监督索引号53340000143001000

目录

第一部分  迪庆藏族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职能职责是：

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

4.负责管理州政务服务中心、州公共资源交易中心；负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

5.负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.会同州级有关部门，承当州级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各县（市）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

9.接受州政府及州有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源及交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进“放管服”改革，结合中央、省和州“互联网+政务服务”和行政审批便民化的有关要求，规范全州行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环境平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年度取得的主要工作任务

（1）强化“互联网+政务服务”，全州政务服务线上线下不断融合发展

①．大力完善政务服务平台，持续推进政务服务办件数据汇聚。根据“五级十二同”工作要求，对云南省政务服务平台依申请事项及公共服务事项实现100%承接；事项基本要素明确规范，内容准确率100%。截至目前，全州各级各部门已发布公示1290个事项，政务服务办件数据共汇聚1273964条，质检通过率为98.87%。

②．大力推广“一部手机办事通”，积极引导群众“掌上办”、“指尖办”，提高办事通的实名注册率和点击量。截至目前，全州办件主动评价率为86.23%，累计好评率100%。全州“办事通”法人注册用户24119户，自然人注册量27934户，实名认证18229户，完成查询类办件214064件，办理类办件6759件，预约累29件。

③．大力规范实体大厅管理，持续提升政务服务水平。印发《迪庆州人民政府办公室关于印发迪庆州政务服务中心管理暂行办法的通知》，梳理政务服务事项清单，调整各部门进驻事项，不断简化办事程序，加大实体大厅基础设施建设，不断完善自助服务区和等候区功能设置和服务设备，调整实体大厅窗口布局，推行“综窗+专窗”，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，开通老年人、残疾人绿色通道，为群众提供更优质、更高效的服务。截至目前，州、市（县)、乡级政务(为民)服务中心共受理行政许可审批事项161965件、现场办结161965件，办结率为100%，受理公共服务事项399891件，现场办结399865件，办结率100%。

④．大力推进政务服务公众参与，持续推进“好差评”和“互联网+监管”。深入开展“好差评”工作，截至目前，共汇聚“好差评”数据142419条。监管事项目录清单认领率为100%，行政检查实施清单完成率73.27%，监管行为覆盖率80%，风险预警线索核查处置率为100%，报送动态信息、监管信息率100%；监管数据汇聚3193条，质检入库率100%，监管行为覆盖率5.22%。

⑤．规范梳理各项目录清单。全面推进全州各级各部门权责清单的清理，自2019年我单位承接行政权力事项工作以来，今年印发了《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于调整118项行政权力事项的决定》，省级共下放行政权力事78项，州级承接19项，县级承接59项；州级取消31项，合并实施74项，下放和属地化管理13项，审批改为备案2项。对照《云南省政务服务事项基本目录（2020版）》，梳理《迪庆州州级政务服务事项基本目录》，规范梳理州直部门政务服务事项主项423项。规范开展行政审批中介服务工作，严查“红顶中介”及不规范开展行政审批中介服务的行为，出台《迪庆州州级行政审批中介服务事项目录》，规范梳理州一级行政审批中介服务事项目录清单93项。

（2）规范公共资源交易行为，公共资源交易电子化工作稳步推进

①．稳步推进公共资源交易全程电子化。通过云南省公共资源交易“一网三平台”的全面上线，全州公共资源交易中心实现传统纸质开、评标向全流程电子化交易的转变，截至目前，迪庆州各级公共资源交易中心共完成交易项目455个，同比增加1个，增长率0.22，交易金额59.54亿元，同比增长14.14亿元，增长率31.15%，节约资金0.75亿元，综合节资率1.26%。其中，工程建设项目54.45亿元，占91.45%；政府采购项目5.09亿元，占8.54%；国有产权交易项目10.52万元，占0.01%，电子化开评标率达100%。

②．全面推进公共资源服务标准化建设。严格执行公共资源交易服务标准与政策，认真贯彻执行《迪庆州公共资源交易中心工作人员服务质量考核办法（试行）》和《迪庆州公共资源交易监督管理办法》等制度规定，真正把服务贯穿“事前、事中、事后”，进一步提升我州公共资源交易服务的质量和水平。

③．全面做好公共资源交易平台全省统一上云准备工作。按照全省公共资源交易平台迁移上云统一部署，及时成立上云工作领导小组，召开专题会议，详细部署上云准备工作内容，确保做好我州公共资源交易平台上云前期准备工作。目前州级已完成50M到100M的互联网带宽扩容整改工作，1000M电子政务外网带宽扩容整改工作，香格里拉市、德钦县、维西县已完成50M互联网带宽扩容整改工作，100M电子政务外网带宽扩容整改工作，均已满足上云要求。

（3）立足电子政务外网工作职能，有序推进信息化工作

①．实抓电子政务外网摸底工作，强化电子外网管理。2021年，对全州电子政务外网建设情况进行了全面摸底，多途径对迪庆州级接入国家政务外网IP分配、迪庆州级电子政务外网IP地址规划、迪庆州乡镇电子政务IP地址规划和电子政务外网全州架构情况进行了摸底调查，全面分析研判我州电子政务外网存在的问题，对可能出现的风险进行预测和评估。为强化电子政务外网管理保障政府信息化服务奠定基础。

②．强抓迪庆州数据中心和迪庆州综合信息平台建设项目工作，夯实数字迪庆建设基础。迪庆州数据中心及综合信息平台建设项目为“数字迪庆”建设中的重要基础部分，根据州委州政府安排部署，迪庆州数据中心建设项目由我局承建，项目2020于6月10日完成了合同签订，迪庆州数据中心建设正式开工建设。截至目前迪庆州数据中心建设项目中的迪庆州电子政务信息协同管理系统、迪庆州州县实体大厅自助服务终端、迪庆州政务服务监督系统、迪庆州政务服务投诉系统、迪庆州农村管理数字化系统、迪庆州新版政府网站群、迪庆州政府工作指标展示系统、迪庆州政务数据共享交换平台、迪庆州电子政务外网网络和安全建设、原有设备迁移、重点项目管理平台共11个子系统已全部完成建设任务，项目于2021年9月27日完成终验工作，提请项目终审过程中。在继续推进迪庆州数据中心建设的基础下，根据州委州政府安排部署，我局2021年继续承担迪庆州综合信息平台的建设项目承建工作任务，迪庆州综合信息平台建设项目建设共有：政务指挥中心、数字农村、智慧交通、智慧农业、政务指挥和展示平台、等保测评、应用集成平台、云平台扩容等8个子系统。截至目前，各系统软件开发工作已经基本完成，现在进入实际应用测试阶段，已于2021年11月12日完成初验工作，预计2022年3月以前完成终验工作并交付各相关部门使用。

③．牢抓公文交换系统维护管理工作，深化信创（AK）替代。配合州委机要和保密局信创（AK）第三期建设项目推进工作，我局积极承担公文交换系统维护和管理工作，我州于2021年10月7日完成新旧公文交换系统无缝切换，新系统正式进入试运行阶段。截至目前，新公文交换系统全州共开设246个移动端单位账号，1517个移动端个人账号，908个PC端单位（含村委会）账号（其中州级199个，香格里拉市228个，德钦县189个，维西县265个，经济开发区27个。）9211个PC端个人账号。

④．紧抓迪庆州公共资源交易电子化平台上云工作，提升公共资源信息化服务能力。根据《关于2021年公共资源交易提质增效的实施要点的通知》（云发改招投标〔2021〕38号）要求，在现有云南省公共资源交易平台建设成果基础上，按全省“一朵云承载、一张网覆盖、一套制度规范、一库专家共享、一本证书通用、一省数据汇聚、一个系统监控”的“七个一”方向，积极推进我州公共资源交易“一网三平台”分批上云、升级改造工作，切实提升我州公共资源交易领域信息化服务能力。

（4）强化组织领导，全面推动深化改革工作任务落实

及时组织召开两次专题会议，成立迪庆州政务服务管理局全面深化改革工作领导小组，专题安排部署2021全面深化改革工作，制定了《迪庆州政务服务管理局关于2021年全面深化改革工作方案》，梳理《迪庆州政务服务管理局2021年深化改革工作任务台账》。根据年度改革要点、台账、省委省政府出台文件，我局按照时间节点，完成9项台账任务的7项，分别为《迪庆州政务服务中心管理办法》、《迪庆州营商环境2021年工作要点》、《迪庆州2021年关于调整一批行政权力事项的通知》、《迪庆州政务服务事项基本目录管理暂行办法》、《迪庆州营商环境考核评价方案》、《迪庆州证照分离改革全覆盖工作方案》、《迪庆州关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享实施方案》等。

2.2022年工作安排及工作计划

（1）加强营商环境的统筹协调。为全面深化“放管服”改革持续优化全州营商环境工作，通过多种途径加大对《优化营商环境条例》、《云南省优化营商环境办法》的宣传和学习，不断提高各部门、各领域对优化营商环境工作的认识和理解，提高主动服务主动优化的意识。

（2）努力提升政务服务数字化水平。结合“一网、一门、一次”改革要求，按照省级的安排部署，加大部门协作力度，积极推动部门信息数据共享、网上办事系统互认互通、综合窗口建设等工作要求，在继续加快迪庆州数据中心和迪庆州综合信息平台建设，实现全州各部门数据互联互通与群众办事“只进一扇门”的目标。加强网上政务服务专项培训，有效解决线上政务服务工作中遇到的难点问题，不断提高政务服务的业务素质。

（3）推进简政便企利民举措。严格落实深化“放管服”改革各项措施和精神，坚决落实事项“应接必接、应放尽放、应取消则取消”的要求；加强沟通协调，推动更多的部门事项入驻政务中心，夯实“一扇门”；健全“一窗受理、集成审批”的办事模式，提升“网上办、掌上办”水平；主动对接企业和项目，强化简政便企行动，加大服务企业和项目力度。切实提升线下服务能力，优化大厅布局，完善大厅设施，规范办事流程，在政务服务中心设立“综合服务窗口”以及“跨省通办窗口”，落实“前台综合受理、后台分类审批、结果统一出件”的审批模式，各环节手续由各部门内部流转完成，为办事群众提供更加便捷有效的办事方式以及舒适安心的办事环境。

（4）全面提升政务服务信息化水平。结合迪庆州政务服务数据平台建设滞后，数据连接不够通畅的问题，充分运用“互联网+政务服务”这个“加法”，为切实改善和提升全州营商环境，实现了“最多跑一次”，在完成“迪庆州数据中心建设项目”的基础上，大力推进迪庆州综合平台项目建设，会同各行业相关部门研究制定数据共享和信息化建设等相关制度，形成信息系统开发、资源目录编制、目录维护、数据提供、数据更新、数据共享、应运维护、信息安全管理等相关联动长效工作机制，让企业和群众少跑腿，让干部、数据多跑路，企业和群众办事由“人来人往”变为“网来网去”，企业、群众办事最多只跑一次。

（5）全面推进公共资源交易中心远程异地开评标工作。根据提质增效要点的任务安排，推进公共资源交易“一网三平台”上云升级改造，以掌上交易、数字见证、场地智能管理、智慧监督、大数据分析运用为重点，实现公共资源交易由电子化向运行数字化、场地智能化、见证一体化、监督智慧化转变。

3.存在的问题及不足

（1）营商环境协调推进难度大。由于优化营商环境工作涉及范围广、涉及部门多，在推进过程中仍存在工作不够主动、责任不够明确、总体协调难度大等问题。个别部门还存在认识不到位的情况，加之我州在营商环境工作督查考核方面还未完善相关考核机制，各指标存在表上面自我优化、上报材料等环节中还存在应付的情况，存在表面整改、纸上整改的现象。同时受地域的影响，“网上办”“掌上办”推广难度较大，办事大厅设施设备目前无法满足各种服务需求，部分高频事项办事效率不高，导致政务服务获得感不高。

（2）政务服务数据共享难度大。信息化建设和电子政务外网维护及管理资金缺乏，平台推广难度大；电子政务外网专线使用率不高，全州公文交换无纸化办公率较低；缺乏信息化建设专业人员，网上审批率不高，存在部门内部审批系统与省政务服务平台未进行数据共享，尚未打通平台间的数据壁垒，无法真正做到互联互通、全面实现“一网通办”，导致目前“信息孤岛”现象仍然存在。

（3）公共资源交易基础设施不完善。硬件设备严重不足，全州公共资源交易电子化平台未采购“一网三平台”软件咨询服务和现场支持服务、数据库、硬件和网络安全等各项必须的运维服务；编制有限，无专业的技术人员负责电子平台维护和信息安全，导致全州远程异地开评标工作推进困难，“一网三平台”信息安全形势异常严峻。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，包括一局三中心（局机关、公共资源交易中心、政务服务中心及电子政务外网中心），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。人其中：离休0人，退休0人。退休返在职人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2021年度收入合计705.90万元。其中：财政拨款收入705.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计4418.92万元。其中：财政拨款收入4418.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与对比上年收入合计减少3713.02万元，减幅84.03%，其中财政拨款收入减少3713.02万元，减幅84.03%，主要原因分析：2020年我单位年内新增的项目资金按照财政的资金文件做收入增加，而2021年新增的项目资金均通过调整年初结转结余的形式纳入报表核算故总的年度收入呈减少趋势而年初结转结余呈增长趋势。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2021年度支出合计3,768.93万元。其中：基本支出507.30万元，占总支出的13.46%；项目支出3,261.63万元，占总支出的86.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计2753.07万元。其中：基本支出498.07万元，占总支出的18.09%；项目支出2255.01万元，占总支出的81.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加9.23万元，涨幅1.85%。主要原因：一是政策性调资及调资导致的社保福利支出变动；二是人员变动导致的基本支出变动。与上年对比项目支出增加1006.62万元，涨幅44.64%。主要原因：一是2021年财政预算批复的项目资金较2020年有所增加；二是2020年未完成的项目其项目资金不再做收入批复使用而是做调整年初结转结余数批复使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507.30万元。与上年的498.07万元，与上年对比增加9.23万元，涨幅1.85%。主要原因：一是政策性调资及调资导致的社保福利支出变动；二是人员变动导致的基本支出变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.60万元，占基本支出的94.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.70万元，占基本支出的5.46%。

2021年我单位年末实有人数23人，人均年工资福利支出21.66万元（包括各类社保单位部分缴纳金额在内）；人均年公务经费支出1.20万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,261.63万元。与上年2255.01对比增加1006.62万元，涨幅44.64%。主要原因：一是2021年财政预算批复的项目资金较2020年有所增加；二是2020年未完成的项目其项目资金不再做收入批复使用而是做调整年初结转结余数批复使用。具体项目开支及开展工作情况如下：一是2021年度州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护专项经费10.00万元，主要用于办公日常运行维护；二是2021年度州级公共资源交易电子化平台建设及场地标准化建设的专项资金74.81万元，主要用于交易中心建设及运维；三是2021年度迪庆州政务局2021年度办公区电费及供暖经费19.65万元，主要用于上年拖欠电费的缴纳及上年办公区集中供暖费用的缴纳；四是2021年度电子政务协同办公系统专线经费74.14万元，主要用于机房的电费及委托租赁费；五是迪庆州财政局下达物业管理专项办公经费20.00万元，主要用于物业费及相关经费支出；六是州级公共资源交易电子化平台及标准化建设经费31.86万元，主要拥挤交易中心运行维护及提升改造；七是州政务服务中心标准化建设及日常维护费0.75，主要用于办公经费支出；八是综合信息平台建设专项资金2750.00万元（包括省级补助资金），主要用于全州综合信息平台建设按需拨付给综合信息平台指挥部以供其使用；九是迪庆州数据中心专项资金280.42万元，主要用于IDC机房的托管租赁费。其中一到六为2021年度的当期收入，七到九为调整年初结转结余增加的当年收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,768.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年6540.83对比减少2771.90万元，减幅42.38%，主要原因：一是2021年预算批复资金较2020年度减少，主要是项目资金的减少；二是2021年度新增的项目资金增加做了年初结转结余的增加而不是收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,657.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.04%。主要用于一是工资福利支出367.92万元；二是公用经费27.70万元；三是项目经费3261.63万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  8.社会保障和就业（类）支出44.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于养老类社会保障缴费，其中养老保险缴费43.87万元，离退休人员公务经费0.24万元；

  9.卫生健康（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于医疗类社会保障缴费，其中行政单位医疗保险11.08万元，事业单位医疗保险11.70万元，公务员医疗补助11.78万元，职工体检费用0.95万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  19.住房保障（类）支出32.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位暂无此类支出；。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.28万元，完成预算的51.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的51.20%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格公车的管理制度，按照实际情况进行公车保险和保养，节约公用经费；二是严格中央八项规定和其他制度，严格公务接待实施。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.69万元，下降35.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降35.15%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格公车的管理制度，按照实际情况进行公车保险和保养，节约公用经费；二是严格中央八项规定和其他制度，严格公务接待实施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位暂无此类经济活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年度我单位实有车编1辆，年末实有车辆1辆，故无购置新车的经济活动。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2021年度公务下乡、出差是的公车派遣时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位当年年度无公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位当年年度无因公出国接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出27.70万元，与上年24.41万元对比增加3.29万元，增幅13.48%，主要原因分析人员变动导致机关运行成本的增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公运行产的费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州政务服务管理局部门资产总额3205.48万元，其中，流动资产1595.10万元，非流动资产1117.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，固定资产1027.63万元，无形资产582.75万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2985.54万元，其中流动资产减少3286.68万元，固定资产增加22.70万元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。此处需要说明的是我单位的采购项目均按照相关法律法规完成采购，由于未在采购目录中故未纳入政府采购系统，故未在决算报表中反应。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

一是我单位的流动资产由两部分组成，其中一部分是招投标保证金账户资金，该账户内的资金我单位既不享有使用权，也不享有管理权，该账户资金属于按照相关法律规定需在招投标期结束后按规定时间连本带息清退的资金，另外一部分是代扣个人所得税也需要按照规定时间完成缴纳；二是我单位的办公场所为其他单位无偿借用给我单位实有的，故我单位虽有房屋建筑面积，但是我单单位无产权只有部分使用权；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

监督索引号53340000143001111