器,确保信息节点、前兆数据、测震设备网络传输正常。抓紧实施“云南省人民政府预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程”“香格里拉温泉观测站建设”项目,在云南省地震局的技术指导下建设完成观测房主体。根据中国地震局实施的国家地震烈度速报与预警工程项目要求,成立迪庆子项目实施领导小组,积极配合省局实施项目。7、加强地震群测群防工作。完成全州29个乡镇宏观点巡查工作,在原有35个点的基础上,增加了4个地下水和2个温泉宏观测报点,并对宏观联络员进行现场培训,加强宏观资料的收集,严格执行宏观测报零报告制度,每日上报宏微观零异常报告共110期、定点资料异常报告37期。核查落实维西县塔城镇其宗村响水河宏观异常情况,向省局、维西县政府、塔城镇政府报送《迪庆州防震减灾局关于维西县塔城镇其宗村响水河宏观异常情况调查报告》。8、加强有感地震处置工作。积极应对2月15日香格里拉市虎跳峡4.0级地震,震后第一时间开展地震应急处置,研判震情形势,报送有关信息。9、加强抗震设防的监督管理。严格按照中国地震动参数第五代区划图以及建设工程抗震设防相关法律法规,对各类建设工程抗震设防要求登记备案,完成登记备案16项。10、积极开展防震减灾科普宣传教育,努力提高全社会防震减灾意识和地震自救互救能力,开展固定时段的宣传活动,因地制宜制作宣传制品,组织开展科普讲座,利用主流媒体宣传防震减灾工作,11、做好地震应急准备,提升应急救援能力和水平,充分发挥州抗震救灾指挥部办公室的作用,努力提升我州地震应急防范准备能力。加强组织领导,着力推进地震应急防范准备整改工作,及时召开专题会议,顺利完成省级应急检查、调研工作,制定和落实年度地震应急工作方案,扎实开展州级地震应急准备检查工作。抓好“问题清单”落实工作。进一步完善地震应急预案体系。指导开展应急疏散演练。提升我州基层地震应急救援的能力和水平。12、强化全面从严治党政治责任,努力构建风清气正的良好政治生态。13、平时工作强调节约每一张纸,每一度电,每一滴水,减少不必要的费用。14、严格执行中央八项规定,勤俭节约,廉洁自律,加强三公经费管理。在全体干部职工的共同努力下,全面顺利的完成了2018年的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我局是州政府直属的参公管理事业单位,属独立编制机构1个,有内设科室4个,是独立核算机构1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我局现有定编12人,年初有在职职工10人,年末发工资在册人数有10人(在职人员9人、退休转在职1人),退休人员1人。

迪庆州防震减灾局2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制人;在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州防震减灾局2018年度收入合计343.7万元。其中:财政拨款收入343.7万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年收入较2017年减少62.62万元,减幅15.41%,主要原因分析基建项目减少,且2018年无其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州防震减灾局2018年度支出合计329.37万元。其中:基本支出266.57万元,占总支出的80.93%;项目支出62.8万元,占总支出的19.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年支出较2017年减少491.25万元,减幅59.86%,主要原因分析基建项目已完工。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州防震减灾局正常运转的日常支出266.57万元。2017年增加36万元,增幅15.61%,主要原因分析本年度提高基本工资标准,补发艰苦边远津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.45%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.8万元。2017年减少527.25万元,减幅89.36%,主要原因分析2017年基建完工,导致大幅减少。主要开展防震减灾相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出328.55万元,占本年支出合计的99.75%。较2017年减少464.94万元,减幅58.59%,主要原因分析2017年基建完工,导致大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出14.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于办公费、取暖费等;

2.社会保障和就业(类)支出28.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员活动费、退休人员公用经费支出等;

3医疗卫生与计划生育支出(类)支出15.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于基本医疗保险等支出。

4国土海洋气象等支出(类)支出254.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%。主要用于单位日常产生费用、职工工资、项目支出等

5.住房保障支出(类)支出15.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.68万元,支出决算为6.22万元,完成预算的132%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.98万元,完成预算的106%;公务接待费支出决算为1.2万元,完成预算的26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆老化,维修费高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.06万元,增长49.45%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加2.3万元,增长85.96%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降16.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化,维修费高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,占80.23%;公务接待费支出1.23万元,占19.77%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中:

国内接待费支出1.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次144人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展有关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州防震减灾局2018年机关运行经费支出19.12万元,比上年增加3.37万元,主要变动原因是人员工资增加。部门机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日,迪庆州防震减灾局资产总额1114.67万元,其中,流动资产90.11万元,固定资产267.7917万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程756.77万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.85万元,其中固定资产减少14.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产24项,账面原值16万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋409.14平方米,实现资产使用收入50.96万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1114.67

90.11

267.79

128.24

57.18

0

82.37

0

756.77

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

迪庆州防震减灾局在2018年度决算编制说明中无专业性较强的名词。

1、固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限在一年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入:其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迪庆州防震减灾局

2019年10月18日

监督索引号53340000241901111

附件4.迪庆州防震减灾局2018年度部门决算20191021043241955.xls


主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市长征大道21号 运维电话:0887-8226712
网站标识码:5334000002 滇公网安备53342102000034 滇ICP备09003703号-1
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPv6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712