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迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境。

4.负责州政务服务中心、州公共资源交易中心日常工作监督管理；负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、规范化、制度化、便利化建设工作。

5.负责推广使用政务服务平台和公共资源交易电子化系统，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推行公开透明服务，降低制度性交易成本。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.接受州政府及州级有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

20231.提高服务效能，实现标准化规范化便利化政务服务建设

（1）．持续深化“放管服”改革。出台《迪庆州行政许可事项清单（2023版）》，全面推行行政许可事项清单管理，进一步规范行政许可程序、减少审批环节、提高行政效率。印发《迪庆州进一步提高政府监管效能推动高质量发展实施方案》，全面落实监管责任，完善监管机制，提高监管能力。及时召开全州提升政务服务效能工作会，制定《迪庆州2022年政务服务考核结果问题整改方案》《2023年政务服务工作要点》和《迪庆州2023年转变政府职能提升政务服务质效工作要点》，持续转变政府职能，推动政务服务工作全面提质。加强基层治理体系和治理能力现代化建设，下发《迪庆州人民政府办公室关于贯彻落实<云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部门县级行政职权指导目录的决定>的通知》，有序推进乡镇行政职权基本目录和赋予乡镇部分县级行政职权指导目录承接、编制和公布工作。

（2）．着力提高服务效率。持续推进“应进必进”工作，强化窗口授权力度和办事便捷度，实现更多事项当场办、一次办。截至目前，州级共进驻实体大厅35个部门，进驻事项989项，进驻率为77%。加快电子证照数据归集，推进电子证照扩大应用领域和互通互认。依托政务服务一体化平台，收集全州29个乡镇及下属行政村电子印章并完成省级备案。强化“综合窗口”运行机制，调整充实综合窗服务人员，州、县（市）、乡政务服务大厅科学合理设立线下“一件事一次办”综合受理窗口，制定迪庆州企业和个人政务服务“一件事一次办”事项基础清单，组建工作专班，明确责任分工，集中办理企业和群众通过线上专栏或线下专窗的办件申请。

（3）．规范场所功能布局。积极推行“前台综合受理、后台分类审批、结果统一出件”的审批运行模式，州政务服务中心共设立投资项目审批、工程建设项目审批、企业开办以及中心接件出件等9个不同主题综合窗口，同时承担“跨省通办”、“省内通办”事项受理和服务职能，截至目前已梳理州本级109个“跨省通办”及326个“省内通办”事项；成立州、县、乡三级惠企政策“一站式服务窗口”，共设立36个惠企窗口，编制形成“惠企政策清单”，督促指导全州政策兑现综合服务系统录入工作，共录入涉及市场监管、人社、文旅、农业农村、财政、住建等部门的助企惠企和民生保障政策相关政策55条，最大限度释放政策红利。

（4）．提升服务满意度。严格落实政务服务“好差评”制度，全面开展“好差评”工作。主动引导群众开展评价工作，提升群众的知晓度和参与度，截至目前，全州“好差评”好评件为185533件，好评率为100%，差评整改率为100%。依托云南省营商环境投诉平台畅通市场主体评价及投诉举报渠道，强化市场主体评价问题整改及投诉举报办理，截至目前，全州共受理了25件投诉件，已按期办结18件，7件正在处理中，办结率为72%。

（5）．增强“网上办、指尖办”能力。不断推动政务服务事项从“最多跑一次”向“一次不用跑”转变，州级政务中心共承接指派事项1438项，网上可办事项1214项，网上可办率达94.5%，全程网办事项1197项，全程网办率达94.9%。持续加强“一部手机办事通”的宣传推广力度，积极引导群众“掌上办”、“指尖办”，提高办事通的实名注册率和点击量。目前全州安装并实名注册法人27767人，自然人189058人，实名注册178166人。总办件273936件，其中查询类办件265741件，办理类办件量8150件，预约类办件为45件。

2.打破隐性壁垒，保障公共资源交易领域提速增效

（1）．强化管理规范化，努力提升行政监管能力。立足实际细化措施，制定印发《迪庆州2023年度公共资源交易平台整合工作考评实施方案》，以考评推进目标任务，充分发挥好考评的指挥棒和风向标作用。建立健全《迪庆州公共资源交易中心见证服务工作规则》，规范交易流程秩序，持续提升见证服务、监督管理的水平。设置完善专家休息室、专家抽取室、见证室，强化人员出入管理，加大常态化巡检，加强公共资源交易场内综合监督管理，按标准规范佩戴标识牌，严禁携带手机等电子设备进出交易场所行为。充分发挥联席会议作用，强化部门沟通，推进管理协同化，持续畅通投诉渠道，落实监管责任，提升公共资源交易行政监管效能。

（2）．强化场地电子化，努力提升见证服务能力。深入推进工程建设项目招标投标“应进必进”，全面落实“平台之外无交易”，加强公共资源交易信息的核验发布工作，大力规范“一项一档”电子档案归集，持续加快远程异地评标工位制建设，努力提升全流程电子化交易水平。截至2023年10月底，全州公共资源交易全流程电子化率达100%，公开发布招标项目交易信息2580条。全州各级公共资源交易中心共受理各类交易项目392个，完成交易项目385个，交易金额为：62.8亿元，节约资金：4234.51万元，增值资金：99.04万元；参与投标3985人，平均投标人次为10.35人，节约各投标单位成本677.45万元。10月，迪庆州顺利完成首个跨地州远程异地评标项目，实现远程异地评标“零”的突破，以全省评标专家、公共资源交易中心场所设施、监管环境等资源整合共享，切实防范招标评标的廉政风险，提高评标工作效率和质量，促进评标结果更加客观公正，为全州经济社会高质量发展大局贡献政务服务力量。

（3）．强化服务标准化，努力提升服务企业能力。严格执行取消工程建设、政府采购投标报名等无法律法规依据的交易环节，严格规范资格预审和招标代理收费等行为；进一步降低招标投标市场主体特别是中小微企业交易成本，持续保障市场主体合法权益，制定印发《迪庆州关于进一步鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》，2023年5月1日起，对必须依法招标的政府投资项目按照50%的比例减免投标保证金。截至10月，全州涉及招投标项目数204个，减免保证金3017次，减免保证金18477.5万元。（其中应收缴保证金30738.3万元，实际收缴保证金12260.8万元，保证金减免率达：60.11%）。持续推行保险（保函）替代现金缴纳投标保证金。保险（保函）共服务全州225个项目，占总交易项目数58.44%，参与投标3985人次，投标人选择保险（保函）2774人次。

（4）．强化问题整改，努力提升协同联动能力。深入贯彻落实全省公共资源交易领域消除隐性壁垒专项整治的有关工作安排，立足迪庆州实际，印发《关于开展迪庆州公共资源交易领域消除隐性壁垒专项整治的工作方案》，通过自查、交叉检查和省级检查，有序推进并顺利完成全州公共资源交易领域消除隐性壁垒专项问题整改工作。积极配合省发改委深入德钦县、维西县公共资源交易中心开展实地督导调研，结合德钦县、维西县公共资源交易标准化建设，特别是评标场地不规范化的短板和问题，与各县共同研究整改的措施，立足实际提出操作性强的建议，督促指导德钦县、维西县加快推进评标区封闭建设和按要求开展远程异地评标工位建设，截至目前，德钦县、维西县已开工建设，预计11月底按省级要求完成建设任务。

3.构建安全屏障，提升电子政务外网信息化水平

（1）．强化制度建设。以巡察整改为契机，进一步强化全州电子政务外网安全规范管理，规范非涉密公文交换系统管理，出台《迪庆州政务服务管理局关于进一步做好电子政务外网管理工作的通知》《迪庆州政务服务管理局关于进一步做好迪庆州协同办公平台非涉密公文交换系统管理工作的通知》。

（2）．创新优化公文交换系统应用。做好公文交换系统日常维护和管理，建设基于电子政务外网及协同办公平台的独立即时通讯功能，信息报送完善及实施培训功能，业务短信提醒功能，进一步优化了系统应用。截至目前，全州共有877家单位使用公文交换系统，其中州级197家，香格里拉市214家，德钦县180家，维西县259家，经济开发区27家，系统注册数达9000多个。

（3）．强化网络安全和数据安全工作。进一步规范州本级电子公文协同（OA）系统，规范清理公文组织树和单位人员信息调整工作，全面整改“弱密码”现象突出问题。持续推进软件正版化替代及电子政务外网网络安全检查，推进等级保护测评和密码测评等工作。推进IDC机房及相关系统关键节点期间的网络信息安全“日巡查、日报告”工作，并对关键核心机房进行24小时值班值守。积极完成电子政务外网的故障维护工作，在现有的技术和网络安全产品防护下，自行检测到网络安全网络攻击800万次，其中人民政府网站386万次、政务服务平台22万次、政务服务微信公众号15万次、防篡改攻击70万次、DDOS攻击54万次，封闭境外和国内恶意IP2万余个。开展IDC机房网络安全巡检巡查及网络安全风险漏洞排查，完成1次渗透测试。截至目前，迪庆州IDC机房目前托管设备327台，目前涉及7个部门，现已创建203台虚拟机。强化数据共享工作，打通与省级数据的回流通道，截至目前，已编制资源目录153个，接入数据553.2604万条，形成跨部门、跨地区的电子政务协同治理新格局。

4.扎实推进作风革命，提高调查研究和整改工作落地落实

（1）．以调查研究提升工作质效。紧密结合主题教育，把推进大兴调查研究工作同落实中央和省委省政府、州委州政府的部署要求结合起来，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神、紧扣中央明确的12个重点课题，形成9个主题15个调研内容的实施方案，走实群众路线，走进基层听“民声”，让调查研究成为破解政务服务“最后一公里”难题的重要法宝，全年聚焦贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦政务服务实体大厅和公共资源交易场地标准化建设滞后等问题，对标先进，到政务服务成效明显的地州观摩学习，听取政务服务和公共资源场所建设、便民设施、优化流程、作风改进的意见建议和先进之处，了解电子政务外网管理发展趋势，全年共组织调研15次，切实在“走”中发现问题，改进服务。

（2）．以“巡察+审计”推动整改落实。积极配合做好九届州委第五轮巡察工作、年度审计及项目审计工作，坚持以“改”为基础，以“促”为关键，以“实”为目标，坚持高标准严要求、高质量好效果，认真组织、周密安排、搞好服务，立足“一把手”政治责任，认真查找在执行政治纪律、组织纪律、作风纪律以及党风廉政建设责任制和廉洁自律规定等方面存在的问题。一是根据巡察反馈的三个方面34条问题，结合实际进一步梳理问题、细化措施后提出71条整改措施，通过强化领导、全员参与、上下联动，做到即知即改、立行立改、真改实改，切实把党的领导落实到政务服务工作各领域各方面各环节，通过3个月集中整改工作，在8月31日前完成第五轮巡察集中整改和意识形态、人事、保密专项巡察整改工作。二是根据2022年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计发现问题立即成立整改工作领导小组，制定整改方案，明确整改目标和任务，并落实到人，完成五个方面10个问题整改工作，确保做到事事有回音，件件有着落。三是接受州审计局对我部门实施的迪庆州数据中心建设项目和迪庆州综合信息平台建设项目的专项审计，目前还未反馈相关审计调查报告结果，下一步将按照反馈的问题认真开展审计整改工作。

（3）．以作风革命推进工作落实。一是认真推动政务服务“应进必进”工作，定期对进驻中心部门人员考勤、办件情况对派驻单位进行通报，并按月收集各部门政务服务事项办理情况，为不断优化政务服务窗口设置，为更好满足企业和群众办事需求做准备。二是为切实保障和服务全州重点建设项目建设，结合全州评标专家和场地实际，做好项目招投标场地预约，及时提醒全州重点建设项目各业主单位立足项目建设计划，提前1个月向迪庆州公共资源交易中心咨询场地情况并做好场地预约，提前谋划并做好项目前期备案工作，确保依法、高效、有序开展全州重点建设项目招投标工作。三是定期做好网络风险排查，提前做好关键节点的网络安全提醒部署工作，定期发布网络安全提醒函，并对有风险部门一对一提醒分析，提出整改意见。四是深化“迪庆评议”转作风。依托“迪庆评议”系统，在州级政务服务中心共设置29个“迪庆评议”窗口，不断改进作风评议方式、简化评议环节，积极发动群众和企业主动评议，构建全方位、立体式的监督体系，及时解决政务服务中的痛点、难点、堵点问题，对实体大厅窗口工作人员责任担当、服务效能、作风形象等各方面开展常态化评议，倒逼窗口人员不断改进工作作风、提升工作效能，切实推动群众监督和作风建设走深走实，提高群众对政务服务工作的知晓率和满意度。截至目前，共收到评价425条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局机关、公共资源交易中心、政务服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州政务服务管理局。

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年度收入合计11280729.02元。其中：财政拨款收入11280729.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2628694.82元，增长30.38%。其中：财政拨款收入增加2628694.82元，增长30.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是政策性调资导致的工资收入增加；二是人员变动导致的工资收入增减；三是由调资和人员变动导致的社会保障性收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年度支出合计11487019.02元。其中：基本支出6570254.29元，占总支出的57.20%；项目支出4916764.73元，占总支出的42.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7845015.18元，下降40.58%。其中：基本支出增加633201.56元，增长10.67%；项目支出减少8478216.74元，下降63.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是：政策性调资及人员变动导致的工资支出及社会保障性支出增加；项目支出减少主要原因是：一是根据国家过“紧日子”的要求严格执行中央八项规定在允许的范围内极力缩减了各类支出成本；二是项目资金预算批复较上年缩减导致项目支出减少；三是个别2022年项目属于一次性建设支付项目，完成后2023年不再延续及新增项目，导致项目支出缩减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6570254.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6247485.10元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322769.19元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4916764.73元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公场地综合运行维护项目支出668044.73元，主要用于保障一局两中心的正常运行维护，包括保障办公区的水费、电费、物业管理费、取暖费、网络租赁费、宣传资料制作、日常办公耗材的购置及办公区日常修缮。

2.交易中心电子化建设及场地标准化建设项目支出547430.00元，主要用于公共资源交易中心专家评审费、“一项目一档案”委托业务费及根据上级要求对交易中心见证室及评标室进行改造升级。

3.政务中心标准化建设提升项目支出400000.00元，主要用于综合窗口和高效办成一件事窗口相关服务的委托业务费用支出。

4.电子公文、档案系统功能提升项目支出495000.00元，主要用于现有公文系统按照现行工作需求提升功能满足一是保障所有公文做到短信提醒；二是所有公文类交流可在其自带交流平台上完成。

5.政府采购电子化开评标室设备采购项目支出123760.00元，主要用于政府采购电子化开评标室设备采购。

6.IDC机房托管项目支出2600000.00元，主要用于迪庆州数据中心IDC机房托管服务支出

7.上年结转结余资金返还支出82530.00元，主要用于结清上年度因工程未完工导致无法支付的办公区老旧电线路改造费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出11487019.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7845015.18元，下降40.58%,主要原因是2023年项目支付较2022年有所减少且减幅明显。减少原因是上年部分大额项目属于一次性建设支付项目，当年完成当年支付且下一年不再产生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9929441.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于我部门工资福利、个人社保缴纳、工资个人所得税申报、办公场地改造维护、日常办公运转、公车运行维护、政务服务提升建设、交易中心电子化及场地标准化建设等相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出623376.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于养老保险单位部分的缴纳；

9.卫生健康（类）支出476104.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工基本医疗、生育保险、公务员医疗、退休人员公务员医疗、大病医疗补助单位部分的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

19.住房保障（类）支出458096.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金单位部分的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门本年度无此类相关支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为28732.13元，完成年初预算的95.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24368.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.81%，完成年初预算的97.47%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4364.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.19%，完成年初预算的87.28%，具体是国内接待费支出决算4364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为28732.13元，完成年初预算的95.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24368.13元，完成年初预算的97.47%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4364.00元，完成年初预算的87.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一公务接待支出小于当年预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19417.17元，增长208.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15053.17元，增长161.60%；公务接待费支出决算增加4364.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是由于本年度我部门驾驶员在年终退休导致我部门使用公车的成本增加导致公车运行维护费增加；二是本年度我单位发生公务接待活动而2022年度我部门无接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年度无此类公务活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务下乡、出差所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治省级重点核查和工程建设债投标领域突出问题专项治理联合抽查工作组（一行8人陪3人）；二是接待保山市赴迪庆州开展公共资源交易领域隐性壁垒交叉检查组（一行11人，陪餐4人）；三是接待省发改委公共资源交易监督检查组（一行7人，陪餐2人）；四是支付了省发改委赴德钦、维西开展党建引领政务服务、公共资源交易、电子政务工作督导调研工作人员高反后所需氧气及高原维能。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门本年度无此类经济业务活动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局2023年机关运行经费支出322769.19元，比上年增加17595.79元，增长5.77%，主要原因是部门办公日耗品物价上涨增加导致办公运行维护费增加。我部门机关运行经费主要用于局机关、政务服务中心及公共资源交易中心日常办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费及车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州政务服务管理局资产总额17782868.93元，其中，流动资产2859233.65元，固定资产5348262.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9575372.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6379186.25元，其中固定资产增加3619618.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1150444.69元，其中：政府采购货物支出431730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出718714.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明……。

我部门2023年度年末调整期初结转结余数206290.00元，调整明细主要一是根据迪财行〔2023〕170号财政安排存量资金123760.00元用于政府采购电子化开评标室设备项目经费；二是根据迪财行〔2023〕80号财政安排2022年级以前年度部门预算结转结余州级资金82530.00元用于办公场地电路维修、维护。

我部门2023年度需要说明的特殊资金还有将存量资金不列指标资金纳入决算即迪财行〔2023〕125号文件财政安排新增一个IDC机房租赁托管服务项目资金260.00万元纳入部门决算体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

二、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

三、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

监督索引号53340000143001111