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迪庆州政务服务管理局2021年部门预算

公开目录

第一部分 迪庆州政务局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州政务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州政务服务管理局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职能职责是：

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

4.负责管理州政务服务中心、州公共资源交易中心；负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

5.负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.会同州级有关部门，承当州级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各县（市）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

9.接受州政府及州有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源及交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进“放管服”改革，结合中央、省和州“互联网+政务服务”和行政审批便民化的有关要求，规范全州行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环境平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）机构设置情况

迪庆州政务服务管理局内设一局两中心：局本级、便民服务中心及公共资源交易中心。属于一般预算行政机关，独立会计核算机构，自2020年开始执行政府会计准则制度。纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，全年无新增或者删减机构。即迪庆州政务服务管理局属于全额财政拨款的行政单位，执行政府会计准则制度，单位预算是一个独立核算的一级单位。

迪庆州政务服务管理局编制数22名，其中行政编制6名，事业编制15名，机关工人编制1名。2020年年初实有20人，其中行政编制7名，事业编制12名，机关工人编制1名。年末实有19人，其中行政编制6名，事业编制12名，机关工人1名。2020年10月份调出行政编制人员1名。

（三）重点工作概述

1.统筹推进2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现问题整改工作。根据审计组提出的2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现的权责清单制定、执行和调整，政务服务标准化建设，开办企业、工程建设审批改革，中介服务管理规范，“双随机”监管落实，“减证便民”措施落实等六个方面的14个具体问题，为切实从严从实抓好整改工作，2020年1月16日印发了《迪庆州关于落实2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现问题整改工作方案》，明确牵头整改部门，开列问题清单，坚持把问题找全，把根源找准，真正做到举一反三，切实把整改落到实处，收到实效。

2.立足实际抓营商环境红黑榜问题整改。围绕2019年四季度、2020年上半年优化营商环境红黑榜评价反馈结果，以购买服务的方式邀请云南省红黑榜评价的第三方评估机构对各县市和州级各部门营商环境工作进行跟踪评价。州级及各县市分类分层召开企业座谈会，积极采纳企业、群众对我州优化营商环境工作的意见建议。切实推动整改落实到位，立足优化营商环境评价指标和工作短板，制定全州优化营商环境的具体措施并向全社会公开承诺，并通过实实在在的行动切实扭转舆论氛围，提升企业、群众满意度。督促各主责单位整改到位，明确州政府督查室通过绩效考评、新闻曝光、约谈等方式，对关键领域、重点任务、薄弱环节、政风行风进行重点监督。

3.稳步推进迪庆州数据中心建设项目。根据2020年重点项目建设工作的有关要求，迪庆州数据中心建设项目在完成公开招标投项目前期工作的基础上，6月10日完成了合同签订并开工建设，截至目前已完成投资额1070.0077万元，项目正稳步推进。

4.加快推进迪庆州综合信息平台建设项目。10月12日，该项目由州发改委邀请省发改委评审中心相关专家对项目可行性研究报告和初步设计方案进行了审查，已按照专家的意见修改完善，目前，正组织开展公开招投标活动，争取在年内推进迪庆州综合平台建设项目开工建设，实现年内完成投资2000万元。

5.工作计划

（1）加强对营商环境的统筹协调

为全面提升全州营商环境工作，严格执行《迪庆州进一步优化营商环境若干措施》、《迪庆州优化营商环境工作的实施方案》，统筹谋划，努力引导提升各级各部门对优化提升营商环境的责任感和紧迫感的思想认识，扛起打通优化营商环境的主体责任，持续开展营商环境“红黑榜”评价问题的整改工作，扎扎实实抓好优化提升营商环境，加强对重点地区、重点部门和窗口单位开展日常督导，促进营商环境各项工作的有效推进。

（2）加快推进政务服务规范化建设

一是创新工作方式。加快建立政务服务中心“统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈”的业务流程。围绕提升行政服务效能，探索建立并联审批、容缺预审、联合办理、统一收费、全程代办、邮寄送达等制度，完善工作机制和操作流程，加快形成行政服务提质增效的长效机制。二是规范办事流程。对标国家“互联网+政务服务”相关标准，规范政务服务事项，编制完成全州各级各部门行政审批事项编制权责清单，明确权力来源、责任范围、工作流程、办理时限、收费标准等，推动行政权力事项名称、类型、依据、编码等要素标准化；进一步规范制定全州政务服务事项办事指南，按规范逐项编制并公开政务服务事项办事指南，方便群众办事，提升“互联网+政务服务”精准度、覆盖率。同时，加强公众参与，接受社会监督，持续优化服务。三是围绕“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的公共资源交易电子化平台工作目标，按照全省公共资源交易平台建设的统一部署，不断提升公共资源电子化和标准化建设，提高交易系统的运用水平和质量。

（3）全面提升政务服务信息化水平

结合我州政务服务数据平台建设滞后，数据连接不够通畅的问题，充分运用“互联网+政务服务”这个“加法”，为切实改善和提升全州营商环境，实现了“最多跑一次”，在加快推进“迪庆州数据中心建设项目”的基础上，大力推进迪庆州综合平台建设建设，让企业和群众少跑腿，让干部、数据多跑路，企业和群众办事由“人来人往”变为“网来网去”，企业、群众办事最多只跑一次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 7人，事业编制12人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。退休返在职人员3人，系行政编制。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入659.48万元，其中：一般公共预算659.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2020年部门财务总收入620.35万元，其中：一般公共预算财政拨款620.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转2621.91万元。

与上年对比财务总收入增加39.13万元，增幅6.31%。其中：一般公共预算财政拨款增加39.13万元，增幅6.31%，政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，其他收入增加0.00万元，2020年年末结转较上年结转增加1165.84万元，减幅44.47%。部门财务总收入增加主要有：一是政策性调整资金导致工资福利收入增加；二是预算内项目资金较上年预算有所增加。年末结转增加原因：一是2020年预算内的部分委托业务费用因疫情原因未能完成合同续约支付，需待疫情结束后续约支付；二是2020年度新项目按项目进度做前期准备工作，未形成支付导致新的结转结余资金形成。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 659.47万元，其中:本年收入659.47万元，上年结转收入3787.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659.47万元（本级财力659.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2020年部门财政拨款收入 620.35万元，其中:本年收入620.35万元，上年结转2621.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.35万元（本级财力620.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入增加39.12万元，增幅6.31%。其中：一般公共预算财政拨款增加39.12万元，增幅6.31%，政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，其他收入增加0.00万元。2020年年末结转较上年结转增加1165.84万元，增幅44.47%。部门财务总收入增加主要有：一是政策性调整资金导致工资福利收入增加；二是预算内项目资金较上年预算有所增加。年末结转增加原因：一是2020年预算内的部分委托业务费用因疫情原因未能完成合同续约支付，需待疫情结束后续约支付；二是2020年度新项目按项目进度做前期准备工作，未形成支付导致新的结转结余资金形成。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出659.47万元。财政拨款安排支出659.47万元，其中：基本支出475.33万元，与上年对比增加4.98万元，增幅1.05%，主要变动原因分析：一是政策性正常晋级晋升导致工资支出增加，二是正常工资支出的增长导致相应的社会保障缴费支出增加；项目支出184.14万元，与上年对比增加34.14万元，增幅22.76%，主要变动原因分析一是原有项目资金较上年相比适度减少，二是按行业发展需求新增项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下各方面：

2010301—行政运行本年支出合计365.12万元，万元，均为基本支出。较上年支出合计数361.25万元相比减少3.87万元，减幅1.07%，变动原因为虽然有政策性调资导致工资福利支出增加单2020年10月调出一人导致工资总量减少。

2010302—一般行政事务管理事务本年支出合计184.14万元，均为项目支出。交上年支出合计数110.00万元相比增加74.14万元，增幅67.40%，变动原因为新增电子政务外网项目资金74.14万元。

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年支出合计0.00万元，均为项目支出。较上年支出合计40.00万元相比减少40.00万元，减幅100.00%，变动原因为2020年预算中项目预算未再次使用该类款项。

2019999—其他一般公共服务支出本年支出合计2.88万元，均为基本支出。较上年支出合计2.88万元相比减少0.00万元，减幅0.00%，两年相比较无变动。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出合计42.97万元，，均为基本支出。较上年支出合计43.19万元相比减少0.22万元，减幅-0.51%，变动原因为2020年10月调出人员一名，2021年政策性调资导致社保类新增，但增长数少于减少数。

2080599—其他行政事业单位养老支出本年支出合计0.24万元，均为基本支出。较上年支出的0.24万元相比增加0.00万元，增幅0.00%，两年相比较无变动。

2101101—行政单位医疗本年支出合计8.63万元，均为基本支出。较上年支出合计19.90万元相比减少11.27万元减幅-56.63%，变动原因为2021年预算编制要求行政、事业分类核算，故自2021年起2101101类款项只核算行政人员基本医疗保险。

2101102—事业单位医疗本年支出合计12.05万元，均为基本支出。较上年支出合计0.00万元相比增加12.05万元，增幅100.00%，变动原因为2021年预算编制时将事业人员基本医疗启用新的类款项核算。

2101103—公务员医疗补助本年支出合计10.68万元，均为基本支出。较上年支出合计10.46万元相比增加0.22万元，增幅2.10%，变动原因为政策性调资导致社保类缴费基数增加。

2109999—其他卫生健康支出本年支出合计0.95万元，均为基本支出。较上年相比无变动。

2210201—住房公积金本年支出合计32.05万元，均为基本支出。较上年支出合计31.48万元相比增加0.57万元，增幅1.81%，变动原因为政策性调资导致社保类缴费基数增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（包括省级配套事项）

我单位2021年度预算不存在部门列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年度预算不存在与中央、省配套专项转移支付项目清单项目。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2020年度预算不存在既定政策标准测算补助事项的清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额172.18万元，其中：政府采购货物预算25.90万元、政府采购服务预算146.28万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.92万元，较上年“三公”经费预算合计5.06万元减少2.14万元，下降42.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比较无变动。

（二）公务接待费

迪庆州政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年预算合计数2.56万元，减少2.46万元，下降96.09%，国内公务接待批次预计为3次，预计共接待15人次。

增减变化原因结合2020年实际接待情况及疫情反复的现实问题我单位预计2021年接待不多。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州政务服务管理局2021年公务用车购置费用0.00万元，公车运行维护费为2.50万元，公车租赁费0.32万元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目，故不做重点项目预算绩效目标情况的公开。特此说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

占比：某一细项的支出或者收入/总收入或者总支出*100%

增长率：（今年发生数-去年发生数）/去年发生数*100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位部门2021年机关运行经费安排12.80万元，与上年对比机关运行经费无变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

迪庆州政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

二、立项依据

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

三、项目实施单位

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

四、项目基本概况

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

五、项目实施内容

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

六、资金安排情况

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

七、项目实施计划

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

八、项目实施成效

我单位2021年预算中无重点领域财政项目。

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