监督索引号53340003300400201000

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责向维西县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等；完成管护局（中心）交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办、康普管理所、巴迪管理所、塔城管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南白马雪山国家级自然保护区的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆7辆，超编3辆。超编3辆原因是巴迪管理所在巴迪乡办公、康普管理所在康普乡办公、塔城管理所在塔城镇办公，野外森林资源巡护管理需要配备车辆开展工作，2013年迪庆州公务用车管理领导小组办公室同意配置车辆，但没有车辆编制。

三、重点工作概述

（一）不断夯实党员干部理论基础，凝聚思想共识。全年共开展集中学习22次，交流研讨10次，参观教育基地3次，观看红色电影和警示教育片5次，开展提醒谈话1次，签订承诺书10份，切实加强党员的党性教育。本年度被中共维西县委县直机关工委评为“2024年度维西模范机关创建示范单位”称号。

（二）开展好辖区资源管护工作。日常巡护52次，红外相机监测巡护48次，开展稽查巡护11次；开展野生动物疫源疫病监测工作，上报重点监测时期监测日报178份，非重点监测时期监测周报11份。按照云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站采样计划维西分局共计采样完成336份。

（三）对辖区内森林火灾风险隐患开展排查174次。检查辖区内森林防火卡点13次。开展防火宣传工作82次，召开防灭火宣传会议16次，入户宣传47户，与辖区驻站研究人员，周边施工人员、社区群众等不同类型的人员签订森林防火责任书共计1138份，粘贴宣传标语405条，悬挂横幅3条，竖立防火旗帜87面，发放宣传单263份，音频播放森林防火广播183次。进一步提高了辖区周边群众护林防火意识。

（四）开展好响古箐滇金丝猴展示监测群巡护管理、野生动物伤病救助工作，采集并检测化验粪便样品153份；展示监测群新生婴猴13只，成活11只，健康状况良好，展示猴群数量稳定增长；开展好野生动物伤病救护工作，本年收容野生动物6只。

（五）开展生物多样性监测，完成兽类、鸟类5条固定样线的监测工作；完成水青树样地、高山草甸植被类型（大草坝）等2块固定样地监测；完成米腰群、老楼房群、永安群、石门关群、新洛群、安一群、格花箐群、响古箐群8个滇金丝猴种群的监测工作；完成保护区周边动植物资源利用集市监测18次；完成保护区周边社区动植物资源利用监测社区访谈3次。进一步更新完善单位辖区内生物多样性监测数据。

（六）开展好科普宣教工作，依托世界野生动植物日、爱鸟周等节点累计开展了11个主题68场次宣传活动，悬挂横幅33条，张贴海报66张，发放宣传册3733份、宣传单1692张、宣传品2200份，受宣传教育人数14611余人，提高了群众的保护意识和保护区知名度。2024年，发布工作简报75篇、周报46期、上报迪庆信息20篇。每月上报网评文章1篇，共计上报12篇，每月上报舆情文章1篇，共计上报12篇，在各网站及宣传媒体上刊登宣传信息9篇，在维西融媒体中心刊登每周识一物21篇。同时配合完成各类媒体报道采访八次。

（七）开展好绿基会2期滇金丝猴栖息地修复和廊道建设项目人工造林1669亩补植、抚育工作。本年根据云南省绿色环境发展基金会的工作要求和指导做好项目验收前期工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营性收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2024年度收入合计8983935.82元。其中：财政拨款收入8008950.82元，占总收入的89.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入974985.00元，占总收入的10.85%。

与上年相比，收入合计减少2981916.29元，下降24.92%。其中：财政拨款收入减少421376.29元，下降5.00%；上级补助收入减少0元，下降0.00%；事业收入减少0元，下降0.00%；经营收入减少0元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0元，下降0.00%；其他收入减少2560540.00元，下降72.42%。收入减少的主要原因一是提前退休享受在职待遇的李建东、和淑光、沈永生、浦文华4人本年正式退休，相应人员经费收入减少；二是其他收入蚂蚁森林2期滇金丝猴栖息地修复项目经费未争取到位，故本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2024年度支出合计9162890.59元。其中：基本支出7083622.82元，占总支出的77.31％；项目支出2079267.77元，占总支出的22.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2704674.97元，下降22.79%。其中：基本支出减少712155.84元，下降9.14%；项目支出减少1992519.13元，下降48.93%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因一是提前退休享受在职待遇的李建东、和淑光、沈永生、浦文华4人本年正式退休，相应人员经费支出减少；二是其他收入蚂蚁森林2期滇金丝猴栖息地修复项目经费未争取到位，故本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局机构正常运转的日常支出7083622.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6575529.96元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508092.86元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2079267.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支出保护区维西片区资源管护经费139593.00元，主要用于野外巡护差旅费、交通费、护林员会议费、巡护设备购置等。

2.支出中央财政林业草原生态保护恢复资金785735.00元，主要用于生物多样性监测办公费、劳务费、交通费，宣传栏制作、宣传材料制作费等。

3.支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费635615.56元，主要用于响古箐滇金丝猴群辅助食物费、管护员劳务费、办公费等。

4.支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费300258.51元，主要用于响古箐滇金丝猴管护员劳务费、管理差旅费、交通费用等。

5.支出绿基会1期蚂蚁森林造林项目54486.70元，主要用于滇金丝猴栖息地人工抚育差旅费、交通费、监测费等。

6.支出绿基会2期蚂蚁森林造林项目163579.00元，主要用于滇金丝猴栖息地人工造林抚育劳务费、监测费、检查差旅费、交通费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2024年度一般公共预算财政拨款支出8008950.82元,占本年支出合计的87.41%。与上年相比减少436316.29元，下降5.17%,完成年初预算的96.30%。主要原因是提前退休享受在职待遇的李建东、和淑光、沈永生、浦文华4人本年正式退休，相应年初预算经费指标结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出44903.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的83.16%。主要用于办公取暖费支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约办公取暖耗费，减少公务成本。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出695975.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的90.59%；造成预决算差异的主要原因是提前退休享受在职待遇的李建东、和淑光、沈永生、浦文华4人本年正式退休，相应社保费支出减少。

9.卫生健康（类）支出559034.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的96.48%；造成预决算差异的主要原因是提前退休享受在职待遇的李建东、和淑光、沈永生、浦文华4人本年正式退休，相应医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出925328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。该类支出有2个项目，其中一是州本级资源管护运行经费年初预算140000.00元，支出139593.00元，完成年初预算的99.71%，主要用于野外大巡护差旅费、护林员会议及设备购置费；二是2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金批复1200000元，本年支出785735.00元，年初无此项预算。主要用于保护区生物多样性监测、宣传栏制作、宣传材料制作等。该项目实施期为2024年9月至2025年9月，是跨年项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5266592.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.76%,完成年初预算的85.43%。主要用于单位职工的工资福利支出、一般公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是提前退休享受在职待遇的李建东、和淑光、沈永生、浦文华4人本年正式退休，相应人员经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出517116.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的84.80%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是提前退休享受在职待遇的李建东、和淑光、沈永生、浦文华4人本年正式退休，相应住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为102502.98元，完成年初预算的89.13%；支出决算较上年增加71162.98元，增长227.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99309.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.88%，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为3193.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.12%，完成年初预算的21.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加74309.98元，增长297.24%；公务接待费支出决算较上年减少3147元，下降49.64%；具体是国内接待费支出决算3193元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3147元，下降49.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为102502.98元，完成年初预算的89.13%，支出决算较上年增加71162.98元，增长227.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99309.98元，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为3193.00元，完成年初预算的21.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，“三公”经费支出汇总决算数小于年初预算数的原因是精打细算办理业务，减少公务成本。其中公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数原因是加强车辆运行管理，精打细算节约费用；公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是加强接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，节约接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加74309.98元，增长297.24%；公务接待费支出决算减少3147元，增长49.64%，具体是国内接待费支出决算3193元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3147元，下降49.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，汇总决算数比上年增加原因是因工作需要，加大保护区生物多样性监测、野外巡护管理、科普宣教力度，相应支出比上年增加。其中公务用车运行维护费比上年增加的原因是保护区加大保护区生物多样性监测、野外巡护管理、科普宣教力度，野外公务用车增加相应公务用车运行维护费用也增加；公务接待费支出决算比上年减少的原因是本年前来我单位检查指导开展工作人员比上年减少，且我单位加强接待管理，节约接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主管部门到基层一线工作检查及调研工作，产生的5个接待批次及37人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未安排国（境）外公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，增下降0.00%,本单位为事业单位，上年和本年均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局资产总额3509828.13元，其中，流动资产479203.60元，固定资产2810624.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产220000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276163.62元，其中固定资产增加237554.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值188300.79元，实现资产处置收入315.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额494089.79元，其中：政府采购货物支出10300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出483789.79元。授予中小企业合同金额488889.79元，其中：授予小微企业合同金额488889.79元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

项目支出：用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53340003300400201111