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2019年度迪庆州国土资源局部门预算、“三公”经费公开说明

目录

第一部分2019年度迪庆州国土资源局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 迪庆州国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门项目支出预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门国有资本经营预算表

七、部门一般公共预算收支总表

八、部门一般公共预算收入总表

九、部门一般公共预算支出总表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目支出绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用表

十六、单位基本信息表

第一部分 2019年度迪庆州国土资源局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。

（五）统一管理全市城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。

（六）主管全州土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全州土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

（九）负责全州矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（十一）负责全州基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全市测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全市地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十二）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十三）负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018年本单位机构情况无变化，由局机关、不动产登记中心和土地开发整理中心构成，下设：办公室、土地开发整理中心、不动产登记科、财务室、矿产勘查开发管理科、规划政策法规科、耕地保护地籍测绘科、地质环境科、执法队。

（三）重点工作概述

2019年要重点抓好以下工作：机构改革必须做到职责明确、分工具体、机制科学；国家土地督察必须按时按质按量完成既定的整改任务并提前谋划2020年工作；“增减挂钩”必须有实实际际的价值产出；保护区矿权管理必须做到有序不乱；“三调”工作必须稳扎稳打、循序推进；违法图斑必须逐一核实、全部消除；行业规划必须提前评估并做好“十四五”规划的准备工作；项目建设必须合法合规、杜绝违纪，同时坚决不能再出现口径不一致，数据有冲突的问题；耕地保护必须严上加严，不碰红线；行业建设必须阳光清廉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位个。在2019年部门预算中，部门基本情况如下：

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，单位性质属于行政机关，单位编制数为34人，其中:行政编19人，行政工勤编2人，事业人员编10人，矿业办3人。

实际在职人员34人，全部由财政全供养。其中：公务员19人，事业管理人员9人，提前退休5人，矿业办单列人数3人，行政工勤2人。

离退休人员11人，其中：正式退休人员5人，提前退休6人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1041万元，其中：一般公共预算财政拨款957万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转84万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1041万元，其中:本年收入957万元，上年结转84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款957万元（本级财力957万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出957万元。财政拨款安排支出957万元，其中，基本支出809万元，占预算总支出的85%；项目支出148.00万元，占预算总支出的15%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：“201—一般公共服务支出”5万元，仅占财政拨款收入的0.5%，主要反映取暖费的支出；“208—社会保障和就业支出”84万元，占财政拨款收入的9%，主要反映基本养老保险缴费及退休人员经费的支出；“210—卫生健康支出”55万元，占比6%，主要反映单位部分医疗保险的支出；“220—自然资源海洋气象等支出”支出759万元，占比78%，主要反映人员工资福利支出及国土海洋事务管理，测绘等相关工作经费支出情况、“221—住房公积金”支出54万元，占比5.5%，主要反映局职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算按经济科目分析支出957.00万元，（其中：基本支出809.00万元，项目支出148.00万元）。分别为：工资福利支出762万元（基本工资122.00万元、津贴补贴407万元、奖金10万元、绩效工资30万元、养老保险缴费83万元、医疗保险31万元、公务员医疗补助20万元；其他社会保障缴费3万元、住房公积金54万元、其他工资福利支出-体检费2万元）；商品和服务支出195万元（办公费132万元、差旅费16万元、工会经费9.8万元、培训费5万元、劳务费12万元、取暖费5万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费4.7万元（包干经费中列支）、职工福利费0.1；其他商品和服务支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，总结为155万元。分别为：包干经费支出中购办公用品29个计算机等，金额23万元；车辆运行维护费中采购公务用车加油及 维修，金额8万元；第三次土地调查经费数量1个，竞争性磋商采购75万元；推进不动产统一经费询价采购1个，金额20万元；迪庆州综合卫星定位服务系统（QDCORS）询价采购测绘测量专业仪器设备1个，金额9万元；迪庆州国土资源信息系统运行维护服务购买服务20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

2019年度财政拨款收入为957万元，较2018年度774万元相比，增加213万元，增幅为27.5%，预算收入增加的原因为2019年度受调整工资，人员调动等的影响，人员经费较上年有较大幅度增加。

（二）支出增减变动情况

（1）基本支出情况

2019年初预算基本支出809万元，2018年部门预算基本支出为694万元，用于保障迪庆州国土资源局机关、正常运转的日常支出（工资福利支出）599万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）45万元，占基本支出的6.4％；对个人和家庭的补助50万元，占基本支出的7.3%

（2）基本支出预算变动情况及原因分析

2019年初预算基本支出809万元，与上年年初预算基本支出649万元对比，增加160万元，增加为25%。增加的原因主要是2019年度受调整工资，人员调动等的影响，人员经费较上年有较大幅度增加。

（三）项目支出情况

2019年用于我局推进不动产推进工作及第三次全国土地调查经费148万元，主要为:推进不动产工作经费35万元；迪庆州综合卫星定位服务系统

（DQCORS）运维管理经费18万元;迪庆州国土资源信息系统运维服务购买经费20万元;第三次全国土地调查经费工作经费75万元。

（三）项目支出预算变动情况及原因分析

与上年年初预算80万元对比，，增加68.00万元，增加的原因主要是2019年推进不动产统一登记仍在开展及开展全国第三次土地调查工作。

八、“三公”经费预算情况

2019年部门预算安排“三公经费”12.26万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，主要用于保障出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出4.76万元（包干经费23.8万元的20%），主要用于接待上级部门工作检查等产生的费用。

2018年“三公”经费年初预算较上年12.26万元(公务车运行维护费7.5万元、公务接待费4.76万元)， 与本年无增幅。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算机关行政运行经费（即办公费）195万元,用于办公费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支。

（三）国有资产占用情况

至2018年末资产总额为53,127,171.91元,负债总额33,678,877.69元,净资产总额为19,448,294.22元。较去年的资产总额57,377,861.93元，减少了5,191,580.97元；较去年负债金额38,870,458.66元，减少4,650，290.02元；较去年净资产18,507,403.27元，增加940,890.95元。

至2018年末固定资产价值11，036，529.13元，比2017年10，332，987.13年增加703,542.00元

迪庆州国土资源局

2019年1月22日

监督索引号53340000732400111

2019年预算公开表格20190123024524009.xls