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附件1

 迪庆州应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

２、拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

４、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

５、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

７、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

８、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成州委、州人民政府交办的其他任务。

18、职能转变。迪庆州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我局内设机构八个：１、办公室；２、应急保障科；３、综合减灾科；４、火灾应急救援管理科；５、危化工贸监管科；６、非煤矿山监管科（行政审批科）；７、安全生产综合协调科；８、安全生产教育培训中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年全州应急管理系统坚持边改革、边工作、边应急，围绕州委、政府中心工作、服务大局，积极履职、锐意进取，狠抓防范化解重大安全风险不放松，强力推进应急管理事业发展不动摇，全州安全生产和自然灾害形势总体稳定。

（一）聚焦主责主业，严密防控措施，让全州安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作成效明显。一是促进安全生产形势总体稳定。二是确保救灾资金和物资储备得到保障。三是其他相关工作取得明显成效。议事协调机构划转等工作顺利推进、自然灾害和应急管理协同发展、城市安全取得新进展，各级应急管理部门积极履职尽责，各行业主管部门齐抓共管，消防救援、森林消防应对有力等，全面有序推进了全州应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。争取在2023年度安全生产目标责任状考核中，迪庆州排名全省靠前，评定为优秀等次。

（二）提高政治站位，强化责任担当，一以贯之全面落实安全生产责任制。州委、州政府始终高度重视安全生产、应急管理工作，将安全生产列入年度重要议事日程，与迪庆经济社会发展同规划、同部署、同推进。州委、州政府主要领导多次听取安全生产工作情况汇报，研究部署安全生产工作。计划召开1次专题会议、2次州委常委会会议，专项听取、研究部署全州安全生产工作；召开4次常务会议、6次全州安全生产电视电话会议听取、分析、研究部署安全生产工作；召开8次维稳工作会议安排部署建党百年及重要时间节点安全稳定工作。其他领域也多次召开会议研究行业领域的安全生产工作。各级各部门抓安全生产工作的合力进一步增强、责任进一步落实、工作主动性进一步加强。

（三）树牢底线思维，严格依法治安，安全生产行政执法力度不断加大。采取企业自查，行业检查，政府督查，州级有关部门分片包干的方式全覆盖开展安全生产大检查工作。在县（市）及道路交通、建筑施工、非煤矿山、森林防火、烟花爆竹、民爆物品、消防安全等重点行业开展督查的基础上，州政府和州安会办计划组织开展5次安全生产综合督查，进一步全面摸清区域内各行业领域企业数量、安全状况、存在问题和重大隐患等情况，有效查处消除了一批问题隐患，为全州安全形势的持续好转奠定基础。

（四）盯紧重点行业，化解重大风险，监管领域专项整治取得新成效。注重抓基层、打基础，深入开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等监管领域安全专项整治。一是把“双重预防机制”作为推进全州安全生产基础建设的重点工程，结合我州实际，印发《迪庆州建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》，督促行业主管部门指导企业定期开展风险评估和危害辨识，建立安全风险公告，制定风险管控措施，防止风险演变引发事故。2023年我州各级各部门将结合实际，突出重点行业领域，打击、整治突出的安全生产领域非法违法、违规违章行为，以列清单、对标对表、挂图作战的形式抓实安全生产专项整治三行动集中攻坚工作。二是针对迪庆安全生产特点，分季度开展安全生产专项整治，深入开展了春季、夏季、秋季、冬季安全生产专项行动。

（五）整合职能资源，主动担当作为，全面推进防灾减灾和应急救援工作。一是逐步理顺应急管理体制。成立州自然灾害应急管理委员会，建立符合我州实际的“1+4”应急管理指挥机制，基本厘清了“防”与“救”的关系，确立了“统一领导、分类管理、分级负责、分级响应、条块结合、属地为主”的应急管理工作机制，形成各方齐抓共管、协同配合的自然灾害防治格局。二是加强灾情核查评估。健全多部门灾情会商机制和灾情发布机制，随时关注救灾工作发展动态。规范救灾资金管理使用，严格按照按照“专款专用，重点使用”的原则，严格审批程序，救灾资金使用实行“四级公开”，自觉接受社会、群众、舆论的监督。三是加强应急救援队伍建设。四是加强应急准备。立足防大震、救大灾，全面做好防震减灾工作，严格执行24小时应急值守，明确在城市公园、绿地、学校等场所预留作为城区应急避难场所。五是应急处置能力进一步提升。计划研究制定《应对处置地震灾害工作方案》和《自然灾害和事故灾难突发事件应急预案》，会同气象、电力、交通、交警等部门抓好重点时节灾害天气防范应对工作，及时消除灾害影响。

（六）加强统筹协调，建立联动机制，让“两个平台”作用发挥取得新成效。充分发挥应急委办公室、安委会办公室综合职能优势，加强沟通协调，及时跟踪督促，统筹推进工作落实。与涉灾部门、综合救援队伍、解放军和武警部队初步建立协调联动机制，定期进行灾情会商，及时研判灾害形势，及时发布灾害预警，及时协调各类救援力量参与应急处置；牵头组织开展省级重大地震抗震救灾应急演练，开展防灾减灾宣传周、安全生产宣传月，各级“防大灾、抢大险、救大灾”思想更加牢固。将防范化解重大安全风险放在首要位置，督促各级各有关部门持续推进实施安全工程三年行动计划，扎实开展重点行业领域安全生产专项整治，紧盯重大安全隐患督促整改。分阶段组织开展“春夏秋冬”安全生产专项整治等行动，集中力量防控重点时段安全，确保全州安全生产形势持续稳定。

（七）坚持理论武装，强化组织建设，全面从严治党深入推进。以党的政治建设为统领，坚持理论武装，着力把“五个第一”机制作为落实“两个维护”的重要制度保障，贯穿于全州应急工作全过程、各领域，制度化、常态化推进党的建设与中心工作深度融合，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。修订完善党委工作规则、议事决策规则和落实意识形态责任制等制度规定，把平安稳定作为工作的重中之重，加强党风廉政建设，严格落实全面从严治党政治责任。扎实开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚决肃清流毒，召开汲取松涛案深刻教训专题民主生活会，以松涛反面典型为镜鉴，深刻汲取教训，彻底清除其恶劣影响，提升依法行政和对党纪、国法的敬畏之心，增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变防线。加强基层党组织建设，落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，开展党支部标准化建设，深化反分裂反渗透工作，从始至终抓牢意识形态阵地，积极打造过硬党支部。严格落实干部选拔任用工作规定，严把选人用人廉洁关，严格做到廉洁把关“双签字”，着力打造忠诚干净担当的应急管理干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 4人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1006.8万元，其中：一般公共预算1006.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了32.71万元，增长了3.36%，主要原因分析是人员调入，工资福利支出等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1006.8万元，其中:本年收入1006.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1006.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了32.71万元，增长了3.36%，主要原因分析是人员调入工资福利支出等有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1006.8万元。财政拨款安排支出1006.8万元，其中：基本支出891.8万元，与上年对比增加3.71万元，增长0.42%，主要原因分析是因为人员调入，导致总收入中的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等有所增加。2023年项目支出115万元，与上年相比增加了29万元，增长33.72%，主要原因分析是本年度预算项目及预算项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999其他一般公共服务支出5.03万元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.5万元；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.8万元；

4、2080801死亡抚恤支出1.09万元；

5、2101101 行政单位医疗支出27.47万元；

6、2101102事业单位医疗支出12.52万元；

7、2101103公务员医疗补助支出24.21万元；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出5.39万元；

9、2210101 住房公积金支出69.08万元；

10、2240101行政运行支出659.71万元；

11、2240102一般行政管理事务支出20万元；

12、2240104灾害风险防治支出3万元；

13、2240106 安全监管支出52万元

14、2240108 应急救援支出15万元

15、2240109 应急管理支出10万元

16、2240699 其他自然灾害防治支出15万元

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.4万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算10.55万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年增加0.1万元，增长1.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州应急管理局2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加的主要原因是为保障安全生产，按照省厅要求，交叉检查次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州应急管理局部门2023年机关运行经费安排659.71万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员增加，为保障全州安全生产交叉检查次数增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州应急管理局资产总额331.58万元，其中，流动资产55.51万元，固定资产276.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少284.91万元，其中固定资产增加43.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000463300111