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迪庆州自然资源和规划局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州自然资源和规划局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州自然资源和规划局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州自然资源局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

①履行全名所有土地、矿产、森林、草原、实地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

②负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测贫家的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

③负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记，权籍调查、不动产测绘、争议调查处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等知道监督自然资源和不动产确权登记工作。

④负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

⑤负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等级价格评估。负责自然资源市场监管。

⑥负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专线规划。开展国土空间开发事宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

⑦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用给社会资金进行修复的政策措施，提出重大备选项目。

⑧负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地报责任目标考核和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

⑨负责管理地质勘察行业和地质工作。编制地质勘察规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘察项目。组织实施矿产资源勘察、重大地质矿产勘察专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

⑩负责落实综合防灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警扥工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

⑪负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、有事矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

⑫负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

⑬推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

⑭根据州委、州政府授权，对县（市）政府落实党中央、过无言和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策以及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。

⑮统一领导和管理迪庆藏族自治州林业和草原局。

⑯完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2021年本单位机构情况因2020年机构改革有所变化，由局机关、不动产登记中心、国土规划整中心和规划编审中心构成，下设：办公室（组织人事科）、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科、自然资源开发利用与权益科。

（三）重点工作概述

2022年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻全国、全省自然资源工作会议、省第十一次党代会、省委经济工作会议、省“两会”精神以及州第九次党代会、州委经济工作会议、州“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动迪庆州自然资源事业高质量发展为主题，以改革创新为动力，以统筹推进“八个全面”等重点工作为抓手，切实履行好“两统一”职责，为全州继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，不断巩固夯实全面建成小康社会成果提供坚强的自然资源保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（1）强化要素供给，支撑经济社会发展

（2）加强用途管制，严守耕地红线

（3）推进总体规划编制，优化国土空间格局

（4）强化节约集约，提高推动利用效率

（5）落实重点任务，推进国土空间生态修复

（6）加强管控整治，维护良好矿产资源勘查开采秩序    

（7）稳步推进自然资源确权登记，增强测绘成果管理及服务能力

（8）严防地质灾害，守护人民生命财产安全

二、预算单位基本情况

我部门编2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

共有编制44，其中：行政编制18个，事业编制19个,行政工勤4个。州招分流编制3个。 实有人数：行政17人，行政工勤4人，事业人员16人，州招分流3人,共有40人。其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1328.6万元，其中：一般公共预算1328.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年预算总数为1328.6万元。较2021年预算总数1259.5万元增加69.1万元，增加了5.5%。主要原因是新招录用及调入人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1328.6万元，其中:本年收入1328.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.6万元（本级财力1328.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年预算总数为1328.6万元。较2021年预算总数1259.5万元增加69.1万元，增加了5.5%。主要原因是新招录用及调入人员增加人员经费。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1328.6万元。财政拨款安排支出 1328.6万元，其中：基本支出1185.75万元，与上年2021年1104.5对比增加81.2万元，主要原因是新招录用及调入人员增加人员经费；项目支出142.85万元，与上年2021年155万元对比减少12.2万元，主要原因财政安排预算项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999-其他一般公共服务支出72,000.00；

2080505-机关事业单位基本养老保险费支出1,062，645.12元；

2080599-其他行政事业单位养老支出13,600.00元；

2101101-行政单位医疗340,015.85元；

2101102-事业单位医疗177,151.82元；

2101103-公务员医疗补助321,711.36；

2101199-其他行政事业单位医疗支出28,500.00元；

2101199-其他卫生健康费28，500.00元；

2200101-行政运行9044，911.06元；

2200102-一般行政管理事务950，000.00元；

2200104-自然资源规划及管理100，000.00元；

2200106-自然资源利用与保护100,000.00元；

2200114-地质勘察与矿产资源管理100,000.00元；

2200129-基础测绘与地理信息监管150,000.00元；

2210201-住房公积金796，983.84元；

州对下专项转移支付情况

无

与中央配套事项

无

按既定政策标准测算补助事项

无

经济社会事业发展事项

无

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额62.15万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府采购服务预算45.2万元、政府采购工程预算0万元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年7.5元减少1.5万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无需做增减变化分析

（二）公务接待费

迪庆州自然资源局2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.5万元，下降60%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

减少变化原因是严格执行八项规定，公务接待批次和接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加1万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加变化原因车辆使用年限长，下乡及矿山土地卫片执法巡查次数增加。

重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目，故未公开重点项目预算绩效目标情况。

其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费﹑公务车购置及公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
   地质灾害：地质学专业术语，是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州自然资源局2022年机关运行经费安排78.8万元，与上年2021年76.8万元对比增加2万元，其中：办公费11.2万元；取暖费7.2万元；差旅费13.8万元；公务接待费1万元；工会经费10.9万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费22.2万元；其他商品和服务支出6.4万元。主要原因是新招录用及调入人员增加人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州自然资源局资产总额7688万元，其中，流动资产3297万元，固定资产1018.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2651万元，无形资产721.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加385.4万元，其中固定资产增加465.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000463200111