目录

第一部分迪庆州投资促进局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州投资促进局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆州投资促进局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州投资促进局部门2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2、研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3、研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4、统筹、协调州直有关部门、县（市）、开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5、统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪友好合作工作。

7、管理、监督迪庆州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8、联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责部门日常运转工作。负责党的建设、干部人事管理、公文管理、信息宣传、保密机要、信访、政务公开、综治维稳、扶贫、后勤保障等工作。

2、政策法规科。负责研究拟订和起草全州投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。承担负责国家、省、州投资促进相关政策的收集、整理和宣传，全州投资促进对外宣传和信息工作，负责办理人大建议、政协提案。负责部门法规性文件、综合性文稿的起草。

3、内资外资科。负责全州年度投资促进目标责任分解、考核、督导工作。拟订年度全州利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。负责投资促进州级领导率团出访和州外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜。负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构，组织协调本地企业与州外企业的投资合作，联络服务州驻外办事机构、外省驻迪办事机构。负责重点企业投资信息收集工作和全州国内经济合作数据统计工作。负责为外来投资者提供咨询服务。

4、产业科。承担全州重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。负责省级重大招商引资项目的申报工作，年度重大招商签约项目的跟踪督办工作。负责“三张牌”投资促进牵头工作，高原特色现代农业、现代物流、“五网”基础设施建设及生物医药和大健康产业的招商引资工作、PPP及产业基金招商引资的研究、推动工作。负责相关专项督办事项的承办工作。

5、项目管理科。参与拟订全州招商引资规划，牵头建立全州重点招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料。负责建立、管理和维护全州招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。

6、区域协作科。负责对外经济协作和横向经济联合的咨询和服务。负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，促进与周边省（市、区）和沿海城市的资金、人才、技术等方面的协作与交流。管理沪迪、昆迪部门对口交流合作工作，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作。负责昆迪友好合作工作。

7、外来企业服务科。负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制，统筹指导相关工作。负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动和后续服务工作。负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。管理、监督迪庆州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

（三）重点工作概述

2020年，我们将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省委十届六次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，适应新时代、聚集新目标、落实新部署，2020年力争完成省州下达的目标任务，努力实现迪庆州招商引资继续保持引资总量平稳增长发展势头，为推动迪庆经济社会跨越式发展作出新的贡献。重点抓好以下几个方面的工作：

1、系统谋划，抓好相关政策文件落实。一是结合迪庆实际，按照全省招商引资工作实施意见，进一步明确年度全州招商引资工作思路、重点及目标任务；二是按《迪庆州招商引资考核办法》将年度目标任务分解至县（市）、区和州直有关部门，调动各部门积极性，凝聚工作合力，不断提升全州招商引资成效；三是继续深入贯彻落实省、州稳增长政策。认真贯彻落实我州已出台的《关于进一步加强招商引资促进经济社会发展的意见》、《州级重大招商引资项目推进工作办法》、《关于建立全州招商引资工作交办督查制度》等系列政策措施，草拟上报了《迪庆州重点招商引资项目代办服务工作实施意见》，努力营造良好的投资政策环境。

2、加强组织领导，高位推动全州招商引资工作。一是继续发挥州投资促进工作委员会对招商引资工作的组织领导和统筹协调，认真落实精准招商、重大项目推进、服务协调工作机制。将招商引资工作列入各级“一把手”工程，对重点产业大项目、好项目，要求各级领导特别是主要领导亲自统筹协调、亲自洽谈对接，高位推动，确保实效。二是筛选出一批符合迪庆产业规划、示范带动作用强的已签约和在谈的重点项目，制定领导及部门联系推进招商引资项目任务分解方案，确定挂钩联系领导，建立项目推进机制，按照一个项目一个推进组、一个工作方案、一个配套优惠政策的工作机制合力推进，确保重大招商项目推进有计划、协调有成效、落地有保障。

3、夯实基础，全力抓好重点项目前期工作。围绕迪庆优势产业，结合自身资源禀赋、区位、产业现状、环境优势等进行分析研判，找准迪庆招商引资的优势和突破口，聚焦迪庆七大重点产业和打造世界一流“三张牌”，精心策划一批特色突出、吸引力强、促进产业转型升级的重点招商项目。同时借鉴省局及其他州市在项目包装和推介的一些好的经验和做法，围绕重大产业项目和重点目标企业制定招商专案，提升对外宣传的针对性、有效性和吸引力，积极开展精准对接，争取一批新的重点产业项目落户迪庆。落实好省委常委、昆明市委书记程连元赴迪考察调研座谈会精神，做好迪昆项目合作“十四五”规划。

4、聚焦难点，全力抓好引进省外企业和外资企业工作。针对迪庆州省外投资占比下滑严重，利用外资低位运行的情况，高度重视省外投资和实际利用外资工作，在开展“精准招商”、“上门招商”、“招大引强”等活动中重点对接省外及国外企业，通过开展“走出去”和“请进来”争取引进一批符合迪庆发展需要、效优质良、带动力强的大项目、好项目落户迪庆。重点服务如：广东融生、苹果产业发展合作项目、云南维西县区块链芯片试验场和特色农业扶贫产业项目等已签约的重大项目，力争提高签约项目的资金到位率、项目开工率和投产率；同时重点跟踪对接好如：泰国正大等拟在迪庆投资开发项目，力争在2020年实现有更多、更大的项目签约落户迪庆。

5、充实力量，全力抓好投资促进机构及队伍建设。2020年我们计划通过推荐、选拔等形式把综合素质好、协调能力强、熟悉经济和产业的人才充实到招商队伍中。同时，注重干部培训工作，不断提升专业技能和招商工作水平，为助推迪庆投资促进工作发展提供坚实的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 320.64万元，其中：一般公共预算财政拨款 275.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转45.57万元。

我单位是2019年机构改革新成立的单位，没有上年预算数，只有经费划拨。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 320.64万元，其中:本年收入275.07万元，上年结转45.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.07万元（本级财力275.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

主要原因分析我单位是2019年新成立的单位，由于相关的工作人员未配齐，因此相应的人员经费、办公经费都没有足额拨款。所以今年就存在经费增加的情况。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 275.07万元。财政拨款安排支出 275.07万元，其中：基本支出65.07万元，主要原因分析：我单位是2019年新成立的单位，由于相关的工作人员未配齐，因此相应的人员经费、办公经费都没有足额拨款。所以今年就存在经费增加的情况；项目支出210万元，与上年对比增长110万元，主要原因分析：我单位是2019年新成立的单位，由于相关的工作人员未配齐，因此相应的人员经费、办公经费都没有足额拨款。所以今年就存在经费增加的情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010350事业运行261.47万元，2019999其他公共服务支出0.36万元，2080505社会保障和就业支出中的机关事业单位养老保险支出5.34万元；2101102事业单位医疗2.49万元；2101103公务员医疗补助1.31万元；2109901其他卫生健康支出0.1万元；2210201住房保障支出4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出65.07万元，项目支出210万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金13万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年增加3.76万元，增长公车运行维护费2.5万元、接待费1.26万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州投资促进局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州投资促进局部门2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加1.26万元，国内公务接待批次为30次，共计接待1000人次。

增减变化原因:我单位是2019年机构改革新成立的单位，由于我单位机构未明确，目前还在争取参公单位。因此2019年在编人员只有2人，其他人员均属于借用人员，借用人员没有人员人员经费，所有我单位去年的公务接待预算数只有0.34元。今年年初我单位按10人预算了人员经费，因此较去年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州投资促进局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2019年我单位有车编，无车辆，因此2019年的预算数中我单位没有公车运行维护费。2020年的预算数中按车编安排了一辆车的公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局部门2020年机关运行经费安排11.65万元，主要原因分析我单位是2019年新成立的单位，由于相关的工作人员未配齐，因此相应的人员经费、办公经费都没有足额拨款。所以今年就存在经费增加的情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

三、迪庆州投资促进局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340003200300111

迪庆州投资促进局2020年预算公开表.xls