迪庆州国土资源局关于对2017年预算、2016年决算公开情况的补充说明

根据《迪庆州财政局关于2017年度州本级预决算公开情况专项检查的处理决定》（迪财监【2018】11号）文件，切实推进我州预决算公开工作，建立健全公开透明的预决算制度的精神，迪庆州财政局对全州各单位2017年预决算公开情况进行了检查，我单位对预决算公开情况也进行了全面的自查，现根据州财政局检查后反馈的“迪庆州本级部门2017年预算公开存在的问题清单”、“迪庆州本级部门2016年决算公开存在的问题清单”及关于下达2017年度地方预决算公开情况专项检查后续处理工作有关事项的通知，将本单位未公开及公开不完整的部分进行补充公开如下：

一、2016年度机关运行经费决算执行情况的说明

2016年度正常运转的机关运行经费支出4，977,066.36元，占总支出68%。2015年支出数为3,585,000.35元。较上年增加1,392,066.01元，增加了38.8%。增加主要原因是：本年度人员增加，并且提高了津贴补贴费，补发2015年1-12月津贴补贴增资。其中：人员经费支出4,191,530.96元，占基本支出84%。具体支出明细为：基本工资支出830,478.00元；津贴补贴2,642,927.00元；奖金435,140.00元；其他社会保障缴费282,985.96元。

其中：日常公用经费支出785,535.40元，较上年708,369.59元，较上年增加77,165.81元，增加了10.9%。占基本支出的16%。具体明细为：

1、商品和服务支出500,817.20元，其中:办公费支出33,588.71元，印刷费支出20.00元，水费1500.00元，电费22,976.69元，邮电费9102.00元，差旅费123,960.20元，会议费1168.00元，公务接待费1262.00元，劳务费82,781.00元，工会经费47,377.20元，公务用车运行维护费20,341.40元，其他交通费用75,000.00元，其他商品和服务支出81,740.00元。

2、对个人和家庭的补助284,718.20元，其中:生活补助455.00元；住房公积金284,263.20元。占基本支出的5.7%。人均公用经费支出25,339.85元/年。

二、2016年度政府采购决算执行情况的说明

2016年度，部门政府采购支出总额237,320.00元，为货物类采购。采购项目为办公一体化设备和办公家具。

三、2017年预算收支增减变化情况说明

⑴2017年度总预算收入6,244,984.20元，比2016年总预算收入3,632,897.31元元增加2,612,086.89元元，增长41.8%。其中：基本支出5,544,984.20元，比上年3，632,897.31元增加1,912,086.89元，增加了52.6%。以上都为一般公共预算收入，增加的主要原因是职工工资收入的增长以及相应的各类社会保险费及住房公积金等人员经费的增长所致；项目支出70万元，比上年增加70万元，增加了100%。

（2）2017年度总预算收入6,244,984.20元，比2016年总预算收入3,632,897.31元元增加2,612,086.89元元，增长41.8%。其中：基本支出5,544,984.20元，比上年3，632,897.31元增加1,912,086.89元，增加了52.6%。以上都为一般公共预算收入，增加的主要原因是职工工资收入的增长以及相应的各类社会保险费及住房公积金等人员经费的增长所致；项目支出70万元，比上年增加70万元，增加了100%。

四、2017年度机关运行经费预算情况的说明

2017年度预算中安排的机关运行经费为5,544,984.20元，其中：工资福利支出3,738,584.00元；社会保障缴费1,012,906.92元；包干经费252,000.00元；职工福利费960.00元；工会经费67,319.04元；办公取暖费50,400.00元；职工体检费17,500.00元；退休人员公用经费1400.00元；住房改革支出403,914.24元。

五、2017年度政府采购预算情况的说明

2017年未做政府采购预算，所以没有对政府采购预算情况进行说明。

六、2017一般公共年预算“三公经费”增减变化原因说明

2017年“三公经费”预算为;公车运行维护费75000.00元；公务接待费50400.00元；因公出国（境）费0元。与2016年预算相等，无增减变化。

七、对专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

通过此次检查，我单位又再一次加强了和完善了本单位预决算公开工作，发现仍有可以改进进步的地方，在今后的预决算公开工作中，我单位会严格按照预决算公开细则等的要求，认真进行公开工作，不断改进，不断进步。

迪庆州国土资源局

2018年11月19日