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迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

①履行全州所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

②负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

③负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记，权籍调查、不动产测绘、争议调查处理、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等制度监督自然资源和不动产确权登记工作。

④负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

⑤负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等级价格评估。负责自然资源市场监管。

⑥负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

⑦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用给社会资金进行修复的政策措施，提出重大备选项目。

⑧负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

⑨负责管理地质勘察行业和地质工作。编制地质勘察规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘察项目。组织实施矿产资源勘察、重大地质矿产勘察专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

⑩负责落实综合防灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警扥工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

⑪负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

⑫负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

⑬推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

⑭根据州委、州政府授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策以及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。

⑮统一领导和管理迪庆藏族自治州林业和草原局。

⑯完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）国土空间规划编制深入推进。一是《迪庆藏族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》、《香格里拉市国土空间总体规划（2021-2035年）》9月已正式上报省政府审批，维西县、德钦县国土空间总体规划11月已完成州县两级（第一次）联合审查。11月16日召开州规委会审查两县县级规划，12月14日组织两县召开州级国土空间规划委员会，两县县级《规划》通过州规委会第三次会议审议。三县（市）目前均已完成详细规划单位划分和乡镇国土空间总体规划收资工作。二是“干部规划家乡行动”全州3个县（市）29个乡镇 183个行政村（在城镇开发边界以内的社区除外）已完成标准化规划成果183个行政村（含2020年的2个省级试点）。

（二）依法依规强化土地要素保障能力。主动作为、靠前服务，深入推进“放管服”和建设项目用地审批制度改革，优质高效做好用地保障服务，切实解决建设项目“落地难”问题。

（三）全面落实耕地保护责任。一是严格执行“占一补一、占优补优”的占补平衡制度。二是积极推进耕地流出问题排查整改工作。三是我州列入2020年跨省调剂的4个城乡建设用地增减挂钩项目均完成省级验收。

（四）土地节约集约利用统筹推进。一是截至12月14日，全州国有建设用地土地完成供应共计66宗，总面积111.4302公顷。二是结合实际制作完成各县（市）批而未供存量土地招商地图。三是完善全州城乡公示地价体系建设，依照国家、省级相关技术规程的规定，结合我州实际印发了《迪庆州园地、林地、草地定级和基准地价制定工作方案的通知》（迪自然资规（〔2023〕17号），并指导和督促各县（市）有序开展该专项工作。

（五）不动产登记营商环境持续优化改善，自然资源调查监测和测绘地理信息管理持续推进。一是2023年全州共受理不动产登记业务7256件。二是成立了“涉企不动产登记”和“二手房转移登记及水电气暖联动过户”两个工作专班，起草并下发了《迪庆州涉不动产登记“一件事一次办”工作方案》，根据工作方案以香格里拉市作为试点推进相关工作，目前香格里拉市和维西县均实现了二手房转移登记和电的联动过户。三是进一步推进规范开展农村不动产确权登记工作，印发了《迪庆藏族自治州规范开展农村不动产确权登记颁证工作方案》，并按照方案积极开展试点工作。四是完成2022年度国土变更调查工作，相关成果已通过国家审核并下发使用。五是完成地图审核5份。开展了DQCORS系统基准站州级巡查，并召开了运行维护总结暨相关业务培训会议，保障运维。奖”，迪庆州参赛作品共有16幅被评为省级优秀作品。

（六）地质灾害防治和国土空间生态修复统筹推进。一是全州年度计划建设地质灾害防治项目31个，计划投资11176.90676万元。二是全州完成2023监测预警项目建设，共建设100个普适性监测预警点，共安装设备498套，上线498套，上线比例为100%，汛期设备在线率均在96%以上。三是积极开展汛期地质灾害防治工作，累计派出专家组或工作组696组次，人数2218人次；排查隐患点2841个，处置隐患点18个，新增隐患点0处；累计开展培训演练135场，参加人员3556人。发放宣传画（手册）920份，给监测人员配备监测用品共计1421余套。全州累计发生险情6起，发生灾情7起，1人死亡，造成直接经济损失约7522万元。四是德钦县城地质灾害综合防治能力提升重点工程到位资金1.3676万元，原设计方案中11个子项目勘察和设计均已通过审查。

（七）加强管控整治，矿产资源管理不断规范。一是州、县（市）级第四轮矿产资源总体规划（2021--2025年）按期完成并报政府发布实施。二是推进绿色矿山建设。截至目前，云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿已完成企业网上申报，州、市级预审，第三方评估机构组织专家组实地评估工作，待完成州人民政府门户网公示后上报省厅审查。三是清理过期矿业权。截至目前已注销清理采矿权5个，探矿权23个。四是完成了迪庆有色普朗铜矿申报绿色矿山遴选工作。

（八）加强督察执法，依法行政能力不断提升。一是开展土地违法违规问题专项行动。二是积极推进2023年卫片执法工作。三是推进2023年新增农村乱占耕地建房问题，迪庆州新增农村乱占耕地建房问题67个。四是部、省下发迪庆州农村乱占耕地建房问题补充摸排疑似图斑共45363个，经对疑似图斑摸排核实后，将摸排成果在农村乱占耕地建房数据汇交平台上报，共审核上报45309个图斑。五是盗采矿产资源专项行动开展情况。自2023年初以来，我州在打击整治盗采矿产资源违法违规行动中初获成效。共打击盗采矿产资源违法行为共计13起。已结案2起，正在办理11起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科、自然资源开发利用与权益科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：迪庆藏族自治州自然资源和规划局。纳入迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人,州招分流3人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年度收入合计972.05万元。其中：财政拨款收入2972.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少383.10万元，下降11.42%。其中：财政拨款收入减少382.80万元，下降11.41%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.30万元，下降100.00%。主要原因分析是人员变动增加，基本支出增加；巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少，自然资源海洋支出中自然资源和规划局管理、灾害防治及应急管理支出减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年度支出合计3008.38万元。其中：基本支出1303.52万元，占总支出的43.33%；项目支出1704.86万元，占总支出的56.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少385.74万元，下降11.36%。其中：基本支出增加38.77万元，增长3.07%；项目支出减少424.51万元，下降19.94%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析是人员变动增加，基本支出增加；巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少，自然资源海洋支出中自然资源及规划管理、灾害防治及应急管理支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1303.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1223.31万元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.21万元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1704.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出23.96万元，主要用于州级试点村庄规划编制工作；行政运行9.89万元，主要用于迪庆州信息化等级保护测评网络安全服务工作；一般行政管理事务支出77.70万元，主要用于自然资源2023年度办公工作经费及规划馆运维工作；自然资源规划及管理支出15.00万元，主要用于迪庆地上附着物和青苗补偿标准制定工作及2021年省级地质灾害风险普查工作；自然资源利用与保护9.80万元，主要用于永久基本农田核实整改补足专项工作及全国耕地后备资源调查评估工作；自然资源调查与确权登记支出36.84万元，主要用于年度土地变更调查及测绘管理、自然资源确权登记工作；地质勘查与矿产资源管理支出10.00万元，主要用于矿产开发和储量管理工作；基础测绘与地理信息监管支出8.50万元，主要用于迪庆州综合卫星定位服务系统运维管理工作；其他自然资源事务支出351.09万元，主要用于2023年土地、矿产卫片执法工作及执法监管平台运营维护工作；地质灾害防治及应急管理支出1162.08万元，主要用于迪庆州耕地流出整改问题排查整改工作及地质灾害防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款支出3008.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少385.42万元，下降11.36%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少，自然资源海洋支出中自然资源及规划管理、灾害防治及应急管理支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于办公供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出126.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出98.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出23.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于村庄规划编制工作编制服务费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1500.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.88%。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出、自然资源利用与保护支出、自然资源调查与确权登记支出、地质勘查与矿产资源管理支出、基础测绘与地理信息监管支出及其他自然资源事务支出。

19.住房保障（类）支出90.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1162.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.63%。主要用于地质灾害防治支出及其他地质灾害防治支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为13.66万元，完成年初预算的227.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为11.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.55%，完成年初预算的239.20%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.45%，完成年初预算的170.00%，具体是国内接待费支出决算1.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的227.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为11.96万元，完成年初预算的239.20%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.70万元，完成年初预算的170.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年7月迪庆州财政局给予安排下达了2021年—2022年度耕地流出问题整改工作经费1000000.00元至我单位（其中包含委托业务费660000.00元、办公费172300.00元、差旅费100000.00元及公务车辆运行维护费67700.00元）。因开展耕地流出问题排查及整改工作出差、下乡时通过我单位申请、报销；领导小组无公务用车，开展相关工作均使用我单位公车，其支出累计反映于我单位账目中。使我局2023年公务用车运行维护超预算支出。2023年我单位公务接待次数为16次，较2022年接待次数12次增加4次；2022年9月下发了中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》迪办发[2022]26号文。相比中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》迪办发[2020]8号，迪办发[2022]26号文中用餐标准有所提高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.82万元，增长74.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.07万元，增长73.58%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长78.95%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年我单位公务接待次数为16次，较2022年接待次数12次增加4次；其中2022年接待上级调研2次，2023年接待上级调研8次，较2022年有所增加。2022年9月下发了中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》迪办发[2022]26号文。相比中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》迪办发[2020]8号，迪办发[2022]26号文中用餐标准有所提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管及其他自然资源事务产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管及其他自然资源事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2023年机关运行经费支出80.21万元，比上年增加4.51万元，增长5.96%，主要原因分用于 部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州自然资源和规划局资产总额9271.71万元，其中，流动资产3288.79万元，固定资产735.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4803.31万元，无形资产444.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加307.04万元，其中固定资产减少157.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额41.98万元，其中：政府采购货物支出5.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出36.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53340000463201111