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 迪庆州政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表（多张表格）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职能职责是：

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

4.负责管理州政务服务中心、州公共资源交易中心；负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

5.负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.会同州级有关部门，承当州级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各县（市）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

9.接受州政府及州有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源及交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进“放管服”改革，结合中央、省和州“互联网+政务服务”和行政审批便民化的有关要求，规范全州行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环境平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高标准优化提升营商环境

高位谋划、精心组织。先后以州委常委会、专题会议、深改会议、“一月一调度”等多种形式专题研究优化营商环境工作；在十四届人民政府第一次全会和今年第一季度经济运行分析会议上汇报了营商环境工作开展情况；在由常务副州长组织召开的优化营商环境工作专题会上，对营商环境工作进行了阶段性和全局性的研究部署。同时，持续落实好“部门一周一梳理、分管一旬一推动、政府一月一研究”工作机制，紧盯优化营商环境各项目标任务，做到高位推动、高效落实。

细化任务、压实责任。起草《迪庆州打造一流营商环境三年行动计划（2022-2024）》《迪庆州关于进一步加大优化营商环境工作力度的实施意见》《关于成立迪庆州优化营商环境促进市场主体倍增领导小组的通知》，根据省级要求，7月完成州优化营商环境领导小组办公室职能移交，结合主责主业持续推进“政务服务”“招标投标”两项优化营商环境考核任务。

主动作为、靠前服务。把优化营商环境作为“一把手”工程，牢固树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的理念，建立健全市场主体直接评价营商环境常态化机制，以市场评价为第一评价、以企业感受为第一标尺，推动流程再造、创新支持政策、优化服务供给，当好“服务员”。2022年上半年我州共有658户企业参加省级线上问卷调查，市场主体满意度达95.86%。同时，州委州政府积极外出与部分中管企业、省属企业沟通洽谈合作事宜，组织文旅企业、财税金融企业、非公经济企业（香格里拉专场）及州级15个涉企部门和三县市共组织627个各行业企业代表召开座谈会，充分听取意见建议、现场进行释疑解惑、分析研究存在问题，并在州、县（市）、乡（镇）三级政务服务大厅设置“惠企政策一站式”窗口36个，梳理整合全州各部门惠企政策60份，编制形成“惠企政策清单”，最大限度释放政策红利，扩大有效投资，提振市场消费，全力稳市场主体，帮助企业特别是中小微企业纾困解难、渡过难关。

强化沟通，做好宣传。一是积极配合人大、政协、组织部、纪委、宣传部调研，共同探讨全州营商环境工作经验和存在的差距，并通过《云南日报》《迪庆日报》和新媒体公众号进行多渠道宣传；二是按照组织部工作要求，制作营商环境年度宣传教学视频《提升政务服务效能，助力营商环境再优化》，并积极上报全省党员教育视频片参赛。

2.高质量提升政务服务标准化规范化便利化

推进“一门、一窗”改革。印发《迪庆州2022年深化“放管服”改革工作要点的通知》《迪庆州加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》，聚焦减环节、压时间、降成本，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办。截至目前，州政务服务中心进驻部门由14个增至35个，实体进驻事项由658个增至1054个，通过常驻、定时、综合窗口等方式开展对外服务，“应进必进”工作取得了阶段性成效。同时，持续推动企业和群众“只进一扇门”“高效办成一件事”工作，州级共承接指派事项1274项，网上可办事项1223项，网上可办率达96%，全程网办事项866项，全程网办率达68%。

加强“一部手机办事通”推广应用。印发《迪庆州优化营商环境宣传推广“一部手机办事通”工作方案》，积极引导群众“掌上办”、“指尖办”，提高办事通的实名注册率和点击量。截至目前，全州安装并实名注册“一部手机办事通”APP法人人数为24490人，自然人人数为192350人，实名注册177239人，其中使用查询类办件232283件，办理类办件量7304件，预约类办件为39件，积极推进“智慧党建”与“一部手机办事通”APP融合发展，努力为广大办事群众提供党建、政务、民生等多样化服务。

推进“好差评”制度建设。下发《迪庆州2021年度“互联网+政务服务”工作考核结果问题整改方案的通知》，落实问题整改，州、县（市）、乡（镇）、村四级政务服务中心及时配置政务服务“好差评”二维码和评价器，积极引导办事群众通过扫码评价或评价器评价。截至目前，州内自建系统实现对接成功，省级统建系统并进驻政务中心部门，由进驻窗口人员负责引导评价，省级统建系统未进驻政务中心部门通过进入综合窗口进行线上办理和评价，实现办理事项的“好差评”全覆盖。全州总办件为367347件，评价件为336549件，主动评价率为92%，好评率为99.99%，差评整改率为100%。同时多渠道收集群众诉求，通过云南省营商环境投诉平台，全州共受理12件投诉件，按照“投诉举报—交办处理—跟踪督办—结果反馈”工作流程，已按期办结9件，办结率为75%。

推进行政许可事项清单编制工作。全州高度重视行政许可事项清单编制工作，纵向与县市级部门对标对表、横向与其他州市沟通协调，确保与省级清单事项同源、相关要素依法合规。按照省级要求时间节点，9月30日前完成《迪庆州行政许可事项清单（2022年版）》及三县（市）行政许可清单公示公开，全州行政许可事项统计数为364项，包括360项承接中央层面设定的在迪庆州实施的行政许可事项和4项云南省地方性法规、省人民政府规章设定的行政许可事项。

大力推行“互联网＋监管”平台运用。一是督促部门持续录入日常监管行为数据，实时更新，实现监管事项全覆盖、监管过程全记录、监管数据可共享。二是督促部门及时报送监管动态和曝光台信息。坚持及时报送、集中曝光，注重信息时效性，保质保量完成信息报送工作。三是根据“一月一调度”工作机制，通过提醒函、通报等方式，督促各部门加快推进“互联网+监管”数据汇聚和信息发布工作进度，明确时间节点，确保完成监管行为数据录入工作。

3.高水平推进公共资源交易平台整合共享工作提质增效

持续推进州级公共资源交易中心“应进必进”工作。制定并下发《关于开展工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治的工作方案》，持续推进全州工程建设项目招标投标“应进必进”专项治理工作。截止10月31日，涉及全州使用财政预算资金、政府主导的融资以及利用国债的资金等国有资金投资项目共276个；各行业主管部门梳理工程建设“应进必进”项目195个。全州各级公共资源交易中心进场交易的工程项目共305个，经筛查未发现有“应进必进”项目未进场交易的情况。

打造依法规范、服务标准、功能完善的标准化交易场所。一是推进远程异地开评标，提升公共资源交易标准化、规范化环境。积极争取项目支持。起草完成《迪庆州公共资源交易场地建设标准化提升工作方案》，并及时上报省发改委争取项目资金。二是推进门禁系统改造。制定《关于加快提升迪庆州公共资源交易平台标准化建设优化营商环境的工作方案》，对州级公共资源交易中心开展门禁系统改造，与全省公共资源交易平台对接，达到专家人脸识别、身份验证，实现公共资源交易区的物理隔离，降低对开评标活动的干扰，截至目前，评标区门禁系统正在建设中。

规范招标投标流程，提升公共资源交易服务质量。一是调整机构职能。结合受理、交易、综合服务具体工作环节，调整州公共资源交易中心内设科室为受理服务科、交易服务科、综合服务科、政府采购和国有产权服务科四个科室，并作为政务服务中心窗口部门统一开展对外服务。二是优化招标投标流程。梳理排查公共交易招投标活动重点岗位和关键环节廉政风险点28项，逐项制定防控措施；严格场所管理秩序，设置专家休息室、专家抽取室、见证室，强化人员出入管理，按标准佩戴标识牌，严禁参与交易活动人员携带手机等电子设备进出交易场所。

健全完善公共资源交易各项制度。一是降低交易成本负担，严格执行取消工程建设、政府采购投标报名等无法律法规依据的交易环节，严格规范资格预审和招标代理收费等行为，自4月起，全州参与交易中心投标人数4031人，投标人次为11.04，节约各投标单位成本685.27万元。二是年度受理项目情况，截止10月31日，全州各级公共资源交易中心共受理各类交易项目420个，较上年同期增长11项，增长率为2.69%，交易金额为：60.77亿元，较上年同期增长3亿元，增长率为5.19%，节约资金：11219.72万元，较上年同期节约4290.4万元，节约增长率为61.92%。

4.高要求构建电子政务外网创新能力建立网络安全屏障

对全州电子政务外网建设情况进行了全面摸底，多途径对迪庆州级接入国家政务外网IP分配、迪庆州级电子政务外网IP地址规划、迪庆州乡镇电子政务IP地址规划和电子政务外网全州架构情况进行了摸底调查，全面分析研判全州电子政务外网存在的问题，对可能出现的风险进行预测和评估，对全州网站集群平台waf设备进行更换。

抓牢公文交换系统维护管理工作，深化信创（AK）替代。配合州委机要和保密局信创（AK）第三期建设项目推进工作，做好公文交换系统维护和管理工作，截至目前，全州共有875家单位使用公文交换系统，系统注册数达8495个。

强化网络安全工作。一是规范州本级电子公文协同（OA）系统。印发《迪庆州政务服务管理局关于要求规范州本级电子公文协同（OA）系统的通知》，收集整理各单位电子公文协同（OA）系统使用情况统计表，规范清理公文组织树和单位人员信息调整工作，全面整改“弱密码”现象突出问题；二是持续推进软件正版化替代这及电子政务外网网络安全检查，在党的二十大对IDC机房及相关系统执行网络信息安全日巡查日报告制，并对关键核心机房进行24小时值班值守。 三是推进等级保护测评和密码测评工作。对“迪庆州综合信息平台项目”建设中的三级等级保护系统指标对系统进行测评，并将在12月中旬前完成密码测评工作。四是完成移动办公AWORK设备更新工作。

以数字政府建设为引领，将新型智慧城市建设成果有效运用到优化政务服务之中，结合政务服务电子政务外网工作职责，印发《迪庆州“十四五”电子政务发展规划》，有序推进迪庆州数据中心建设项目和综合信息平台建设项目。本年度首次纵向打通与省厅数据的回流通道，编制有资源的目录50个，接入数据4129529条；开发人口信息查询功能模块，为相关业务部门提供数据核验及查询支撑，进一步增强政务服务能力，有效减轻各个部门工作人员的对接压力；开发“迪庆州政务服务”微信公众号，增设“疫情防控”模块，实时获取入迪群众的行程、疫苗接种情况等信息。截至目前，共有45737个用户关注“迪庆州政务服务”微信公众号，返乡人员共登记11133人，疫苗接种登记69444人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局机关、公共资源交易中心、政务服务中心及电子政务外网中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州在政务局（以下简称我部门）2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表（多张表格）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2022年度收入合计8652034.20元。其中：财政拨款收入8652034.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计7058997.49元相比，收入合计增加1593036.71元，增长22.57%。其中：财政拨款收入增加1593036.71元，增长22.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。变动主要原因：一是政策性调资导致人员工资福利方向的收入支出增加；二是人员变动导致人员工资福利、公用经费方向的收入支出增加；三是当年项目资金较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

我部门2022年度支出合计19332034.20元。其中：基本支出5937052.73元，占总支出的30.71％；项目支出13394981.47元，占总支出的69.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出合计37689282.2相比，支出合计减少18357248.00元，下降48.71%。其中：基本支出较上年基本支出的5073025.17元增加864027.56元，增长17.03%；项目支出较上年项目支出的32616257.03元减少19221275.56元，下降58.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动主要原因分析：一是人员变动及政策性调资导致工资福利、公用经费方向的基本支出较上年增加；二是项目部分项目上年完成本年度不再延续导致项目资金大幅度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障局机关及三中心机构正常运转的日常支出5937052.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5631879.33元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305173.4元，占基本支出的5.14％。由于我单位下辖一个大型的政务服务便民中心及一个公共资源交易中心，公用经费除保障我部门单位内部的日常运行情况外还需保障便民服务中心进驻部门的日常办公需求及公共资源交易中心日常的招投标、开评标等相关办公需求故无法核定人均标准值。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障一局三中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13394981.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公场地综合运行维护项目支出636370.53元，主要用于保障一局三中心的正常运维，包括保障办公区电费、水费、取暖费、物业费、日常办公耗材的购置及办公区日常修缮等。

2.交易中心电子化平台建设及场地标准化建设项目支出225301.26元，其中上年结余支出32390.063元，2022年度预算支出192911.2元，主要用于交易中心按照省委省政府各类考核要求完善交易中心开评标相关办公区的电子化建设和场地整改。

3.政务中心标准化建设提升项目支出472768.79元，主要用于政务中心根据省委省政府“红黑榜”反馈提升政务中心软、硬件设施及保障政务服务大厅修缮、改造。

4.办公网络及安全建设项目支出510000.00元，主要用于办公区网络的租赁费及办公区门禁系统的建设，用于应对办公网络的提供及疫情防控、招投标人员进驻的信息登记及记录。

5.优化营商环境上年结转项目支出150540.89元，主要用于营商环境宣传视频的制作、投放费用及营商环境相关内容的培训及培训材料制作费。

6.协同办公（手机端）安全设备采购项目支出680000.00元，主要用于协同办公手机端VPN的替代及相关安全提升。

7.2020年综合信息平台项目结余支出10000000.00元，主要用于拨付该项目指挥部，确保满足指挥部资金充裕。

8.重要领域密码应用安全评估项目支出720000.00元，主要用于重要领域的密码测评级测评报告的编制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19332034.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出37689282.20元相比减少18357248.00元，下降48.71%,变动主要原因分析：2022年度的项目资金较2021年度有所下降且降幅明显。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出17208505.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。主要用于我部门工资福利、个人社保缴纳、工资个人所得税申报及日常办公运转及政务服务提升建设、交易中心把电子化及场地标准化建设、营商环境、办公网络及安全、综合信息平台、协同办公（手机端）设备购置等相关项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；我部门当年年度无此类相关支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门当年年度无此类相关支出；

4.公共安全（类）支出720000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于重要领域的密码测评；

5.社会保障和就业支出525365.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于养老保险单位部分的缴纳。

6.卫生健康支出401831.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于职工基本医疗、生育保险、公务员医疗补助、大病医疗补助单位部分的缴纳。

7.住房保障支出476331.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%；主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

综上，我部门2022年度基本支出5937052.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.71%；其中人员经费类支出5631879.33元，公用经费类支出305173.40元；项目支出13394981.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.29%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为9314.96元，完成年初预算的37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9314.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为9314.96元，完成年初预算的37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9314.96元，完成年初预算的37.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位当前年度无因公出国及公车购置费用故无大金额“三公经费”支出；二是我单位燃油卡内仍有部门上年采购充值结余，故2022年燃油费采购充值减少；三是因疫情期间导致公务出差、下乡活动减少导致工程运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9314.96元比上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12764.23元减少3449.27元，下降27.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3449.27元，下降27.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费较上年减少，且采购的公车燃油卡中有部门2021年采购的燃油费结余。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位当前年度无此类经济业务活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位当年年度无境外公务接待事宜。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2022年机关运行经费支出305173.4元，较2021年机关运行经费支出276998.87元增加28174.53元，增长10.17%,主要原因分析入驻部门增加导致的办公日运行成本增加。部门机关运行经费主要用一局三中心包干经费及基本预算支出的办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费及车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额32286832.95元，其中，流动资产6431835.89元，固定资产12505588.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13349408.67元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额32054671.72元相比，本年资产总额增加232161.23元，增幅0.72%。其中较2021年固定资产10276272.39元，增加2229316.00元，增幅21.69%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2243750.01元，其中：政府采购货物支出1319020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出924730.01元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2022年在实际采购中我单位发现在房屋构筑物中预算的部分采购资金需要调整做非采购资金及设备采购采购，但在实际提请财政调整后在年末发现财政只更改了推送至采购系统的资金而未对指标站资金进行调整，导致我单位部分调整的货物采购资金及有采购资金调整为非采购资金的资金的原房屋构筑物资金仍然被归纳至房屋及构筑物采购资金中，该笔资金合计71240.00元，实际支付中重要构成如下：一是通过采购标识调整为采购资金的8880.00元，用于购置办公区窗帘，调整原因是其不在采购目录中；二是通过指标调剂将房屋构筑物采购资金调整成设备采购资金的8300.00元，用于针式打印机及碎纸机购置；三是保持原用途的房屋构筑物采购资金的54060.00元，用于办公区家具采购。

（二）我单位在2022年资本性支出中信息网络及软件购置更新支出1000.00元为综合信息平台建设项目资金，该笔资金通过我单位账户转拨入综合信息平台指挥部账户，因项目付款时不确定其资本性支出明细类别，故一笔放入信息网络及软件更新中进行核算。待综合信息平台建设项目结束后根据实际支付形成资产划拨至相关单位。

（三）2022年我单位年末结转和结余为0.00元，属于财政调减指标结余后的结转结转。较2021年的年末结转结余0.00万元相比较无变动。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年决算支出完成率，衡量行政单位当年支出总决算及分项决算完成的程度。计算公式为：

当年决算支出完成率＝年终执行数÷全年决算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.决算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项决算完成的程度。计算公式为：

决算收入完成率＝年终执行数÷全年决算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

决算支出完成率＝年终执行数÷全年决算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

监督索引号53340000143001111