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迪庆州自然资源和规划局2023年预算公开目录
第一部分 迪庆州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州自然资源和规划局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
附件2
迪庆州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
①履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。
②负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
③负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记，权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
④负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
⑤负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等级价格评估。负责自然资源市场监管。
⑥负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
⑦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行修复的政策措施，提出重大备选项目。
⑧负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。
⑨负责管理地质勘察行业和地质工作。编制地质勘察规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘察项目。组织实施矿产资源勘察、重大地质矿产勘察专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。
⑩负责落实综合防灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警扥工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
⑪负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
⑫负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
⑬推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。
⑭根据州委、州政府授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策以及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
⑮统一领导和管理迪庆藏族自治州林业和草原局。
⑯完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科、自然资源开发利用与权益科。
（三）重点工作概述
1.深入推进国土空间规划编制。一是已完成“三线”划定工作。同时迪庆州国土空间基础信息平台已完成系统开发部署并接入省级平台。二是已完成《迪庆州国土空间总体规划（2021—2035年）》文本初稿成果，正有序开展意见征求。三是共受理13件用地预审与选址意见书，总面积达267.4673公顷。完成了政府转办27个建设项目纳入国土空间规划承诺意见，总面积73.0135公顷。四是已完成2021年度 64个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制任务，同步完成了系统录入。2022年度83个行政村村庄规划编制工作正有序开展。截至目前，全州已完成组建规划编制组68个；调研座谈会33个；国土空间开发与保护21个；产业发展规划17个；基层党建和人才发展规划17个；规划草案3个；成果标准化3个。
2.全面落实耕地保护责任。一是截至11月底，共挂钩耕地占补平衡项目14个，涉及建设用地面积313.8918公顷，补充耕地面积41.4191公顷，其中水田规模13.237公顷，补充粮食产能29.8569万公斤。二是2020年4个增减挂钩跨省调剂项目均按时间节点完成省级外业核查。三是2020年度自然资源例行督察发现问题整改工作，已通过自然资源部审核，完成整改。
3.依法依规加强建设用地保障。一是梳理出2022年重点项目85个。截至11月共审核上报农用地征收及转用报件18宗，总面积185.6441公顷，已批复11宗，面积48.1269公顷；完成4宗临时用地报批，总面积41.8833公顷。二是全面完成全州地上附着物和青苗补偿标准制定，并在政府门户网站发布。
4.持续推进不动产登记历史遗留问题处置和营商环境优化改善。一是全州共排查梳理出44个问题小区，涉及1937户，截至11月已全部完成化解，共计办证1160本。二是迪庆州新建商品房首次“交房即交证”颁证工作于10月20日完成，切实提升了全州不动产登记服务水平；截至11月30日，全州共受理不动产登记业务7841件，其中一般登记业务平均办理时长为0.69个工作日，抵押登记业务平均办理时长为0.05个工作日。全州各县（市）均实现通过“互联网+不动产登记”平台办理抵押登记业务，共计办理业务101件。
5.强化自然资源调查监测和测绘市场管理。一是完成了迪庆州第三次全国国土调查收尾及2021年度国土变更调查工作，同时开展好2022年度季度监测工作。二是共开展勘测定界报告审核21份，均完成州级备案。其次已完成迪庆州2022年测绘地理信息监督检查，并开展不动产权籍审核700余份。三是目前DQCORS共有用户145个，系统总体运行稳定。
6.积极统筹推进土地节约集约利用。一是已完成全州国有建设用地土地供应48宗，面积141.294公顷；已完成审核上报9个供地方案，总面积52.1049公顷，均已得到州人民政府批复。二是为持续深入推进自然资源领域简政放权，强化我州土地要素保障，进一步规范了具体建设项目用地（供地）审批流程。已将具体建设项目用地（供地）审批权下放至三县（市）。三是2022年全州批而未供土地基数为7500亩，截至目前已完成处置543亩，处置率7.64%；全州闲置土地基数为620.48亩，目前已完成处置351.05亩，处置率达56.58%。
7.加强督察执法，提升依法行政能力。一是迪庆州2021年度共判定违法图斑838个，占耕面积1330.49亩。截至目前，已在系统内填报整改图斑131宗，完成整改违法图斑占耕面积608.53亩，违法占耕比例从26.04%下降至10.53%。二是迪庆州2021年共标记涉矿图斑40个，均经州级审核反复修改后已上报省自然资源厅。三是全年矿山“打非治违”行动全州共排查出违法违规开采问题线索3个，其中移送公安局1起，完成整改1起，正在整改1起。
8.持续推进国土空间生态修复和地质灾害防治。一是青藏高原东南缘生态修复项目总投资2600万元，拟修复面积共计172.2857公顷。目前正根据省自然资源厅于11月初省级核验现场意见进行整改。二是2022年度计划建设27个地质灾害防治项目（其中新建项目15个，续建项目14个）。目前完成建设26个，完成投资5616.887万元。三是常态化地质灾害防治工作累计派出专家组或工作组637组次，人数2035人次；排查隐患点1772个，处置隐患点27个，新增隐患点7处。发放宣传画（手册）1280份，给监测人员配备监测用品共计580余套。已完成72个监测预警点建设，安装、上线设备306套。四是德钦县城地质灾害综合防治能力提升重点工程下达经费7150.62万元。11个子项目勘察设计已通过审查，5个项目已进场施工，4个项目完成招投标程序，2个项目进入招投标程序。
9.加强管控整治，维护良好矿产资源勘查开采秩序。一是我州矿产资源总体规划已获得省自然资源厅批准，县（市）级矿产资源总体规划于2022年10月19日通过州级组织的专家审查会。二是全年共组织开展二批次矿业权依法审批联勘联审和矿山生态环境综合评估工作，共提交10个矿业权相关登记审批业务（包括5个探矿权延续（缩减面积）登记手续、1个探矿权保留、1个探矿权划定矿区范围（探转采）及3个采矿权延续登记手续），按规定已完成探矿权项目报州政府备案、采矿权项目报州政府审批的各项工作。三是在2021年过期矿业权清理基础上，已按期完成过期矿业权清理，目前正在对完成公告注销的19家探矿权、3家采矿权办理登记销号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制17人，州招分流编制3人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1410.5万元，其中：一般公共预算1410.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年同期1328.6万元增加81.9万元，增长幅度6.2%，主要原因增加新录用人员及项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1410.5万元，其中:本年收入1410.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1410.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1328.6万元增加81.9万元，增长幅度6.2%，主要原因增加新录用人员及项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1410.5万元。财政拨款安排支出 1410.5万元，其中：基本支出1232.5万元，与上年1185.7万元对比增加46.8，增幅为3.9%主要原因分析主要原因分析新录用人员增加，工资及社会保障缴费增加；项目支出178万元，与上年142.8万元对比增加35.2万元，增幅为24.6%主要原因分析今年增加了新增项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2200101行政运行916.5万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。
2200102一般行政管理事务75万元，主要用于一般行政管理事务开支。
2019999其他一般公共服务支出7.2万元，主要用于单位办公取暖费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121万元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。
2080599其他行政事业单位养老支出1.52万元，用于机关退休人员公用经费。
2101101行政单位医疗35.1万元，用于行政单位基本医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗20.3万元，用于事业单位基本医疗缴费。
2101103公务员医疗补助36.4万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出8.2万元，用于机关事业单位人员体检费。
2210201住房公积金96万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。
2200104自然资源规划及管理5万元，用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。
2200109自然资源调查与确权登记40万元，用于自然资源调查工作支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额86.83万元，其中：政府采购货物预算11.38万元、政府采购服务预算75.45万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州自然资源和规划局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长%0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州自然资源和规划局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
迪庆州自然资源和规划局2023年公务接待费预算为1万元，较上年1万元增加0万元，增幅为0%;国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州自然资源和规划局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元增加0万元，减幅为0%，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
3. 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。
4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7. 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。
8. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。
9.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州自然资源和规划局2023年机关运行经费安排79.8万元，与上年80.9万元对比减少1.1万元，下降为1.36%。主要原因分析转正式退休人员增加，工资变动，社会保障缴费变动及资金收入支出变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，自然资源和规划局资产总额8937.
7万元，其中，流动资产3289.26万元，固定资产2844.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4153.75万元，无形资产1000万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1249.64万元，其中固定资产增加35.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53340000463200111
滇公网安备53342102000034