监督索引号53340000732400000

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目录

第一部分2020年度迪庆州自然资源和规划局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 迪庆州自然资源和规划局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 迪庆州自然资源和规划局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 2019年度迪庆州自然资源和规划局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关自然资源和规划管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

2.组织编制和实施全州土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、州政府审批的城州（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全州测绘事业发展规划，负责制定和实施本州基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

3.监督检查县区自然资源和规划主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

4.贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。

5.统一管理全州城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。

6.主管全州土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、州政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

7.负责全州土地州场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

8.依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

9.负责全州矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全州矿产资源的调查评价；依法监督管理全州地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。

10.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

11.负责全州基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全州基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全州测绘行业管理、测绘州场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全州测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全州地图州场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

12.安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

13.负责对县区自然资源和规划局领导班子及科级干部管理的有关工作。

14.承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年本单位机构情况无变化，由局机关、不动产登记中心、国土规划整中心和编审中心构成，下设：办公室、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、城乡规划科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科。

（三）重点工作概述

通过上下努力，我们保持了全州耕地面积稳中有增，保障了全州重点工程建设用地需求，维护了土地市场管理的稳定有序。一是用地保障更加坚实有力。积极争取省级下达我州新增建设用地计划指标120公顷，完成州级预审2宗， 51.4754公顷；上报审批供地方案11宗，47.1048公顷；上报农用地征转报件12宗，112.6816公顷。上报临时用地报件1宗，153.9835公顷。办理临时用地延期4宗，266.9416公顷。省自然资源厅批复用地21宗，404.8725公顷。二是耕地保护严守行业红线。组织完成我州永久基本农田储备区划定工作并通过省级验收，共划定501.46公顷储备区。严格落实耕地占补平衡，挂钩核销项目12个，补充耕地36.3323公顷。健全州县（市）级政府耕地保护责任目标考核制度，制定下发了《迪庆州州县（市）级政府耕地保护责任目标考核办法》，完成我州“十三五”耕地保护责任目标中期检查工作。三是“增减挂钩”助力扶贫攻坚。已获批17个增减挂钩实施方案，拆旧区面积8614亩，预计可新增农用地面积8612亩，预计产生结余指标7249亩。目前，全州拆除旧房2409户，完成复垦5142亩，省自然资源厅下达调剂指标3566亩，下达我州跨省土地调剂资金77989万元。四是灾害防治保障群众安全。全年发放地质灾害防灾明白卡102份、避险明白卡168份，建立监测点835处，专门监测人员470人。组织了涵盖州、县、乡、村四级的150余人参加的群测群防业务培训会。各级共组织应急演练28场次，参加人数2370人次，培训181场次，参加人数2600人次。共排查巡查了199个地质灾害隐患点，处置隐患点69个。全州共发生地质灾害灾情2起，险情1起，总计造成直接经济损失503万，未造成人员伤亡。五是项目建设增加民生福祉。年度实施地质灾害防治项目10个，计划投资6459万元，完成投资5998.36万元。实施城乡建设用地增减挂钩项目3个计划投资9496万元，完成投资3354.47万元，各项目建设正在稳步推进中。六是矿山整治保护绿水青山。严格执行矿业权联勘联审依法审批工作机制，继续推进我州“三江并流”世界自然遗产地内矿业权退出工作，结合扫黑除恶开展矿权整治，查处涉矿违法行为共18起，罚没收入288000元，以铁腕监管态势形成强大震慑力量，矿山违法违规行为得到有效遏制。启动长江经济带迪庆段废弃矿山生态修复工作。七是督察整改彻底理清旧账。根据国家土地督察成都局反馈，我州共涉及11个方面4149个具体问题。截至目前整改到位3801宗，面积5947.65亩，金额120744.16万元，综合整改率为78.89%。接受了省政府“八个全面”综合督查。八是统一登记维护群众利益。加快“互联网+政务服务”工作，在三县开通一窗受理综合窗口，实现“数据多跑路，群众少跑腿”的目标。切实压缩不动产登记办理时限，全州首次登记压缩到5个工作日，抵押登记压缩到3个工作日。全年共颁发不动产权证书5360本，证明1610本。推进迪庆州第三次全国国土调查工作，开展国家级数据复核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制18人，事业编制17人。在职提前退休10人，矿业办单列人数3人，行政工勤4人。其中：财政全供养人40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，正式退休人员5人，提前退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1328万元，其中：一般公共预算财政拨款1328万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转911万元。

2020年总收入1328万元，较上年957万元相比增加371万元，增加了39%。主要原因分析：1.2020年基本支出收入1272万元，占总收入的96%。较上年809万元增加463万元，增加了57%；增加主要原因是；2019年机构改革州城乡规划局单位并入我局，增加人员经费和公用经费；2.2020年项目支出收入56万元，占总收入的4%。较上年项目支出148万元减少92万元，减少了62%。减少主要原因是;2020年我局编制的项目预算数大于2019年的编制数，但财政安排的项目数为56万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1328万元，其中:本年收入1328万元，上年结转911万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328万元（本级财力1328万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年总收入1328万元，较上年957万元相比增加371万元，增加了39%。主要原因分析：1.2020年基本支出收入1272万元，较上年809万元增加463万元，增加了57%；增加主要原因是；2019年机构改革州城乡规划局单位并入我局，增加人员经费和公用经费；2.2020年项目支出收入56万元，较上年项目支出148万元减少92万元，减少了62%。减少主要原因是;2020年我局编制的项目预算数大于2019年的编制数，但财政安排的项目数为56万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1328万元。财政拨款安排支出1328万元，其中，基本支出1272万元，占预算总支出的96%。较上年基本支出809万元相比增加463万元，增加了57%。增加主要原因是；2019年机构改革州城乡规划局划入15人，因此增加了人员工资及五险等核定数；项目支出56万元，占预算总支出的4%。较上年项目支出148万元减少92万元，减少了62%。减少主要原因是;2020年我局编制的项目预算数大于2019年的编制数，但财政安排的项目数为56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：“201—一般公共服务支出”7.2万元，仅占财政拨款收入的0.5%，主要反映取暖费的支出；“208—社会保障和就业支出”118万元，占财政拨款收入的9%，主要反映基本养老保险缴费及退休人员经费的支出；“210—卫生健康支出”88万元，占比7%，主要反映单位部分医疗保险的支出；“220—自然资源海洋气象等支出”支出1028万元，占比77%，主要反映人员工资福利支出及国土海洋事务管理，测绘等相关工作经费支出情况、“221—住房公积金”支出86万元，占比6.5%，主要反映局职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算按经济科目分组支出1328.00万元，（其中：基本支出1272万元，项目支出56万元）。分别为：工资福利支出1185万元（基本工资200万元、津贴补贴577.6万元、奖金16.7万元、绩效工资97.2万元、养老保险缴费117.2万元、医疗保险53.3万元、公务员医疗补助31万元；其他社会保障缴费3万元、住房公积金86万元、其他工资福利支出-体检费2万元）；商品和服务支出143万元（办公费74.1万元、工会经费17.7万元、劳务费13.8万元、取暖费7.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费23.7万元、职工福利费0.1万元；其他商品和服务支出1.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，总结为86.2万元。分别为：包干经费支出中购办公用品9个计算机等，金额24.3万元；车辆运行维护费中采购公务用车加油费1.5万元及维修3.5万元共计金额5万元；工作经费中购办公用品8个，万19.9元；不动产统一购买劳务10万元；迪庆州综合卫星定位服务系统（QDCORS）询价采购测绘测量专业仪器设备,5个，金额2万元；卫片执法经费采购15万元；执法监管平台运营维护采购10万元。

迪庆州自然资源和规划信息系统运维护服务购买服务23.8万元。

七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

2020年部门预算安排“三公经费”11.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出5万元，主要用于保障出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出6.4万元（包干经费32万元的20%），主要用于接待上级部门工作检查等产生的费用。

2020年“三公”经费年初预算较上年12.26万元(公务车运行维护费7.5万元、公务接待费4.76万元)， 与本年11.4减少0.86万元，减少了7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出境预算数为0万元，较上年增加0万元，无增幅率。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待预算数为6.4万元（包干经费32万元的20%），较上年4.76万元增加1.64万元。增加了34%。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

接待费预算数较上年增加原因是2019年机构改革后州城乡规划局人员划入我局人员增加。2020年包干经费预算增加相应的接待费预算数也增加，增加了1.64万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，较上年7.5万元减少2.5万元，减少了33%。其中：公务用车购置费0万元，上年及本年均无预算数也无对比数；公务用车运行维护费预算数5万元，较上年7.5万元减少2.5万元，减少了33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因是：由于我局2019年公车改革前车编5辆，实有车5辆。车辆运行维护费1辆车1.5万元，5辆车预算数为7.5万元。2019年下半年公车改革后车编2辆，实有车2辆。2020年因财政车辆运行维护费调至1辆车2.5万元，2辆车预算数为5万元。因此2020年预算数较上年减少2.5万元，减少了33%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算机关行政运行经费（即办公费）143万元,用于办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中：办公费支出74万元；取暖费支出7.2万元；劳务费支出13.8万元；工会经费支出17.7；福利费支出0.1万元；公务用车运行维护费支出5万元；其他交通费用支出23.7万元；其他商品和服务费支出1.2万元。

2020年机关行政运行经费预算支出143万元与上年预算数195万元减少52万元。减少主要原因是：2020年办公费支出与上年比对减少57万元，减少了43%；2020年差旅费支出无预算数较上年减少15.7万元，减少100%；2020年培训费无预算数较上年减少5万元，减少了100%；其他商品和服务支出预算数1.2万元，较上年减少7.1万元，减少了85%。

2020年机关行政运行经费预算支出增加的部分有其中：2020年取暖费支出预算数7.2万元，较上年增加2.2万元，增加了44%，增加主要原因是机构改革人员增加；2020年工会经费预算数17.7万元，较上年增加7.9万元，增加了80%，增加主要原因是机构改革人员增加；2020年劳务费支出预算数13.8万元，较上年增加1.8万元，增加了15%；2020年其他交通费用支出预算23.7万元，较上年增加23.7万元，增加了100%，租车费预算增加；

（三）国有资产占用情况

2019年末资产总额为54,368,029.89元,负债总额33,816,084.04元,净资产总额为20,551,945.85元。较去年的资产总额47，695，907.93元，增加6,672,121.96元；较去年负债金额33,641,641.72元，增加174,442.32元；较去年净资产14,054,266.21元，增加6,497,679.64元。

至2019年末固定资产价值17,642,998.13元，比2017年11，036，529.13年增加6,606,469.00元。

鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第三部分 迪庆州自然资源和规划局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无

迪庆州自然资源和规划局

2020年6月3日

监督索引号53340000732400111