监督索引号53340000732401000

迪庆州国土资源局2017年度部门决算

第一部分 2017年迪庆州国土资源局概况

一、 主要职能

①承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，依据国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

②承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章，起草国土资源管理地方性法规、执行有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施。指导县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

③承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省、州人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。

④负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

⑤承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督、管理工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

⑥承担及时准确提供土地利用各类现状数据的责任。执行地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导各县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

⑦承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报迪庆州人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

⑧承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

⑨负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让的审查工作，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案;对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，

⑩负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理州级地质勘查项目，组织实施省级重大地质专项勘查，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

⑾ 承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

⑿承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案.

⒀依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

⒁承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、 部门基本情况

2017年本单位机构情况无变化，由局机关、不动产登记和土地开发整理中心构成，下设：办公室、土地开发整理中心、不动产登记科、财务室、矿产勘查开发管理科、规划政策法规科、耕地保护地籍测绘科、地质环境科、执法队。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入17,844,803.56元。其中财政收入拨款11,966,747.27元(基本支出收入拨款7,224,767.27元，占总财政拨款收入的60%，项目支出收入拨款4,741,980.00元，占总财政拨款收入的40%，),占总拨款收入的67%。其他资金收入5,878,056.29元，占总拨款收入的33%。

2017年财政安排年初预算数是6,244,984.20元。其中：基本支出预算安排5,544,984.20元，包括人员经费5,155,405.16元，日常公用经费389,579.04元。项目支出预算安排70万元。

二、 支出决算情况说明

2017年度总支出16,076,685.99元。其中：基本支出7,224,767.27元，项目支出8.851,918.72元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出为基本支出为7，224,767.27元，其中：人员经费支出6,830,988.23元，日常公用经费393,779.04元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公经费”支出情况：2017年度我局三公经费支出合计为：361，135.92元，比上年数280，208.45元增加80，927.47元。其中：公务用车运行费为204，872.23元，较上年139,181.65元，比上年增加65，690.58元；公务接费94，931.38元较上年数64，275.00元，比上年增加30，656.38元。人均接待支出为297元（94931.38元/320人=297元）；因公出国61，332.31，较上年数76,751.80元，比上年减少15，419.49元。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

无

第四部分 名词解释

第一部分 迪庆州国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

①承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，依据国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

②承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章，起草国土资源管理地方性法规、执行有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施。指导县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

③承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省、州人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。

④负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

⑤承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督、管理工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

⑥承担及时准确提供土地利用各类现状数据的责任。执行地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导各县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

⑦承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报迪庆州人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

⑧承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

⑨负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让的审查工作，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案;对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，

⑩负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理州级地质勘查项目，组织实施省级重大地质专项勘查，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

⑾ 承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

⑿承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案.

⒀依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

⒁承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他矿业办1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2017年度末实有人员编制34人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制10人，矿业办4人；

我局2017年未在职实有人数32人。其中：行政人员21人（含行政工勤人员2人，提前退休人员4人），事业人员8人，矿业办3人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

（一）紧扣“一个中心”，全力为全面发展做好服务

（二）整治“两个市场”，全力为规范发展提供保障

（三）编制“三本规划”，全力为长远发展谋篇布局

（四）狠抓“四项保护”，全面保障生产生活安全有序

（五）落实“五个保障”，助推行业全面科学发

（六）加强“六种建设”，助推部门自身建设成效显

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2017年度末实有人员编制34人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制10人，矿业办4人；

我局2017年未在职实有人数32人。其中：行政人员21人（含行政工勤人员2人，提前退休人员4人），事业人员8人，矿业办3人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1784万元。其中：财政拨款收入1196万元，占总收入的67%；其他资金收入588万元，占总拨款收入的33%。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1607万元。其中：基本支出722万元，占总支出的45％；项目支出885万元，占总支出的55％；

（一）基本支出情况

基本总支出722万元：其中，工资福利支出643万元，商品和服务支出39万元，对个人和家庭补助40万元。2017年度用于保障国土机关正常运转的日常支出39万元。上年度日常公用支出42万元，与上年对比减少了3万元,主要是由于办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。人均日常支出费用为20万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障国土资源局机构为完成特定的行政工作任务经费支出885万元。上年度项目支出232万元，与上年对比增加了653万元,主要是由于不动产平台建设项目增加。2017年度项目支出情况具体如下：1、城乡社区支出119万元；2、国土海洋气象支出766万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度年度一般公共预算财政拨款支出722万元,占本年支出合计的45%。上年度一般公共预算财政拨款支出490万元，与上年对比增加了232万元,主要是因为人员工资福利及津贴补贴和基本养老保险缴费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于办公费开支4万元，水电费4万元，邮电费0.7万元，车旅费12万元，培训费0.7万元，接待0.6万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出6万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为36万元，增加了23.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，增加了6万元；公务用车购置及运行费支出预算数为7.5万元，决算为20万元，增加了12.5万元；公务接待费预算数4.7万元，支出决算为9.4万元，增加了4.7万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待次数多，公务用车使用年限长，使用频率高，且多往山区、矿区使用，车况较差，导致维修费用高；因公出境无预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8万元，增长28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.5万元，减少20%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.5万元，增长46%；公务接待费支出决算增加3万元，增加50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待次数多，公务用车使用年限长，使用频率高，且多往山区、矿区使用，车况较差，导致维修费用高；因公出境无预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出20万元，占56%；公务接待费支出9万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：

公务用车购置支出0万元.

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9万元。其中：

国内接待费支出9万元，共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于国土工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

国土资源局部门2017年机关运行经费支出722万元，上年支出490万元,比上年增加了232万元。主要原因人员工资福利及津贴补贴和基本养老保险缴费的增加。

部门机关运行经费主要用于：工资福利支出642万元:其中基本工资发放109万元，津贴补贴389万元，奖金42万元，其他社会保障交费38万元，基本养老保险交费64万元；办公费开支4万元，水电费4万元，邮电费0.7万元，车旅费12万元，培训费0.7万元，接待0.6万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出6万元；对家庭和个人补助费用41万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州国土资源局部门资产总额5273万元，其中，流动资产4240万元，固定资产1033万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34万元，其中固定资产减少2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产81项，账面原值9.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5273	4240		316	185	0			532		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

基金：基金从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。

监督索引号53340000732401111

迪庆州国土资源局2017决算公开表.XLS20181001101517744.xls