根据《迪庆州审计局关于云南迪庆香格里拉经济开发区管理委员会2019-2021年度财政预算执行及其他财政收支情况专项审计调查》（迪审财调报〔2022〕3号）（以下简称调查）我区对标对表，主动认领问题。针对审计查出的问题，全区上下高度重视、积极整改、认真分析，确定了努力的方向，提出了整改方案，现将调查中指出问题整改情况公示如下（因问题子项涉密，仅予部分公开）：

一、整改完成情况

此次整改工作共涉及九个大类的26个问题，其中：一是基本支出及项目支出方面发现的问题有6项，已全面完成整改。二是非税收入征缴方面发现的问题有1项。已全面完成整改。三是国有资产管理方面发现的问题有5项。已全面完成整改2项；部分完成整改3项，其余正积极推进整改中。四是往来款项方面发现的问题有1项。部分完成整改，其余正积极推进整改中。五是部门存量资金方面发现的问题1项。已全面完成整改。六是项目管理方面发现的问题有4项。部分完成整改，其余正积极推进整改中。七是其他方面发现的问题有6项。已完成整改3项，部分完成整改3项，其余正积极推进整改中。八是以前年度审计查出问题未完成整改的问题有3项。部分完成整改3项，其余正积极推进整改中。九是管委会在支付工程进度款过程中存在超进度支付工程款的问题。我区高度重视，已要求项目实施部门及资金监管部门严格把关，严格按照工程进度拨付进度款，做到层层把关防范资金支付风险，在以后的工作中杜绝出现类似的问题。

二、下一步工作计划

鉴于我区体制机制特殊等原因，从机构编制、专业技术人才、干部能力水平等都存在一定差距，此次审计查出问题较多，特别是部分需财政资金整改问题难以在短时间内完成整改，但我区会以政治责任感，对历史负责，担当作为，针对存在问题寻根溯源立行立改，积极将问题整改到位，同时对调查内提出的：加强财务人员对会计基础工作规范及相关财经法规、制度的学习培训，规范财务管理工作；严格国有资产管理，规范账务处理，依托清产核资全面厘清“家底”,确保国有资产安全完整；强化预算收支管理，严格控制预算支出，充分发挥财政监管职责，避免财政资金损失浪费；规范建设项目管理，强化合同执行力度，严格项目资金支付；建立健全内部控制制度，加强执行力度。下步工作中我区将按照建议及时抓好各项工作整改落实。